第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　一、2017年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2017年收入总预算65.13万元，同比增长6.64万元，同比增长11%。其中： 

　　1.一般公共预算拨款65.13万元，同比增减6.64万元，同比11%。 

　　2.上年结余收入41.81万元，同比增长6.81万元，同比增长19%；其中：一般公共预算拨款结转39万元，同比增长4万元，同比增长11%；其他结转2.81万元，同比增长0万元，同比增长0%。 

　　（二）支出预算说明 

　　2017年支出总预算65.13万元，其中：基本支出52.83万元，占支出总预算81.11%，同比增长6.34万元，同比增长13.64%；项目支出12.3万元，占支出总预算18.88%，同比增长0.3万元，同比增长2.5%。 

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算46.08万元；占支出总预算70.75%，同比增长3.62万元，同比增长8.52%； 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算9.43万元, 占支出总预算14.48%，同比增长0.57万元，同比增长6.43%； 

　　（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算4.68万元，占支出总预算7.18%，同比增长0.53万元，同比增长12.77%； 

　　（4）住房保障类科目支出预算4.94万元，占支出总预算7.58%，同比增长1.93万元，同比增长64.12%； 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　  （1）基本支出预算 

　　  基本支出52.83万元；占支出总预算81.11%，同比增长6.34万元，同比增长13.64%。其中： 

　　工资福利支出预算36.79万元；占基本支出预算69.64%，同比增长6.36万元，同比20.9%。 

　　商品和服务支出预算5.14万元；占基本支出预算9.73%，同比减少1.54万元，同比减少23%。 

　　对个人和家庭补助支出预算10.91万元；占基本支出预算20.65%，同比增长1.54万元，同比增长16.43%。 

　　（2）项目支出预算 

　　  项目支出12.3万元；占支出总预算18.88%，同比增长0.3万元，同比增长2.5%。其中： 

　　二、柳州市阳和工业新区国库集中支付中心2017年一般公共预算支出预算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出65.13万元，其中：基本支出52.83万元，项目支出12.3万元。具体支出预算如下： 

　　一般公共服务支出46.08万元，其中基本支出33.78万元，项目支出12.30万元。主要用于人员支出、公用支出、商品和服务支出、其他资本性支出。 

　　社会保障和就业支出9.43万元，其中基本支出9.43万元。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险。 

　　医疗卫生与计划生育支出4.68万元，其中基本支出4.68万元。主要用于医疗保险和生育保险。 

　　住房保障支出4.94万元，其中基本支出4.94万元。主要用于住房公积金支出。 

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.072万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.072万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.072万元，比2016预算0.078万元，同比减少0.006万元，同比减少7.69%。增减主要原因是: 

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，同比关少0%，因公出国（境）团组数及人数为0。 

　　2.公务接待费2017年预算0.072万元，同比减少0.006万元，同比减少7.69%，国内公务接待的批次为2、人数10，增减原因：严格控制接待费用。 

　　3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比减少0万元，同比关少0%，公务用车购置数及保有量为1辆，减少原因：公车正在进行公车改制，已停止运行。 

　　（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比减少0万元，同比减少0%。  

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，同比减少0%。