目    录 

第一部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

 (一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况 

第四部分：名词解释 

第一部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况 

一、主要职能 

贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划；及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理，并形成长效机制；统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作；协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作；组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动，做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；组织、指导辖区内村委、社区、企事业单位建立综治信访维稳工作站，积极开展平安名城建设活动；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。二、部门决算单位构成 

柳州市阳和工业新区阳和街道办事处综合事务管理服务中心 

第二部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2016年 

2016年部门决算报表（详见附表） 

第三部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

2016年度收入总计73.57万元，支出总计67.79万元。与2015年相比，收入总计减少0.85万元，下降1.14%。主要原因：一、2006年1月减少一名人员，因此基本工资和绩效工资都有所减少；二、因业务量增加，办公用品及耗材有所增长。 

（一）收入总计73.57万元。 

1．财政拨款收入71.55万元，与2015年相比，减少2.87万元，下降3.86%。主要原因为：一、2006年1月减少一名人员，因此基本工资和绩效工资都有所减少；二、因业务量增加，办公用品及耗材有所增长。 

2．事业收入0万元，与2015年相比，无增减变动。为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

3．经营收入0万，与2015年相比，无增减变动。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入0万元，与2015年相比，无增减变动。为预算单位在“财政拨款收入”、 

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5．用事业基金弥补收支差额0万元，与2015年相比，无增减变动。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．上年结转和结余2.02万元，与2015年相比，无增减变动。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   （二）支出总计73.57万元。包括： 

1．一般公共服务（类）25.07万元：主要用于信访事务，事业运行，其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。与2015年相比，减少2.33万元，降低8.5%。 

2．2.公共安全支出26.39万元。主要用于其他公共安全等支出。与2015年相比增加11.39万元，增长75.9%，主要原因为维稳费用增加。 

3.医疗卫生与计划生育支出0.8万元。主要用于发放职工医疗保险等支出。与2015年相比减少0.17万元，降低17.53%，主要原因为：减少人员1名，相对应医疗保险减少。 

4.资源勘探信息等支出14.27万元。主要用于安全生产监管等支出。与2015年相比减少6.57万元，降低31.53%，主要原因为：本年减少相关活动，支出减少。 

5．住房保障支出（类）1.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2015年相比减少0.72万元，降低36.55%，主要原因：减少人员1名，相对应住房公积金减少。 

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

7．年末结转和结余5.78万元，为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2015年相比增加3.76，增长186.14%，主要原因：养老保险未缴纳，结存于本年年末。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

阳和街道办事处综合事务管理服务中心2016 年度一般公共预算支出67.79万元，与2015年相比，减少4.61万元，降低6.37%，主要原因为：主要原因为：一、2006年1月减少一名人员，因此基本工资和绩效工资都有所减少；二、因业务量增加，办公用品及耗材有所增长。 

其中：基本支出22.17万元，与2015年相比，减少4.36万元，下降16.43%，主要原因为：2006年1月减少一名人员，因此基本工资和绩效工资都有所减少；项目支出45.62万元，与2015年相比，减少0.25万元，下降0.5%。主要用于： 

1、2010308  信访事务支出2.79万元 

2、2010350  事业运行支出20.11万元 

3、2010399    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.17万元 

4、2019999    其他一般公共服务支出1万元 

5、2049901    其他公共安全支出26.39万元 

6、2100502    事业单位医疗支出0.80万元 

7、2150699    其他安全生产监管支出14.27万元 

8、2210201    住房公积金支出1.25万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

阳和街道办事处综合事务管理服务中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2015年相比无增减变化。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出22.17万元，与2015年相比，减少4.36万元，下降16.43%，主要原因为：2006年1月减少一名人员，因此基本工资和绩效工资都有所减少。其中：人员经费20.33万元，主要包括：基本工资4.71万元、绩效工资13.57万元、医疗费0.8万元、住房公积金2.25万元；公用经费1.83万元，主要包括：办公费1.2万元、差旅费0.11万元、工会经费0.32万元、福利费0.2万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。） 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。 

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。 

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数都为 0 万元，金额一致，无增减情况。因公出国（境）费支出为 0 万元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年同期相比无变动；公务接待费支出 0 万元，与上年同期相比无变动. 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额0.68万元，与2015年相比增加0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，（本单位）共组织对整个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款71.55万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

其中：预算编制18分,预算执行49分，绩效评价管理26分 

     第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指阳和新区当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。