目    录 

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

(一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况 

一、主要职能 

    服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。 党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、协助新区党组织开展工作。 

二、部门决算单位构成 

柳州市阳和工业新区党员服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心 2016年部门决算报表(详见附件) 

第三部分：党员服务中心2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

2016年度收入总计31.26万元，支出总计31.26万元。与2015年相比，收、支总计各增加12.86万元，增长69.89%。主要原因：在编人员基本工资和绩效工资都有所增长. 

（一）收入总计31.26万元。 

1．财政拨款收入29.28万元，与2015年相比，增加12.86万元，增长69.89%。主要原因：在编人员基本工资和绩效工资都有所增长. 

2．上年结转和结余1.99万元，与2015年相比，增加1.99万元，增长100%。主要原因：党员中心于2015年成立，2015年年初余额为0万元。

   （二）支出总计31.26万元。包括： 

1. 一般公共服务（类）22.03万元：主要用于政府提供一般公共服务的支出。 

2．医疗卫生与计划生育支出0.87万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

3．住房保障支出（类）1.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

4．年末结转和结余6.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

党员服务中心2016年度一般公共预算支出24.55万元，与2015年相比，增加了8.14万元，增长49.60%。主要原因：在编人员基本工资和绩效工资都有所增长.其中：基本支出24.55万元，项目支出0万元。主要用于： 

1、2010350  事业运行支出4.95万元 

2、2013150  事业运行（党建）支出17.08万元 

2、2100502  事业单位医疗支出0.87万元 

3、2210201  住房公积金支出1.66万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

党员服务中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支0万元，项目支出0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出24.55万元。其中：人员经费24.04万元，主要包括：基本工资6.19亏元、绩效工资15.25万元等；公用经费0.52万元，主要包括工会经费0.32万元、福利费0.2万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排支付中心出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计   人 0 次。 

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

公务用车购置支出 0 万元。 

公务用车运行支出 0 万元。 

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数都为 0 万元，金额一致，无增减情况。因公出国（境）费支出为 0 万元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年同期相比无变动；公务接待费支出 0 万元，与上年同期相比无变动。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出0万元，与上年同期相比无变动。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，阳和工业新区党员服务中心对本单位部门整体支出进行了绩效评价，总体得分为92分，绩效评价结果显示，部门整体支出支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指阳和新区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。