目    录 

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

(一) 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况 

一、主要职能 

为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务；劳动保障，劳动就业，退休人员管理。 

二、部门决算单位构成 

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所。 

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所 2016年部门决算报表（详见附件） 

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

2016年度收入总计54.78万元，支出总计54.78万元。与2015年相比，收、支总计各增加1.81万元，增长3.42%。主要原因：年末结余较大，主要为拨入的养老保险尚未缴纳。

（一）收入总计54.78万元。 

1．财政拨款收入48.96万元，与2015年相比，减少2.47万元，下降4.8%。为柳州市本级财政当年拨付的资金。 

2．用事业基金弥补收支差额0.60万元，与2015年相比，增加0.60万元，增长100%。主要原因为公共支出年初预算不足，用事业基金弥补本年支出。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

3．上年结转和结余5.22万元，与2015年相比，增加3.69万元，增长241%。主要原因为拨入的养老保险尚未缴纳，结存账上造成本年年末结余增大。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   （二）支出总计54.78万元。包括： 

1．社会保障和就业支出40.51万元：主要用于阳和工业新区本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。 

2. 医疗卫生与计划生育支出1.92万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

3．住房保障支出（类）2.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

4. 年末结转和结余9.70万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2016 年度一般公共预算支出44.47万元，与2015年相比，减少3.28万元，下降6.87%。主要原因是本年邮电费及劳务费有所减少。其中：基本支出38.93万元，与2015年相比，减少1.52万元，降低3.76%；项目支出5.54万元，与2015年相比，降低1.76万元，下降了24.11%。

基本支出38.93万元。其中：社会保障和就业支出34.97万元；人力资源和社会保障管理事务34.97万元；  机关服务34.97万元；医疗卫生与计划生育支出1.92万元；医疗保障1.92万元；事业单位医疗1.92万元；住房保障支出2.64万元；住房改革支出2.64万元；住房公积金2.64万元。 

项目支出5.54万元,其中：社会保障和就业支出5.54万元；人力资源和社会保障管理事务5.54万元；机关服务0.58万元；就业管理事务0.01万元；信息化建设0.39万元。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2016年度政府性基金支出0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出38.93万元，其中：人员经费37.45万元，相比2015年减少2.65万元，下降6.61%。

人员经费主要包括：基本工资10.58万元、绩效工资22.2万元等。 

公用经费1.48万元，相比2015年增长1.13万元，增长322.86%，主要原因是业务量加大，办公用品及耗材消耗增大。       

公用经费主要包括：办公费0.73万元、工会经费0.49万元、福利费0.26万元等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排支付中心出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

公务用车购置支出 0 万元。 

公务用车运行支出 0 万元。2016年，劳保所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。 

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数都为 0 万元，金额一致，无增减情况。因公出国（境）费支出为 0 万元，与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年同期相比无变动；公务接待费支出 0 万元，与上年同期相比无变动。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出0万元，与上年同期相比无变动。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所对本单位部门整体支出进行了绩效评价，预算完成率达到目标值，预算管理制度健全，资金使用符合规范。绩效评价结果显示，各项支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指市阳和新区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。