第一部分：部门概况

　　 一、柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况 

　　 （一）基本情况（基本职能、主要工作目标等） 

　　 经市委、市政府及机构编制部门（含事业单位登记管理局）核定的主要职能和业务范围：1.为搞好计划生育提供技术指导；2.计划生育技术服务；3.生育指导与避孕咨询；4.婚前保健与医学检查；5.婚前咨询与新婚保健；6.避孕方法使用与知情选择；7.计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；8.计划生育科学研究。主要工作目标：完成柳州市下达的相关计划生育目标管理责任制。 

　　 （二）机构设置 

　　 单位全称：柳州市阳和工业新区计划生育服务站；机构级别：未定级；经费形式：全额拨款；事业单位类型：公益一类。 

　　 二、人员构成情况 

　　 单位人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职0人，事业在职3人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。具体情况如下： 

　　 （一）机关本级 

　　 人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职0人，事业在职3人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。 

　　 第二部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年部门预算公开表 

　　 1、部门财政拨款收支总表 

　　 2、一般公共支出预算表 

　　 3、一般公共基本支出预算表 

　　 4、三公经费预算表 

　　 5、基金表预算表 

　　 6、部门收支预算总表 

　　 7、部门收入预算总表 

　　 8、部门支出预算总表 

　　 （详见附表） 

　　 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　 一、2017年收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2017年收入总预算43.52万元，同比减少0.8万元，同比减少1.81%。其中： 

　　 1.一般公共预算拨款43.52万元，减少0.8万元，同比减少1.81%。 

　　 2.政府性基金拨款0万元，同比增减0万元。 

　　 3. 国有资本经营预算拨款0万元，同比增减0万元。 

　　 4. 未纳入预算管理的收入安排的资金0万元，同比增减0万元；其中教育收费收入安排的资金0万元，同比增减0万元；其他收入安排的资金0万元，同比增减0万元。 

　　 5.上年结余收入0万元，同比增减0万元；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增减0万元；其他结转0万元，同比增减0万元。 

　　 （二）支出预算说明 

　　 2017年支出总预算43.52万元，其中：基本支出41.32万元，占支出总预算94.94%，同比增减0万元；项目支出2.20万元，占支出总预算5.06%，同比减少0.80万元，同比减少26.67%。 

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为26类，其中： 

　　 （1）一般公共服务类科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增减0万元； 

　　 （2）医疗卫与计划生育支出43.52万元，占支出总预算100%，同比增加2.20万元，同比增长5.32% 

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算 

　　 基本支出41.32万元；占支出总预算94.94%，同比增减0万元。其中： 

　　 人员支出预算36.50万元；占基本支出预算88.33%，同比减少0.16万元，同比减少0.44%。 

　　 公用支出预算4.82万元；占基本支出预算11.67%，同比增加0.16万元，同比增长3.43%。 

　　 （2）项目支出预算 

　　 项目支出2.20万元；占支出总预算5.06%，同比减少0.8万元，同比减少26.67%。其中： 

　　 商品和服务支出预算2.20万元；占项目支出预算100%。 

　　 二、柳州市阳和工业新区计划生育服务站2017年一般公共预算支出预算情况 

　　 2017年一般公共预算拨款支出43.52万元，其中：基本支出41.32万元，项目支出2.20万元。具体支出预算如下： 

　　 医疗卫生与计划生育支出43.52万元，其中：基本支出41.32万元，项目支出2.20万元。主要用于人员支出、公用支出、商品和服务支出。 

　　 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。  

　　 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.08万元，比2016年（上一年）预算2.00万元，同比增加0.08万元，同比增长4%。增减主要原因是:有工作需要的公务接待。 

　　 1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元。 

　　 2.公务接待费2017年预算0.08万元，同比增加0.08万元，同比增长100%，增长原因：有工作需要的公务接待。 

　　 3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元，同比增减0万元，公务用车保有量1辆： 

　　 （1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元。  

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算2.0万元，同比增减0万元。