第一部分：部门概况

　　 一、阳和街道办及所属事业单位概况 

　　 柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

　　 阳和街道位于鱼峰区东部，西面以柳江河为界，隔河与麒麟街道办事处辖区相望，东与鹿寨县雒容镇、江口乡交界，北与柳州三门江林场相连，南与柳江县里雍镇相邻，并与柳州市风景点牛蹄湾（柳江河湾）相望。辖区地势平坦开阔，地理环境优越，依山傍水，风景秀丽，322国道和桂海高速公路贯穿全境，是桂柳、南柳高速公路的交接点。

　　 街道办成立初期管辖阳和、社湾2个村委会区域。2003年8月24日原阳和、古亭山开发区实行整合，成立新的阳和工业新区工作委员会和管理委员会后，2004年4月28日起阳和街道办事处的管辖范围扩展到六座村民委员会，管理社湾、阳和和六座3个村民委以及新城、春苑、翠湖3个社区居民委员会。辖区面积由32.5952平方公里扩大到52.9552平方公里。2014年7月20日，调整新城社区居委会管辖区域，新增东晋社区居委会。辖区内居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬等民族，截止2016年8月，常住人口约4.5万人，流动人口约1.8万。汇集了机关部门、配套服务部门、金融机构和住宅小区、学校、各类企业等。

　　 街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、武装部等6个部门。1个群众组织：街道工会联合会。另外，街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、计划生育服务站。综合事务管理服务中心由街道直接管理，劳动保障事务所由新区人社局负责管理，计划生育服务站由新区卫计办负责管理。代管3个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区 “美丽阳和”乡村建设领导小组办公室。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。

　　 二、人员构成情况 

　　 单位人员编制总数为24人，其中行政编制4人，事业编制20人，聘用人员控制数40人。实有财政供养人数64人，其中行政在职4人，事业在职20人，编外在职实有人数40人，离退休人员3人（其中离休0人）。具体情况如下： 

　　 （一）机关本级

　　 人员编制总数为24人，其中行政编制4人，事业编制20人，聘用人员控制数40人。实有财政供养人数64人，其中行政在职4人，事业在职20人，编外在职实有人数40人，离退休人员3人（其中离休0人）。 

　　 第二部分：阳和街道办事处2017年部门预算公开表（详见附表） 

　　 01表  2017年财政拨款收支总表

　　 02表  2017年一般公共预算支出表

　　 03表  2017部门一般公共预算基本支持表

　　 04表  2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　 05表  2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　 06表  2017年收支预算总表

　　 07表  2017年部门收入预算总表

　　 08表  2017年部门预算支持总表

　　 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　 一、2017年收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2017年收入总预算2720万元，同比减61万元，同比下降2.2%。其中：

　　 1.一般公共预算拨款2720万元，同比增147万元，同比增5.7%。

　　 2.非税收入62万元，同比减62万元，同比减100%。

　　 2017年上年结余收入0万元，同比减208万元，同比减100%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减208万元，同比减100%；其他结转0万元，同比持平。

　　 （二）支出预算说明 

　　 2017年支出总预算2720万元，其中：基本支出315万元，占支出总预算11.6%，同比减12万元，同比减3.7%；项目支出2405万元，占支出总预算88.4%，同比减50万元，同比减2%。

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中： 

　　 （1）一般公共服务类科目支出预算377万元；占支出总预算的13.9%，同比增33万元，同比增9.6%；

　　 （2）国防类科目支出预算12万元, 占支出总预算0.5%，同比增2万元，同比增20%   ；

　　 （3）文化体育与传媒类科目支出预算11万元，占支出总预算0.4%，同比持平；

　　 （4）社会保障和就业科目支出预算713万元，占支出总预算26.8%，同比增204万元，同比增40%；

　　 （5）医疗卫生与计划生育支出预算80万元，占支出总预算2.9%，同比减388万元，同比减79.4%；

　　 （6）城乡社区事务科目支出预算120万元，占支出总预算4.4%，同比持平；

　　 （7）农林水事务科目预算支出1326万元，占支出总预算48.8%，同比增加49万元，同比增3.8%；

　　 （8）住房保障支出预算46万元，占支出总预算1.7%，同比增3万元，同比增7%；

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算

　　 基本支出315万元；占支出总预算11. 6%，同比减12万元，同比减3.7%。其中：

　　 工资福利支出预算211万元；占基本支出预算67%，同比减17万元，同比减7.5%。

　　 商品和服务支出50万元，占基本支出预算15.9%，同比增2万元，同比增4.2%。

　　 对个人和家庭的补助支出54万元，占基本支出预算17.1%，同比增3万元，同比增5.9%。

　　 （2）项目支出预算

　　 项目支出2405万元；占支出总预算88.4%，同比增158万元，同比增7%。其中：

　　 工资福利支出预算393万元；占项目支出预算16.34%。，同比增161万元，同比增69.4%。

　　 商品和服务支出预算776万元，占项目支出预算32.3%。，同比增11万元，同比增1.4%。

　　 对个人和家庭的补助预算622万元，占项目支出预算25.9%。，同比减169万元，同比减21.4%。

　　 对企事业单位的补贴预算10万元，占项目支出预算0.4%。，同比持平。

　　 其他资本性支出593万元，占项目支出预算24.7%。，同比增155万元，同比增35.4%。

　　 其他支出12万元，占项目支出预算0.5%。，同比增0.5万元，同比增4.5%。

　　 二、阳和街道办事处2017年一般公共预算支出预算情况 

　　 2017年一般公共预算拨款支出2658万元，其中：基本支出315万元，项目支出2343万元。具体支出预算如下：

　　 人大事务2.5万元，项目支出，主要用于人大代表之家、人大代表提案调研及联组活动经费。

　　 其他政府办公厅（室）及相关机构事务272万元，其中基本支出215万元，项目支出57万元。主要用于人员工资社保及街道办综合办公大楼的水电费物业费。

　　 纪检监察事务3万元，项目支出，主要用于纪检工作办案专项经费、廉政教育及业务培训。

　　 群众团体事务33万元，项目支出，主要用于街道工会联合会启动、发展会员、会员活动及春节中秋节慰问经费，三八节五四节补助辖区村委、社区活动经费。

　　 其他共产党事务支出41万元，项目支出，主要用于党建工作经费，党员学习培训，慰问贫困老党员等。

　　 其他国防动员支出12万元，项目支出，主要用于基层武装规范化建设、秋季征兵工作经费、国防教育、民兵训练及大学生服役补助。

　　 群众文化支出11万元，项目支出，主要用于补助辖区村委、社区举办重大节日文体活动经费，体育设施添置维护及图书购置。

　　 基层政权和社区建设376万元，项目支出，主要用于辖区4个社区的工作人员工资福利、办公经费、换届选举经费，办公用房租金购置等。

　　 归口管理的行政单位退休15万元，基本支出，主要用于发放3名退休人员的退休费。

　　 在乡复员、退伍军人生活补助53万元，项目支出，主要用于参战军人、老复退军人、退役伤残军人、烈属及烈士子女生活补助及优抚对象丧葬补助意外伤害保险、优秀士兵奖励等。

　　 义务兵优待51万元，项目支出，主要用于发放现役军人家属优待金。

　　 其他优抚支出19万元，项目支出，主要用于春节、八一建军节慰问辖区退役军人和现役军人家属，优抚对象八一慰问、八一座谈会经费等。

　　 儿童福利2.5万元，项目支出，主要用于辖区3名孤儿基本生活保障金及春节儿童节慰问。

　　 老年福利40万元，项目支出，主要用于辖区80岁以上老人高龄补贴、春节慰问 “敬老节”系列活动经费及7个居家养老服务中心建设管理租金等。

　　 其他社会福利11万元，项目支出，主要用于购买残疾人轮椅、发放困难残疾人重度残疾人生活补助、国际助残日，残疾人文化活动周、党员扶残等助残专项经费。

　　 其他残疾人事业11万元，项目支出，主要用于残疾专项管理工作人员的岗位补贴、业务培训等。

　　 其他自然灾害生活救助支出4万元，项目支出，主要用于留守儿童、空巢老人及困境儿童专项补助。

　　 城市最低生活保障金支出47万元，项目支出，主要用于城镇及农村居民最低生活补助、低保、低生活家庭春节慰问、农村五保供养金。

　　 临时救助支出10万元，项目支出，主要用于对自然灾害造成困难人群救助、农村住房政策性保险、农村低保及特困人群救济粮、城乡低收入人群特困人群生活救助及农村低保家庭意外保险等。

　　 其他社会保障和就业支出74万元，其中基本支出33万元，项目支出41万元，主要用于新区残疾人扶助专项。

　　 突发卫生公共卫生事件应急处理12万元，项目支出，主要用于应急物资采购，开展应急演练、应急志愿者业务培训、法定节假日特殊敏感时期应急值班及应急事件处置经费。

　　 其他公共卫生支出2万元，项目支出，主要用于预防艾滋病宣传。

　　 其他计划生育事务支出23万元，主要用于落实落实计划生育政策法规专项费用及计划生育宣传。

　　 行政单位医疗14万元，基本支出，主要用于行政单位医疗保险缴费。

　　 公务员医疗补助13万元，基本支出，主要用于公务员医疗补助。

　　 城乡医疗救助13万元，项目支出，主要用于城乡困难群众医疗救助。

　　 优抚对象医疗补助4万元，项目支出，主要用于辖区优抚对象的医疗补助、门诊补助及新农合补助。

　　 城乡社区环境卫生120万元，项目支出，主要用于社区“三无“小区”的清扫保洁承包费及添置垃圾桶等。

　　 稳定农民收入补贴143万元，项目支出，主要用于发放辖区60岁以上的农村老年人补贴及扶持新区农业生产专项经费。

　　 农村公益事业348万元，项目支出，主要用于农村清洁家园项目环境卫生清扫保洁外包经费。

　　 农村道路建设250万元，项目支出，主要用于辖区三个村的村屯道路硬化建设及维修。

　　 对高校毕业生到基层任职补助57万元，项目支出，主要用于发放大学生村官及“三支一扶”工作人员的工资、社保及公用经费。

　　 其他农业支出237万元，项目支出，主要用于清洁水源、农村饮水净化建设专项、村屯路灯专项、农村绿化专项等。

　　 其他林业支出26万元，项目支出，主要用于生态乡村、宜居乡村宣传经费及林改系统软件及维护费。

　　 其他水利支出26万元，项目支出，主要用于农村人畜饮水工程建设改造、农村水利工程维修及防汛防地质灾害专项经费。

　　 对村民委员会和村党支部的补助106万元，项目支出，主要用于辖区三个村村委干部工资社保、办公经费及村委换届选举经费。

　　 其他农村综合改革支出10万元，项目支出，主要用于村级财务委托代理工作人员业务培训、办公设备购置维护等经费。

　　 农村危房改造20万元，项目支出，主要用于辖区三个村贫困村民危房改造补助专项。

　　 住房改革支出26万元，基本支出，主要是住房公积金。

　　 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.8万元，比2016年（上一年）预算0.8万元，同比持平。主要原因是:

　　 1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，因公出国（境）团组数及人数为0。

　　 2.公务接待费2017年预算0.8万元，同比持平，国内公务接待的批次、人数为0。

　　 3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，公务用车购置数及保有量为0。

　　 （1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。