第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2017年度部门决算情况说明 

　　    一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计79.33万元，支出总计79.33万元，与2016年相比，收、支分别增加48.07万元；分别增长153.77%。 

　　    二、2017年度收入决算情况 

　　    本年收入总计79.33万元 。 

　　    1、财政拨款收入72.62万元，占比91.54% ，为新区本级财政当年拨付的资金。 

　　    2、年初结转和结余6.71万元，占比8.45%。 

　　    三、2017年度支出决算情况 

　　    本年支出总计79.33万元。 

　　    1、基本支出26.84万元，占33.83%。 

　　    2、项目支出44.47万元，占56.05%。 

　　    3、年末结转与结余8.02万元，占比10.10%。 

　　    四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　    本部门2017年度财政拨款收入总计79.33万元，支出总计79.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加48.07万元，增长153.77%。 

　　    五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　    （一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出71.31万元，占本年支出合计的89.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增辊46.76万元，增加190.47%。 

　　    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出71.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.04万元，占95.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.88万元，占1.23%；住房保障（类）支出2.39万元，占3.35%。 

　　    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.56万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的146.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费；二是年中追加项目支出。 

　　    1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为16.12万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的146.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 

　　    2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为25.00万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的146.21%。决算数大于预算数的主要原因是支付党建展厅和党建服务中心装修工程费。 

　　    3、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数2.79万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无此项目支出。 

　　    4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算数1.07万元，支出决算数为0.88万元，完成年初预算的82.24%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包含了2017年12月的生育险支出，因年底封账无法支出12月的生育险。 

　　    5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算数2.58万元，支出决算数为2.39万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包含了2017年12月的公积金支出，因年底封账无法支出12月的公积金。 

　　    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出26.84万元，其中： 

　　人员经费26.26万元，主要包括：基本工资12.05万元、绩效工资10.57万元、医疗费0.88万元、住房公积金2.75万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元。 

　　公用经费0.58万元，主要包括：办公费0.11万元、工会经费0.28万元、福利费0.20万元。 

　　    七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。 

　　    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。 

　　    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下： 

　　    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　    3.公务接待费支出0.00万元。其中： 

　　    外宾接待支出0.00万元。 

　　    国内公务接待支出0.00万元。2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。 

　　    八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　    本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总计0.00万元、支出总计0.00万元。与2016年相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%。其中，支出情况为： 

　　    2017年基金拨款年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算0.00%。 

　　    九、2017年度预算绩效情况说明 

　　    2017年，阳和工业新区党员服务中心对本单位部门整体支出进行了绩效评价，总体得分为92分，绩效评价结果显示，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。 

　　    十、其他重要事项的情况 

　　    （一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出0.00万元。 

　　    （二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额19.64万元，其中：货物支出19.64万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。 

　　    （三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　    一、财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。 

　　    二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。 

　　    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

　　    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　    十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。