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第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2016年部门决算报表（详见附表） 

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

五、其他重要事项情况说明。 

  

第四部分：名词解释 

  

  

  

  

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况 

一、主要职能 

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。 

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。 

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。 

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。 

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。 

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。 

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。 

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。 

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。 

（十）行使市人民政府授予的其他职权。 

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。 

二、部门决算单位构成 

（一）机构设置 

（二）人员构成 

截止2016年12月31日，阳和工业新区管理委员会（机关）人员构成情况如下：编制人数44人，年末在职人员43人，退休人员24人，其他人员7人，遗属人员3人。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2016年部门决算报表（详见附表） 

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计68197.50万元。比上年增加39387.67万元，同比增长136.72%，主要原因是城维账套并入，收入增加。 

1．财政拨款收入62535.36万元，比上年增加43660.53万元，增长231.32%，为新区本级财政当年拨付的资金，增长主要原因为城维账套并入，收入增加。 

2．其他收入1263.67万元，比上年减少5675.99万元，同比下降81.79%，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入，如：上级补助收入及利息收入等。 

3．上年结转和结余4398.47万元，比上年增加1403.12万元，同比增长46.84%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。增长主要原因为城维账套并入，年初结转结余增加。 

   （二）支出总计68197.50万元，比上年增加39387.67万元，同比增长136.72%，主要原因是城维账套并入，支出增加。包括： 

1．一般公共服务（类）3340.00万元，比上年增加479.70万元，同比增长16.77%。主要用于为保证各部门日常运转发生的基本支出和为完成各项政务、财税及招商引资等工作发生的项目支出。 

2.国防支出（类）26.70万元，比上年减少21.25万元，同比下降44.32%。主要用于拥军专项经费等。 

3.公共安全支出（类）315.07万元，比上年增加66.54万元，同比增长26.77%。主要用于维稳、安全、司法等工作的项目支出。 

4.教育支出（类）3425.11万元，比上年减少183.67万元，同比下降5.09%。主要用于阳和二小校园建设及学前教育奖补等项目支出。 

5.科学技术支出（类）1214.50万元，比上年增加325.08万元，同比增长36.55%。主要用于科学技术研究及开发等项目支出。 

6.文化体育与传媒支出（类）25.99万元，比上年增加6.62万元，同比增长34.18%。主要用于社会电影、新区文体建设等方面项目支出。 

7.社会保障和就业（类）1539.61万元，比上年增加89.68万元，同比增长6.19%。主要用于园区企业养老保险补助、新区劳动行政管理、民政管理及残联工作等方面项目支出。 

8.医疗卫生与计划生育支出（类）1004.19万元，比上年增加331.16万元，同比增长49.20%。主要用于新区卫生、计划生育等项目支出及单位职工医疗保险等基本支出。 

9.节能环保支出（类）27.39万元，比上年减少47.62万元，同比下降63.48%。主要用于新区环境监测、环境保护等方面支出。 

10.城乡社区支出（类）50386.35万元，比上年增加38688.36万元，同比增长330.73%。主要用于新区基础设施建设、园林环卫等方面支出。 

11.农林水支出（类）524.00万元，比上年减少19.43万元，同比下降3.58%。主要用于农业、林业及水利方面工作专项支出。 

12.资源勘探信息等支出（类）2090.30万元，比上年减少3168.77万元，同比下降60.25%。主要用于新区企业奖励扶持及安全生产管理方面工作经费等支出。 

13.住房保障支出（类）79.36万元，比上年增加22.73万元，同比增长40.14%。主要用于新区机关单位职工房改补贴及缴纳职工住房公积金支出。 

14.其他支出（类）369.58万元，比上年增加218.44万元，同比增长144.53%。 

15.结余分配0万元。 

16.年末结转和结余3829.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年增加834万元，同比增长27.84%。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2016 年度一般公共预算支出23119.43万元，其中：基本支出712.50万元，项目支出22406.94万元。 

1、2010301科目名称行政运行483.53万元，基本支出294.21万元，项目支出189.41万元。 

2、2010302科目名称一般行政管理实务388.61万元，基本支出0万元，项目支出388.61万元。 

3、2010303科目名称机关服务748.03万元，基本支出0万元，项目支出748.03万元。  

4、2010308科目名称信访事务11.72万元，基本支出0万元，项目支出11.72万元。 

5、2010399科目名称其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出818.49万元，基本支出0万元，项目支出818.49万元。 

6、2010401科目名称行政运行26.20万元，基本支出26.2万元，项目支出0万元。 

7、2010505科目名称专项统计业务18.03万元，基本支出0万元，项目支出18.03万元。 

8、2010507科目名称专项普查活动30.00万元，基本支出0万元，项目支出30.00万元。 

9、2010508科目名称统计抽样调查7.00万元，基本支出0万元，项目支出7.00万元。 

10、2010601科目名称行政运行36.59万元，基本支出36.59万元，项目支出0万元。 

11、2010602科目名称一般行政管理事务18.60万元，基本支出0万元，项目支出18.60万元。 

12、2010604科目名称预算改革业务0.42万元，基本支出0万元，项目支出0.42万元。 

13、2010608科目名称财政委托业务支出50.05万元，基本支出0万元，项目支出50.05万元。  

14、2010699科目名称其他财政事务支出17.74万元，基本支出0万元，项目支出17.74万元。 

15、2010799科目名称其他税收事务支出47.43万元，基本支出0万元，项目支出47.43万元。  

16、2011001科目名称行政运行37.68万元，基本支出37.68万元，项目支出0万元。 

17、2011009科目名称公务员考核2.00万元，基本支出0万元，项目支出2.00万元。 

18、2011010科目名称公务员履职能力提升102.51万元，基本支出0万元，项目支出102.51万元。  

19、2011011科目名称公务员招考15.78万元，基本支出0万元，项目支出15.78万元。 

20、2011099科目名称其他人事事务支出2.15万元，基本支出0万元，项目支出2.15万元。  

21、2011301科目名称行政运行10.03万元，基本支出10.03万元，项目支出0万元。 

22、2011308科目名称招商引资311.99万元，基本支出0万元，项目支出311.99万元。  

23、2012999项科目名称其他群众团体事务支出8.24万元，基本支出0万元，项目支出8.24万元。 

24、2013101科目名称行政运行8.99万元，基本支出8.99万元，项目支出0万元。 

25、2013202科目名称一般行政管理事务5.01万元，基本支出0万元，项目支出5.01万元。 

26、2013699科目名称其他共产党事务支出115.46万元，基本支出0万元，项目支出115.46万元。  

27、2019999科目名称其他一般公共服务支出5.78万元，基本支出0万元，项目支出5.78万元。  

28、2039901科目名称其他国防支出26.70万元，基本支出0万元，项目支出26.70万元。  

29、2040299科目名称其他公安支出14.03万元，基本支出0万元，项目支出14.03万元。  

30、2040399科目名称其他国家安全支出10.61万元，基本支出0万元，项目支出10.61万元。  

31、2040604科目名称基层司法业务12.20万元，基本支出0万元，项目支出12.20万元。 

32、2040610科目名称社区矫正3.80万元，基本支出0万元，项目支出3.80万元。  

33、2049901科目名称其他公共安全支出274.24万元，基本支出0万元，项目支出274.24万元。  

34、2050101科目名称行政运行6.65万元，基本支出6.65万元，项目支出0万元。 

35、2050199科目名称其他教育管理事务支出113.07万元，基本支出0万元，项目支出113.07万元。 

36、2050201科目名称学前教育536.71万元，基本支出0万元，项目支出536.71万元。  

37、2050202科目名称小学教育885.13万元，基本支出0万元，项目支出885.13万元。  

38、2050203科目名称初中教育247.02万元，基本支出0万元，项目支出247.02万元。 

39、2050299科目名称其他普通教育支出89.37万元，基本支出0万元，项目支出89.37万元。  

40、2050903科目名称城市中小学校舍建设1299.54万元，基本支出0万元，项目支出1299.54万元。  

41、2050999科目名称其他教育费附加安排的支出55.36万元，基本支出0万元，项目支出55.36万元。  

42、2060499科目名称其他技术研究与开发支出865.00万元，基本支出0万元，项目支出865.00万元。 

43、2060702科目名称科普活动15.00万元，基本支出0万元，项目支出15.00万元。 

44、2070109科目名称群众文化25.99万元，基本支出0万元，项目支出25.99万元。 

45、2080104科目名称综合业务管理3.45万元，基本支出0万元，项目支出3.45万元。 

46、2080108科目名称信息化建设61.83万元，基本支出0万元，项目支出61.83万元。 

47、2080110科目名称劳动关系和维权33.57万元，基本支出0万元，项目支出33.57万元。 

48、2080111科目名称公共就业服务和职业技能鉴定机构32.30万元，基本支出0万元，项目支出32.30万元。  

49、2080199科目名称其他人力资源和社会保障管理事务支出40.72万元，基本支出0万元，项目支出40.72万元。  

50、2080299科目名称其他民政管理事务支出7.73万元，基本支出0万元，项目支出7.73万元。  

51、2080501科目名称归口管理的行政单位离退休131.34万元，基本支出131.34万元，项目支出0万元。  

52、2080799科目名称其他就业补助支出900.00万元，基本支出0万元，项目支出900.00万元。  

53、2080899科目名称其他优抚支出0.85万元，基本支出0万元，项目支出0.85万元。  

54、2081102科目名称一般行政管理事务0.92万元，基本支出0万元，项目支出0.92万元。 

55、2081199科目名称其他残疾人事业支出2.00万元，基本支出0万元，项目支出2.00万元。  

56、2100102科目名称一般行政管理事务1.37万元，基本支出0万元，项目支出1.37万元。 

57、2100301科目名称城市社区卫生机构332.10万元，基本支出0万元，项目支出332.10万元。  

58、2100399科目名称其他基层医疗卫生机构支出59.44万元，基本支出0万元，项目支出59.44万元。 

59、2100408科目名称基本公共卫生服务378.04万元，基本支出0万元，项目支出378.04万元。  

60、2100409科目名称重大公共卫生专项2.43万元，基本支出0万元，项目支出2.43万元。  

61、2100410科目名称突发公共卫生事件应急处理4.77万元，基本支出0万元，项目支出4.77万元。 

62、2100501科目名称行政单位医疗26.95万元，基本支出26.95万元，项目支出0万元。  

63、2100503科目名称公务员医疗补助26.22万元，基本支出26.22万元，项目支出0万元。  

64、2100599科目名称其他医疗保障支出0.79万元，基本支出0万元，项目支出0.79万元。 

65、2100601科目名称中医（民族医）药专项20.00万元，基本支出0万元，项目支出20.00万元。 

66、2100716科目名称计划生育机构13.41元，基本支出13.41万元，项目支出0万元。  

67、2100717科目名称计划生育服务36.61万元，基本支出0万元，项目支出36.61万元。  

68、2100799项科目名称其他计划生育事务支出48.83万元，基本支出0万元，项目支出48.83万元。  

69、2110104科目名称环境保护宣传17.08万元，基本支出0万元，项目支出17.08万元。  

70、2110299科目名称其他环境监测与监察支出5.62万元，基本支出0万元，项目支出5.62万元。  

71、2119901科目名称其他节能环保支出3.43万元，基本支出0万元，项目支出3.43万元。  

72、2120102科目名称一般行政管理事务5.02万元，基本支出0万元，项目支出5.02万元。  

73、2120104科目名称城管执法5.10万元，基本支出0万元，项目支出5.10万元。  

74、2120201科目名称城乡社区规划与管理207.38万元，基本支出0万元，项目支出207.38万元。  

75、2120399科目名称其他城乡社区公共设施支出8060.12万元，基本支出0万元，项目支出8060.12万元。  

76、2120501科目名称城乡社区环境卫生1779.27万元，基本支出0万元，项目支出1779.27万元。  

77、2129999科目名称其他城乡社区支出154.27万元，基本支出 万元，项目支出154.27万元。  

78、2130101科目名称行政运行26.37万元，基本支出26.37万元，项目支出0万元。  

79、2130102科目名称一般行政管理事务17.14万元，基本支出0万元，项目支出17.14万元。 

80、2130108科目名称病虫害控制4.69万元，基本支出0万元，项目支出4.69万元。  

81、2130199科目名称其他农业支出6.91万元，基本支出0万元，项目支出6.91万元。  

82、2130202科目名称一般行政管理事务1.99万元，基本支出0万元，项目支出1.99万元。  

83、2130209科目名称森林生态效益补偿4.00万元，基本支出0万元，项目支出4.00万元。  

84、2130299科目名称其他林业支出9.11万元，基本支出0万元，项目支出9.11万元。  

85、2130314科目名称防汛25.00万元，基本支出0万元，项目支出25.00万元。 

86、2130321科目名称大中型水库移民后期扶持专项支出10.22万元，基本支出0万元，项目支出10.22万元。  

87、2130399科目名称其他水利支出15.38万元，基本支出0万元，项目支出15.38万元。  

88、2130502科目名称一般行政管理事务9.77万元，基本支出0万元，项目支出9.77万元。  

89、2139999科目名称其他农林水支出257.04万元，基本支出0万元，项目支出257.04万元。  

90、2150605科目名称安全监管监察专项220.00万元，基本支出0万元，项目支出220.00万元。  

91、2150805科目名称中小企业发展专项1540.00万元，基本支出0万元，项目支出1540.00万元。  

92、2150899科目名称其他支持中小企业发展和管理支出319.21万元，基本支出0万元，项目支出319.21万元。  

93、2210199科目名称其他保障性安居工程支出1.94万元，基本支出0万元，项目支出1.94万元。  

94、2210201科目名称住房公积金41.70万元，基本支出41.70万元，项目支出0万元。 

95、2210203科目名称购房补贴28.23万元，基本支出0万元，项目支出28.23万元。 

96、2299901科目名称其他支出369.33万元，基本支出0万元，项目支出369.33万元。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2016年度政府性基金支出40092.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出40092.33万元。 

1、2082201科目名称移民补助30.65万元，基本支出0万元，项目支出30.65万元。 

2、2082202科目名称基础设施建设和经济发展51.21万元，基本支出0万元，项目支出51.21万元。 

3、2120801科目名称征地拆迁补偿支出40000万元，基本支出0万元，项目支出40000万元。 

4、2120805科目名称补助被征地农民支出10.23万元，基本支出0万元，项目支出10.23万元。 

5、2296002科目名称为用于社会福利的彩票公益金支出0.25万元，基本支出0万元，项目支出0.25万。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出584.69万元，其中： 

人员经费583.75万元，主要包括：基本工资186.86万元、津贴补贴157.01万元、奖金13.04万元、其他社会保障缴费51.26万元、退休费131.34万元、生活补助0.1万元、住房公积金43.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。 

公用经费128.75万元，主要包括：办公费24.47万元、印刷费1.47万元、水费0.03万元、电费0.23万元、邮电费34.26万元、差旅费2.10万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.12万元、工会经费8.18万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费8.11万元、其他交通费用45.12万元、其他商品和服务支出0.54万元、信息网络及软件购置更新0.40万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.11万元；公务接待费支出决算55.27万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出8.11万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出8.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，阳和工业新区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为48辆，其中有44辆车按公车改革程序进行拍卖，实际剩余4辆应急机要用车，全年运行费支出8.11万元，平均每辆约2.03万元。 

（三）公务接待费支出55.27万元,国内公务接待批次837次，人次5648次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

因公出国（境）费年初预算数0万元，上年支出数0万元，本年支出0万元，比上年增加0万元。 

公务用车购置及运行费年初预算数为9.00万元，上年支出数125.30万元，本年支出8.11万元，比上年减少117.19万元，原因为阳和新区管委会（机关）原有的48辆车，经核定后仅留下4辆应急机要用车，其他车辆按公车改革程序进行拍卖，因此2016年公务用车运行维护费大幅减少。 

公务接待费年初预算数为100.00万元，上年支出数118.92万元，本年支出55.27万元，比上年减少63.65万元，原因为阳和新区各机关单位按照中央八项规定的要求，坚持“三公经费只减不增”的原则，从严控制公务接待批次和接待人数，因此公务接待费较上年有所减少。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出128.73万元，比2015年减少7.08万元，降低5.21%。主要原因是：新区在职在编人数减少，进行公务用车改革后，车改补贴金额少于以往公车运行维护费用，缩减了政府开支。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额5118.28万元，其中：政府采购货物支出393.09万元、政府采购工程支出4725.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车48辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，阳和工业新管理委员会（机关）共组织对15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5386万元，占年初预算5783.22的93.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

其中：  

1、卫生服务中心专项补助设备：公共财政预算拨款64万元，实现了社区卫生服务中心整体服务质量和医疗水平的服务质量和医疗水平提高、提升新区安居质量，更好地解决新区辖区内居民就医方便问题。 

2、阳和二小项目配套建设：公共财政预算拨款2128万元，该项目解决新区入学难的问题，提升学校学生学习环境、提高教学质量，推动新区教育。 

3、园区企业职工基本养老保险缴费比例补助经费，公共财政预算拨款900万元，基本实现基础管理规范，工作推进有序；实现园区企业职工基本养老保险资金补助安排到位、拨付程序规范高效、资金管理规范安全，完成年内区企业职工基本医疗保险居民参保15761人的任务目标，为企业减轻负担。 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指新区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。