第一部分：部门概况

　　一、柳州市阳和工业新区六座中心校单位概况

　　我学校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

　　二、人员构成情况

　　单位人员编制总数为35人，事业编制35人，实有财政供养人数101人，事业在职30人，编外在职实有人数45人，退休人员26人。

　　第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2017年部门预算公开表

　　（详情见附表）

　　1、2017年财政拨款收支总表

　　2、2017年一般公共预算支出表

　　3、2017年部门一般公共预算基本支出表

　　4、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　5、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　6、2017年部门收支预算总表

　　7、2017年部门收入预算总表

　　8、2017年部门预算支出总表

　　第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2016年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2016年收入总预算1002万元，同比增103万元，同比增11%。其中：

　　1.一般公共预算拨款1002万元，同比增103万元，同比增11%。

　　（二）支出预算说明

　　2016年支出总预算1002万元，其中：基本支出455万元，占支出总预算45%，同比减3万元，同比减1%；项目支出547万元，占支出总预算55%，同比增186万元，同比增52%。

　　1.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出455万元；占支出总预算45%，同比减3万元，同比减1%。其中：

　　工资福利支出预算241万元；占基本支出预算53%，同比增减0万元，同比0%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出547万元；占支出总预算55%，同比增186万元，同比增52%。其中：

　　工资福利支出预算187万元；占项目支出预算34%。

　　二、柳州市阳和工业新区六座中心校2017年一般公共预算支出预算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出1002万元，其中：基本支出455万元，项目支出547万元。

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2016年（上一年）预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，因公出国（境）团组数及人数0。

　　2.公务接待费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，国内公务接待的批次、人数，0人次。

　　3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，公务用车购置数及保有量为0。

　　（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（三）2017年一般公共预算资金安排的“培训”经费支出预算35万元，比2016年（上一年）预算32万元，同比减3万元，同比减8.6%。