目    录 

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况 

一、主要职能 

为劳动工作提供服务，保护劳动者合法权益，劳动保障、劳动力市场管理，劳动就业管理，退休人员管理等。 

二、部门决算单位构成 

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心。 

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2016年部门决算报表(详见附件) 

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

2016年度收入总计239.97万元，支出总计239.97万元。与2015年相比，收、支总计各增加17.18万元，增长7.71%。主要原因：在职和退休人员调资，基本支出增加。

（一）收入总计239.97万元。 

1．财政拨款收入142.23万元，与2015年相比，增加23.13万元，增长19.42%。主要原因：在职和退休人员调资，基本支出增加。 

2． 上级补助收入44万元,与2015年相比，减少10.59万元，减少19.40%。为柳州市人力资源和社会保障局拨入的两网化协查员生活补贴；柳州市劳动保障监察支队拨入的两网化协查员工资补贴及就业服务中心转入的公益岗协管员工资补贴。 

3．其他收入0.13万元为银行存款利息收入，与2015年相比，减少0.01万元，下降7.14%。主要原因：银行存款金额减少，利息收入减少。是预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

4．上年结转和结余53.60万元，与2015年相比，增加4.65万元，增长9.50%。主要原因：下拨养老保险未缴纳结存。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   （二）支出总计239.97万元。包括： 

1．社会保障和就业支出187.94万元：主要用于阳和工业新区本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出4.97万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3．住房保障支出4.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余42.92万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

其中：养老保险结转13万元；就业事务管理经费结转14万元；相关服务结转8万元；其他社保及公积金等结转6万元。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2016 年度一般公共预算支出151.56万元，与2015年相比，增加36.08万元，增长31.24%。主要原因为在职和退休人员调资及办公费和印刷费有所增长。其中：基本支出67.82万元，与2015年相比，增加14.9万元，增长28.15%。项目支出83.74万元，与2015年相比，增加21.19万元，增长33.87%。主要用于： 

2080102  一般行政管理事务5.98万元 

2080103  机关服务58.71万元 

2080105  劳动保障监察10.20万元 

2080106  就业管理事务50.26万元 

2080107  社会保险业务管理事务1.00万元 

2080109  社会保险经办机构16.26万元 

2080899  其他优抚支出0.04万元    

2100502  事业单位医疗3.21万元 

2100503  公务员医疗补助1.76万元 

2210201  住房公积金4.14万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2016年度政府性基金支出0.00万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出67.82万元，与2015年相比，增加14.9万元，增长28.15%，主要原因为在职和退休人员调资及办公费和印刷费有所增长。其中：人员经费62.59万元。主要包括：基本工资17.74万元、津贴补贴21.55万元、绩效工资14.08万元；公用经费5.22万元，主要包括：办公费2.09万元、印刷费0.78万元、水电费0.75万元、差旅费0.1万元等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排支付中心出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计   人 0 次。 

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

公务用车购置支出 0 万元。 

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，劳保中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，原因为2016年公务用车进行改革，已停止使用公务用车，因此未产生运行费用。 

（三）公务接待费支出 0.05万元,国内公务接待批次 1次，人次 8次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数都为 0.05 万元，金额一致，无增减情况。因公出国（境）费支出为 0 万元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年同期相比减少2.23万元，减少原因为2016年公务用车进行改革，已停止使用公务用车，因此未产生运行费用；公务接待费支出 0.05 万元，与上年同期0.07万元相比减少0.02万元，减少原因为响应八项规定号召，减少公务接待费用。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出5.22万元，比2015年增加1.13万元，增长27.63%。主要原因是：从2016年8月起，提高了多名公益性岗位工作人员工资，因此人员工资费增加。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆为其他用车。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，劳动保障管理服务中心对本单位部门整体支出进行了绩效评价，预算完成率达到目标值，预算管理制度健全，资金使用符合规范。绩效评价结果显示，支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指阳和新区财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：为柳州市人力资源和社会保障局拨入的两网化协查员生活补贴；柳州市劳动保障监察支队拨入的两网化协查员工资补贴及就业服务中心转入的公益岗协管员工资补贴。 

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。