第一部分：部门概况 

　　    一、柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况 

　　    (一）基本情况 

　　单位宗旨：为劳动工作者提供服务 保护劳动者合法权益 

　　单位的业务范围：劳动保障，劳动市场管理，劳动就业管理，退休人员管理等。 

　　    （二）机构设置 

　　单位人员编制总数6人，编外聘用人员16人。 

　　第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2017年部门预算公开表 

　　    表1：2017年财政拨款收支总表（详见附表1） 

　　    表2：2017年一般公共预算支出表（详见附表2） 

　　    表3：2017年部门一般公共预算基本支出表（详见附表3） 

　　    表4：2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（详见附表4） 

　　    表5：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表（详见附表5） 

　　    表6：2017年部门收支预算总表（详见附表6） 

　　    表7：2017年部门收入预算总表（详见附表7） 

　　    表8：2017年部门预算支出总表（详见附表8）

　　第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　    一、2017年收支总体情况 

　　    （一）收入预算说明 

　　    2017年收入总预算279.06万元，比2016年（上一年）预算238.32万元，同比增加了40.74万元，同比增加17.09%。其中： 

　　    1.一般公共预算拨款170.63万元，同比减少了27.11万元，同比减少13.71%。 

　　    2.上级补助108.42万元，同比增加了67.84万元，同比增加168.18%。 

　　    3.上年结余收入0万元。 

　　    （二）支出预算说明 

　　2017年支出总预算279.06万元，其中：基本支出66.2万元，占支出总预算23.72%，同比2016年（上一年）增加了5.43万元，同比增加8.94%；项目支出212.86万元，占支出总预算76.28%,同比2016年（上一年）增加了35.31万元，同比增加19.89%。 

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

　　（1）社会保障和就业支出预算267.44万元，占支出总预算95.84%，同比增加40.03万元，同比增加17.6%； 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出预算5.52万元，占支出总预算1.98%，同比减少0.61万元，同比减少9.95%； 

　　（3）住房保障支出预算6.1万元，占支出总预算2.18%，同比增加1.32万元，同比增加27.62%。 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　　　基本支出预算66.2万元；占支出总预算23.72%，同比增加5.43万元，同比增加8.94%。其中： 

　　人员支出预算54.59万元；占基本支出预算82.46%，同比减少1.25万元，同比减少2.24%。 

　　公用支出预算11.61万元；占基本支出预算17.54%，同比增加6.67万元，同比增加135.02%。 

　　（2）项目支出预算 

　　    项目支出预算212.86万元；占支出总预算76.28%，同比增加35.31万元，同比增加19.89%。其中： 

　　工资福利支出预算103.44万元；占项目支出预算48.6%，同比增加32.09万元，同比增加44.98%。 

　　商品和服务支出预算22万元；占项目支出预算10.34%，同比减少8.5万元，同比减少27.87%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算87.42万元；占项目支出预算41.06%，同比增加11.72万元，同比增加15.48%。 

　　    二、柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出170.63万元，其中：基本支出66.2万元，项目支出104.43万元。 

　　    三、2017年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

　　    （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

　　    2017年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训经费支出预算合计2.2万元（全口径），其中：“三公”经费--因公出国（境）经费支出预算0万元，“三公”经费--公务接待费支出预算0.2万元，“三公”经费--公务用车购置费0万元，“三公”经费--公务用车运行维护费支出预算0万元；会议费0.5万元；培训费1.5万元。 

　　    （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

　　    2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算合计2.20万元，比2016年（上一年）预算2.40万元，同比减少了0.20万元，同比减少8.33%，其中： 

　　1、2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比2016年（上一年）预算0.2万元，同比增减0万元。 

　　2、2017年一般公共预算资金安排的会议费支出预算0.5万元，比2016年（上一年）预算0.2万元，同比增加0.3万元，同比增加150%. 

　　3、2017年一般公共预算资金安排的培训费支出预算1.5万元，比2016年（上一年）预算2万元，减少0.5万元,同比减少25%。