第一部分：部门概况

　　     一、柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

　　     （一）基本情况

　　 单位宗旨：为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务。

　　 单位的业务范围：劳动保障，劳动就业，退休人员管理。

　　     （二）机构设置

　　 单位人员编制总数4人。

　　 第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2017年部门预算公开表

　　     表1：2017年财政拨款收支总表（详见附表1）

　　     表2：2017年一般公共预算支出表（详见附表2）

　　     表3：2017年部门一般公共预算基本支出表（详见附表3）

　　     表4：2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（详见附表4）

　　     表5：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表（详见附表5）

　　     表6：2017年部门收支预算总表（详见附表6）

　　     表7：2017年部门收入预算总表（详见附表7）

　　     表8：2017年部门预算支出总表（详见附表8）

　　 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　     一、2017年收支总体情况

　　     （一）收入预算说明

　　 2017年收入总预算43.92万元，比2016年（上一年）预算52.58万元，同比减少了8.66万元，同比减少16.47%。其中：

　　 1.一般公共预算拨款43.92万元，同比减少了8.66万元，同比减少16.47%。

　　 2.上级补助0万元。

　　 3.上年结余收入0万元。

　　     （二）支出预算说明

　　 2017年支出总预算43.92万元，其中：基本支出35.82万元，占支出总预算81.56%，同比2016年（上一年）增加了0.84万元，同比增加2.4%；项目支出8.1万元，占支出总预算18.44%,同比2016年（上一年）减少了9.5万元，同比减少53.98%。

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　 （1）社会保障和就业支出预算38.24万元，占支出总预算87.07%，同比减少9.29万元，同比减少19.55%；

　　 （2）医疗卫生与计划生育支出预算1.85万元，占支出总预算4.21%，同比减少0.23万元，同比减少11.06%；

　　 （3）住房保障支出预算3.83万元，占支出总预算8.72%，同比增加0.86万元，同比增加28.96%。

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　 （1）基本支出预算

　　 　　基本支出预算35.82万元，占支出总预算81.56%，同比增加0.84万元，同比增加2.4%。其中：

　　 人员支出预算32.12万元，占基本支出预算89.67%，同比减少1.35万元，同比减少4.03%。

　　 公用支出预算3.7万元，占基本支出预算10.33%，同比增加2.2万元，同比增加146.66%。

　　 （2）项目支出预算

　　     项目支出预算8.1万元，占支出总预算18.44%，同比减少9.5万元，同比减少53.98%。其中：

　　 商品和服务支出预算8.1万元，占项目支出预算100%，同比减少9.5万元，同比减少53.98%。

　　     二、柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2017年一般公共预算支出预算情况

　　 2017年一般公共预算拨款支出43.92万元，其中：基本支出35.82万元，项目支出8.1万元。

　　     三、2017年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

　　     （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

　　     2017年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训经费支出预算合计0.35万元（全口径），其中：“三公”经费--因公出国（境）经费支出预算0万元，“三公”经费--公务接待费支出预算0.1万元，“三公”经费--公务用车购置费0万元，“三公”经费--公务用车运行维护费支出预算0万元；会议费0.19万元；培训费0.16万元。

　　     （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

　　     2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算合计0.35万元，比2016年（上一年）预算0.44万元，同比减少了0.09万元，同比减少20.45%，其中：

　　 1、2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.1万元，比2016年（上一年）预算0.1万元，同比增减0万元；

　　 2、2017年一般公共预算资金安排的会议费支出预算0.19万元，比2016年（上一年）预算0.24万元，同比减少0.05万元，同比减少20.83%.

　　3、2017年一般公共预算资金安排的培训费支出预算0.16万元，比2016年（上一年）预算0.2万元，减少0.04万元,同比减少20%。