第一部分：部门概况

　　 一、阳和街道办事处综合事务管理服务中心及所属事业单位概况 

　　 （一）基本情况（基本职能、主要工作目标等） 

　　 贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划；及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理，并形成长效机制；统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作；协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作；组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动，做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；组织、指导辖区内村委、社区、企事业单位建立综治信访维稳工作站，积极开展平安名城建设活动；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。 

　　 （二）机构设置 

　　 二、人员构成情况 

　　 单位人员编制总数为2人，其中行政编制0人，事业编制2人，聘用人员控制数3人。实有财政供养人数5人，其中行政在职0人，事业在职2人，编外在职实有人数3人，离退休人员0人（其中离休0人）。具体情况如下： 

　　 （一）所属事业单位 

　　 人员编制总数为2人，其中行政编制0人，事业编制2人，聘用人员控制数3人。实有财政供养人数5人，其中行政在职0人，事业在职2人，编外在职实有人数3人，离退休人员0人（其中离休0人）。 

　　 第二部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2017年部门预算公开表 

　　 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2017年收入总预算92.64万元，同比增加11.85万元，同比14.67%。其中： 

　　 1.经费拨款92.64万元，同比增加11.85万元，同比14.67%。 

　　 2.非税收入0万元，同比增减0万元，同比0%。 

　　 上年结余收入0万元，同比增减0万元，同比0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增减0万元，同比0；其他结转0万元，同比增减0万元，同比0%。 

　　 （二）支出预算说明 

　　 2017年支出总预算92.64万元，其中：基本支出16.07万元，支出总预算17.35%，同比减少7.72万元，同比32.45%；项目支出76.57万元，占支出总预算82.65%，同比增加19.57万元，同比34.33%。 

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为26类，其中： 

　　 （1）一般公共服务类科目支出预算29.65万元；占支出总预算32%，同比减少0.4423万元，同比1.47%； 

　　 （2）公共安全类科目支出预算38万元, 占支出总预算41.02%，同比增加11万元，同比40.74%； 

　　 （3）外交类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （4）国防类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （5）教育类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （6）科学技术类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （7）文化体育与传媒类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （8）社会保障和就业类科目支出预算1.94万元, 占支出总预算2.09%，同比减少1.2775万元，同比39.7%； 

　　 （9）九、医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算0.79万元, 占支出总预算0.85%，同比减少0.76万元，同比49.03%； 

　　 （10）环境保护类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （11）城乡社区事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （12）农林水事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （13）交通运输类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （14）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算20.5万元, 占支出总预算22.13%，同比增加3.5万元，同比20.59%； 

　　 （15）商业服务业等事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （16）金融监管等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （17）援助其他地区支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （18）国土资源气象等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （19）住房保障支出等事务支出类科目支出预算1.76万元, 占支预算1.9%，同比减少0.1705万元，同比8.83%； 

　　 (20) 粮油物资储备事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (21) 预备费类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (22) 其他支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (23) 转移性支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (24) 债务还本支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (25) 债务付息支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (26) 债务发行费用支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算 

　　 基本支出16.07万元；占支出总预算17.35%，同比减少7.7203万元，同比32.45%。其中： 

　　 人员支出预算14.25万元；占基本支出预算88.67%，同比减少7.5235万元，同比34.55%。 

　　 公用支出预算1.82万元；占基本支出预算11.33%，同比减少0.32万元，同比21.33%。 

　　 （2）项目支出预算 

　　 项目支出76.57万元；占支出总预算82.65%，同比增加19.57万元，同比34.33%。其中： 

　　 工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 商品和服务支出预算75.82万元；占项目支出预算99.02%。 

　　 对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 对企事业单位的补贴预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 转移性支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 债务利息支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 债务还本支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 基本建设支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 其他资本性支出预算0.75万元；占项目支出预算0.98%。 

　　 其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 二、综合事务管理服务中心2017年一般公共预算支出预算情况 

　　 2017年一般公共预算拨款支出92.64万元，其中：基本支出16.07万元，项目支出76.57万元。具体支出预算如下： 

　　 一般公共服务支出29.65万元，其中基本支出11.58万元，项目支出18.07万元。主要用于一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、信访事务、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出、其他一般公共服务支出。 

　　 公共安全支出38.00万元，其中基本支出0万元，项目支出38.00万元。主要用于其他公共安全支出。 

　　 社会保障和就业支出1.94万元，其中基本支出1.94万元，项目支出0万元。主要用于其他社会保障和就业支出。 

　　 医疗卫生与计划生育支出0.79万元，其中基本支出0.79万元，项目支出0万元。主要用于事业单位医疗。 

　　 资源勘探信息等支出20.5万元，其中基本支出0万元，项目支出20.5万元。主要用于其他安全生产监管支出。 

　　 住房保障支出1.76万元，其中基本支出1.76万元，项目支出0万元。主要用于住房公积金。 

　　 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

　　 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.05万元，比2016年（上一年）预算0.05万元，同比增减0万元，同比0%。增减主要原因是:无 

　　 1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，因公出国（境）团组数及人数0，增减原因：无。 

　　 2.公务接待费2017年预算0.05元，同比增减0万元，同比0%，国内公务接待的批次、人数0，增减原因：无 

　　 3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，公务用车购置数及保有量0，增减原因：无 

　　 （1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。  

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。