第一部分：部门概况

　　 一、事业单位概况 

　　 （一）基本情况 

　　 全额财政拨款事业单位，财务主管单位阳和财政局，执行事业单位会计制度。实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。 

　　 （二）机构设置 

　　     学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、团委办公室。 

　　 二、人员构成情况 

　　 单位人员编制总数为66人，聘用人员控制数45人。实有财政供养人数103人，事业在职61人，编外在职实有人数42人，离退休人员14人（其中离休0人）。 

　　 第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年部门预算公开表（详见附表） 

　　 一、2017年财政拨款收支总表 

　　 二、2017年一般公共预算支出表 

　　 三、2017年部门一般公共预算基本支出表 

　　 四、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　 五、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　 六、2017年部门收支预算总表 

　　 七、2017年部门收入预算总表 

　　 八、2017年部门支出预算总表 

　　 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　 一、2017年收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　     2017年收入总预算1571.52万元，同比增减416.81万元，同比增减36.4%。其中：1.一般公共预算拨款1571.52万元，同比增减416.81万元，同比增减36.4%。 

　　 2.政府性基金拨款0万元，同比增减0万元，同比0%。 

　　 （二）支出预算说明 

　　      2017年支出总预算1571.52万元，其中：基本支出718.35万元，占支出总预算45.71%，同比增减-28.36万元，同比增减-3.79%；项目支出853.17万元，占支出总预算54.29%，同比增减445.17万元，同比增减109.11%。 

　　 1．按支出功能分类科目划分，普通教育支出预算1571.52万元；占支出总预算100%，同比增减416.81万元，同比增减36.4%。 

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 　　（1）基本支出预算 

　　 　　基本支出718.35万元；占支出总预算45.71%，同比增减-28.36万元，同比增减-3.79%。其中：工资福利支出预算501.58万元；占基本支出预算69.82%，同比增减-35.58万元，同比增减-6.62%；商品和服务支出预算39.14万元，占基本支出预算5.45%，同比增减9.81万元，同比增减33.4%。对个人和家庭的补助支出预算177.63万元；占基本支出预算24.73%，同比增减-2.57万元，同比增减-1.42%。 

　　 （2）项目支出预算 

　　 　　项目支出853.17万元，占支出总预算54.29%，同比增减445.17万元，同比增减109.11%。其中：工资福利支出预算365万元；占项目支出预算42.78%，同比增减215.8万元，同比增减144.64%；商品和服务支出预算336万元，占项目支出预算39.38%，同比增减118万元，同比增减54.13%；对个人和家庭的补助支出预算42万元；占项目支出预算4.92%，同比增减30.2万元，同比增减255.93%；其他资本性支出预算110.17万元，占项目支出预算12.91%，同比增减81.17万元，同比增减279.90%。 

　　 二、柳州市阳和工业新区古亭山中学2017年一般公共预算支出预算情况 

　　     2017年一般公共预算拨款支出1571.52万元，其中：基本支出718.35万元，项目支出853.17万元。具体支出预算如下： 

　　 普通教育支出1571.52万元，其中基本支出718.35万元，项目支出853.1万元。基本支出经费主要用于人员支出679.21万元，公用经费支出39.15万元。项目经费主要聘用人员工资福利支出407万元；教学设备更新、学生文体活动、校园文化建设、购买办公设备、教师培训及教学科研等446.1万元； 

　　 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。  

　　 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

　　 2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2万元，比2016年预算1.8万元，同比增减0.2万元，同比增减11.11%。增减主要原因是: 

　　 1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。 

　　 2.公务接待费2016年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。 

　　 3.公务用车购置费及运行费2016年预算1.8万元，同比增减0.2万元，同比11.11%。 

　　 （1）公务用车购置费2016年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。  

　　（2）公务用车运行维护费2016年预算1.8万元，同比增减0.2万元，同比增减11.11%。