柳州市阳和工业新区计划生育服务站2016年部门决算
目 录
第一部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站
概况
一、主要职能
为搞好计划生育提供技术指导:生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。
二、部门决算单位构成
柳州市阳和工业新区计划生育服务站
第二部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站
2016年部门决算报表(详见附表)
第三部分:柳州市阳和工业新区计划生育服务站
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计57.59万元,支出总计57.59万元。与2015年相比,收、支总计各减少3.81万元,下降6.21%。主要原因:新搬办公楼,较去年少租赁费2万多。
(一)收入总计57.59万元。
1.财政拨款收入 48.07万元,与2015年相比,减少5.32万元,下降9.96%。主要原因为:一、新搬办公楼,较去年少租赁费2万多;二、节约办公用品及耗材等公用支出。
2.其他收入0.02万元为银行存款利息收入,与2015年相比无增减变化。是预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余 9.50 万元,与2015年相比,增加1.52万元,增长19.05%,主要原因:本年拨入养老保险尚未缴纳。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 57.59万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出44.17万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2.年末结转与结余13.43万元,指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
其中:养老保险结转4万元,事业单位医疗和住房公积金结转1.5万元,计划生育机构相关费用结转7万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市阳和工业新区计划生育服务站2016 年度一般公共预算支出44.15万元,与2015年相比,减少7.72万元,下降14.88%,主要原因是:一、新搬办公楼,较去年少租赁费2万多;二、节约办公用品及耗材等公用支出。其中:基本支出40.68万元,与2015年相比,减少4.2万元,下降9.36%;项目支出3.46万元,与2015年相比,减少3.53万元,下降50.50%;。主要用于:
1、2100716 计划生育机构41.28万元
2、2100799 其他计划生育事务支出2.86万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况
柳州市阳和工业新区计划生育服务站2016年度政府性基金支出 0 万元,与2015年相比无增减变化。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出40.68万无,与2015年相比,减少4.2万元,降低9.36%,主要原因为:一、新搬办公楼,较去年少租赁费2万多;二、节约办公用品及耗材等公用支出。 其中:人员经费38.23万元,主要包括基本工资9.89万元、绩效工资16.74万元、退休费8万元、医疗费1.34万元、住房公积金2.24万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元;公用经费2.46万元,主要包括:办公费0.22万元、电费0.03万元、劳务费0.29万元、工会经费0.42万元、福利费0.2万元、公务用车运行费1.3万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(三公经费增减都要做上下年情况对比,0也要做对比。)
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境 )费支出决算0万元;公务用车运行支出决算 1.3万元,公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排支付中心出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 人 0 次。
(二)公务用车购置及运行费支出 1.3万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 1.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市阳和工业新区计划生育服务站开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.3万元。
(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数都为 1.3 万元,金额一致,无增减情况。因公出国(境)费支出为 0 万元,与上年同期相比无变动;公务用车购置及运行费支出 1.3万元,与上年同期增长1.24万元,增长原因为物价上涨;公务接待费支出 0 万元,与上年同期相比无变动.
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门事业单位运行经费支出0万元,与2015年同期相比无变动.
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,计生站对本单位部门整体支出进行了绩效评价,总体得分为97分,绩效评价结果显示,部门整体支出支出绩效情况非常理想,已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指阳和新区当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。