第一部分：部门概况

　　 一、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所及所属行政单位概况 

　　 （一）基本情况（基本职能、主要工作目标等） 

　　 贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策。依照有关规定，对社区矫正对象实施管理，会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察。指导村（居）委会和辖区内的企事业单位、城乡集贸市场、城乡结合部、纠纷多发的毗邻地区建立健全调解委员会和调解网络，指导辖区内各类调解组织切实加强队伍建设、思想建设、业务建设和制度建设，推进规范化建设。指导辖区内各类调解组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。根据司法部和省司法厅有关规定，负责规划、指导、监督本乡镇（街道）的基层法律服务工作，巩固健全基层法律服务机构。指导基层法律服务所建立健全各项工作制度和内部管理与运行机制，指导法律服务所充分认真履行法律服务职能，围绕党委政府的中心工作和群众普遍关心的热点、难点问题开展法律服务，拓展业务领域，提高服务质量。在本地综治部门的领导下，承担本乡镇（街道）安置帮教工作的规划、组织、实施和有关协调工作。指导辖区内村（居）民组织和企事业单位建立健全刑释解教人员过渡性安置帮教工作网络、工作制度和工作运行机制。全面掌握本辖区刑释解教人员情况，建立帮教责任制，落实接茬帮教措施。根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署，承担本乡镇(街道)普法工作的规划、组织和实施工作；结合本地实际，切实加强法制宣传教育工作，切实加强对重点普法对象的法制教育。协助本乡镇政府（街道办事处）制定依法治理工作规划，积极推进各层次依法治理活动的有效开展；按照综治部门的部署，积极配合、参与本地"严打"斗争和各种专项打击统一行动。完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的其他工作。 

　　 （二）机构设置 

　　 二、人员构成情况 

　　 单位人员编制总数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人，聘用人员控制数7人。实有财政供养人数9人，其中行政在职2人，事业在职0人，编外在职实有人数7人，离退休人员0人（其中离休0人）。具体情况如下： 

　　 （一）所属行政单位 

　　 人员编制总数为3人，其中行政编制2人，事业编制0人，聘用人员控制数7人。实有财政供养人数9人，其中行政在职2人，事业在职2人，编外在职实有人数3人，离退休人员0人（其中离休0人）。 

　　 第二部分：阳和司法所2017年部门预算公开表（详情见附表） 

　　 1、2017年财政拨款收支总表 

　　 2、2017年一般公共预算支出表 

　　 3、2017年部门一般公共预算基本支出表 

　　 4、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　 5、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　 6、2017年部门收支预算总表 

　　 7、2017年部门收入预算总表 

　　 8、2017年部门预算支出总表 

　　 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2017年收入总预算196.73万元，同比增加59.56万元，同比43.4%。其中： 

　　 1.经费拨款196.73万元，同比增加59.56万元，同比43.4%。 

　　 2.非税收入0万元，同比增减0万元，同比0%。 

　　 上年结余收入0万元，同比增减0万元，同比0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增减0万元，同比0；其他结转0万元，同比增减0万元，同比0%。 

　　 （二）支出预算说明 

　　 2017年支出总预算196.73万元，其中：基本支出20.23万元，支出总预算10.28%，同比增长0.0576万元，同比0.29%；项目支出176.5万元，占支出总预算89.72%，同比增加59.5万元，同比50.85%。 

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为26类，其中： 

　　 （1）一般公共服务类科目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比减少0万元，同比0%； 

　　 （2）公共安全类科目支出预算191.2万元, 占支出总预算97.19%，同比增加59.6万元，同比45.29%； 

　　 （3）外交类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （4）国防类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （5）教育类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （6）科学技术类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （7）文化体育与传媒类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （8）社会保障和就业类科目支出预算2.08万元, 占支出总预算1.05%，同比减少0.267万元，同比11.37%； 

　　 （9）九、医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1.61万元, 占支出总预算0.82%，同比减少0.2万元，同比11.04%； 

　　 （10）环境保护类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （11）城乡社区事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （12）农林水事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （13）交通运输类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （14）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （15）商业服务业等事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （16）金融监管等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （17）援助其他地区支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （18）国土资源气象等事务支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 （19）住房保障支出等事务支出类科目支出预算1.85万元, 占支预算0.94%，同比增加0.442万元，同比33.37%； 

　　 (20) 粮油物资储备事务类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (21) 预备费类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (22) 其他支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (23) 转移性支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (24) 债务还本支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (25) 债务付息支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 (26) 债务发行费用支出类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加0万元，同比0%； 

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算 

　　 基本支出20.23万元；占支出总预算10.28%，同比增长0.0576万元，同比0.29%。其中： 

　　 人员支出预算15.93万元；占基本支出预算78.7%，同比减少0.5377万元，同比3.27%。 

　　 公用支出预算4.3万元；占基本支出预算21.3%，同比增加0.6万元，同比16.07%。 

　　 （2）项目支出预算 

　　 项目支出176.5万元；占支出总预算89.72%，同比增加59.5万元，同比50.85%。其中： 

　　 工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 商品和服务支出预算149.2万元；占项目支出预算84.53%。 

　　 对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 对企事业单位的补贴预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 转移性支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 债务利息支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 债务还本支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 基本建设支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 其他资本性支出预算27.3万元；占项目支出预算15.47%。 

　　 其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。 

　　 二、阳和司法所2017年一般公共预算支出预算情况 

　　 2017年一般公共预算拨款支出196.73万元，其中：基本支出20.23万元，项目支出176.5万元。具体支出预算如下： 

　　     公共安全支出191.2万元，其中基本支出14.7万元，项目支出176.5万元。主要用于其他公共安全支出。 

　　 社会保障和就业支出2.08万元，其中基本支出2.08万元，项目支出万0元。主要用于其他社会保障和就业支出。 

　　 医疗卫生与计划生育支出1.61万元，其中基本支出1.61万元，项目支出0万元。主要用于事业单位医疗。 

　　 住房保障支出1.85万元，其中基本支出1.85万元，项目支出0万元。主要用于住房公积金。 

　　 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.07万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

　　 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.07万元，比2016年（上一年）预算0.07万元，同比增减0万元，同比0%。增减主要原因是:无 

　　 1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，因公出国（境）团组数及人数0，增减原因：无。 

　　 2.公务接待费2017年预算0.07元，同比增减0万元，同比0%，国内公务接待的批次、人数0，增减原因：无 

　　 3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，公务用车购置数及保有量0，增减原因：无 

　　 （1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。  

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。