第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2017年部门决算报表（详见附表） 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

二、2017 年度收入决算情况。 

三、2017 年度支出决算情况 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

九、2017 年度预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第四部分：名词解释 

一、主要职能 

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。 

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。 

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。 

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。 

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。 

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。 

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。 

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。 

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。 

（十）行使市人民政府授予的其他职权。 

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。 

二、部门决算单位构成 

（一）机构设置 

    第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2017年部门决算报表（详见附表） 

    第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

2017年度收入总计55396.14万元，支出总计55396.14万元，与2016年相比，收、支分别减少12801.36万元；分别下降18.77%。 

二、2017年度收入决算情况 

本年收入总计55396.14万元 ，其中：财政拨款收入51087.39万元；占比92.22% ；年初结转结余3679.35万元，占比6.64% ；其他收入629.4万元，占比1.14%。 

三、2017年度支出决算情况 

本年支出总计55396.14万元，其中：基本支出 940.54万元，占 1.70%；项目支出 51340.88万元， 占92.68%；年末结转和结余3114.72万元，占5.6%。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

本部门2017年度财政拨款收入总计53833.31万元、支出总计53833.31万元。与2016年相比，财政拨收、支总计均减少12274.39万元，均下降18.57%。 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 25451.66万元，占本年财政拨款支出合计的49.69%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2332.23万元，减少10.09%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计25451.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5133.94万元， 占20.17%；国防支出38.17万元，占 0.15% ；公共安全支出452.43万元，占1.78%；教育支出2915.11 万元，占11.45%；科学技术支出847.9 万元，占3.33%；文化体育与传媒支出 32.24 万元，占0.13%；社会保障和就业支出557.02万元，占2.19%；医疗卫生与计划生育支出741.7万元，占2.91%；节能环保支出206.85万元，占0.81%；城乡社区支出10233.02万元，占40.21%；农林水支出1273.84万元，占5%；资源勘察信息支出2883.61万元，占11.33%；商业服务业支出12 万元，占0.05%；国土海洋气象等支出1.3万元，占0.01%；住房保障支出92.53万元，占 0.36%；其他支出30万元，占 0.12%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25762.66万元，支出决算为25451.66万元，完成年初预算的 98.79%。具体情况如下：  

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为316.65万元，支出决算为 250.04万元，完成年初预算的78.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为634.7万元，支出决算为676.13万元，完成年初预算的106.53 %。决算数大于预算数的主要原因是发放2016年度绩效考评奖励 。 

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为920.4万元，支出决算为1275.28万元，完成年初预算的138.56%。决算数大于预算数的主要原因是用于北部生态新区办公楼租赁、物业费用。 

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）  政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，无预算数的原因是:行政审批局于2017年10月份新成立，前期开办费的支出从其他部门的预算项目调剂资金。 

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为 8.38万元，完成年初预算的27.9%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市级要求制定的《阳和工业新区管理委员会关于印发<阳和工业新区信访及涉法涉诉救助资金管理使用办法的>通知》（阳管发[2015]25号）规定新区每年需设立信访救助金不少于20万元，属于备用金，2017年没有支出 。 

6.  一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项））。年初预算为980.34万元，支出决算为1180.59万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年7月新区编外专技人员工资进行调整，上涨一定幅度；2017年新增人员33人，超出预算新增人员13人；因增人增资，相应增加单位部分公积金支出。 

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为980.34万元，支出决算为1180.59万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于预算数的主要原因是阳和新区食堂承包费用及新增专业技术人员经费。 

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）  行政运行（项）年初预算为28.42万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是:提高了节约爱护意识实际发生的办公用品与办公耗材比预算得少。 

9．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。 年初预算为19.5万元，支出决算为 22.5万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是上级各部门加大了各类统计业务的培训力度，实际发生差旅费超过预计金额。 

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.79 万元，完成年初预算的 99.3 %。决算数与预算数大体一致。  

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初 预算为1万元，支出决算为 1万元，完成年初预算的100%。 

12.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）年初预算为48.77万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的93.11%。 

13.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（财政事务）（项）年初预算为40万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的109.15%。 

14.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（财政事务）财政委托业务支出（项）年初预算为70万元，支出决算为81.58万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因是基建账并入。 

15.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为80万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的66.24%。决算数小于预算数的主要原因是业务培训次数减少。 

16. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.1万元，支出决算为 37.74万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是：超过部分用上年结余支出. 

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是：实际获得优秀的考核人员数量比预计的少三名。 

18. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。 

19. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。年初预算为30万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的245.87%。决算数大于预算数的主要原是：  2017年新区公开招聘编外专技人员费用从此项经费列支，故决算数大于预算数。 

20. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：加强注重了档案室的日常维护工作，档案管理到位，故2017年预计的档案管理经费未发生。 

21.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）年初预算为10.26万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的94.54%。 

22.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为730万元，支出决算为553.6万元，完成年初预算的75.84%。决算数小于预算数的主要原因是（1）北部新区规划未定，招商项目策划编制启动较晚，当年无法全部支付，同时部分会展招商参会计划取消。（2）北部新区基础设施未建好，部分客商推迟考察计划。（3）部分租赁厂房企业未达到扶持申请条件，经费未支出。 

23.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为455.1万元，支出决算为149.12万元，完成年初预算的32.77%。决算数小于预算数的主要原因是（1）创城工作经费大部分由阳和街道办支出（2）新区工会年初预算安排在行政单位，当年工会经费行政补助实际通过国库拨款拨入工会账户，因此未在行政单位账套列支。 

24.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为10万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的147.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增了工作人员。 

25.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为98万元，支出决算为147.66万元，完成年初预算的150.67%。决算数大于预算数的主要原因是（1）加大了新区的宣传力度（2）增加了创城工作相关经费。 

26.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为101.98万元，完成年初预算的1568.92%。决算数大于预算数的主要原因是工作职能变化，伙食经费由行政单位列支安排。 

27.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为30万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的127.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加了拥军慰问的单位。 

28.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.1万元，决算数大于预算数的主要原因是对直属部门经费补助。 

29. 公共安全支出（类）司法（款） 基层司法业务（项）。年初 预算为32万元，支出决算为 22.86万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是工程进度慢，部分款项延迟到2018年支付 。 

30. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初 预算为5万元，支出决算为 2.7万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是受人手及时间影响，经费支出进度较慢。 

31. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初 预算为604.5万元，支出决算为 386.97万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）2017年根据柳政发〔2015〕36号文件，“县（区）人民政府根据本级财力情况，每年安排不低于20万元的见义勇为专项基金，当见义勇为基金不足以支付见义勇为人员的奖励和保护时，由同级财政划拨补足。”2017年，辖区没有涉及该款项使用。（2）社区监控建设工程进度缓慢，为确保设备质量问题，验收合格前不予支付相关费用。（3）2017年暂停向7个村委、社区发放平安阳和建设经费。 

32. 公共安全支出（类）国家安全（款） 其他国家安全支出（项）。年初 预算为8.8万元，支出决算为 6.8万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于预算数的主要原因是暂停了下发国安信息员经费。 

33. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为6万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是：倡导公共节能，提高了节约爱护意识，减少办公用品与办公耗材支出。 

34. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为182.4万元，支出决算为145.12万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因是与市教育局签订的安全责任状风险金取消了未能列支；2017年度公立学校校长绩效考核奖励考核结束后，于2018年列支；新区幼儿园环境创设评比活动的相关培训工作由于临近年底时间仓促未能举办。 

35. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为25万元，支出决算为392.38万元，完成年初预算的1569.52%。决算数大于预算数的主要原因是有367.38万元支出为上级补助资金。 

36. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1515.71万元，支出决算为1022.69万元，完成年初预算的67.47%。决算数小于预算数的主要原因是：阳和二小基建项目由于代建公司没用做好项目竣工材料，因此无法支付建设项目余款；2017年小学离职教师数远大于新增人数，教师工资支出小于预算数；2017年下半年聘用教师调资放在2018年上半年支出。 

37. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为300.56万元，支出决算为154.44万元，完成年初预算的51.49%。决算数小于预算数的主要原因是古亭山中学足球场铺塑胶场地项目由于施工方账户原因，无法向其支付剩余款项；古亭山中学运动场维修工程项目于2018年5月出审核结果故2017年未支付该项目余款。 

38. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的304.89%。决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为上级补助公用经费5%统筹部分。 

39. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为1400万元，支出决算1168.05万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是：工程进度缓慢，工程款于2018年支付。 

40. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为985万元，支出决算为181.62万元，完成年初预算的18.44%。决算数小于预算数的主要原因是原科技项目支出已由其他科技科目安排支出。 

41. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为666.28万元。决算数大于预算数的主要原因是调整其他项目预算用于加大对新区企业科技成果的奖励。 

42. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为34万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的94.82%，基本完成年初预算目标。 

43. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：参加2017年市人社局举办的运动会预计发生的费用实际未发生。 

44. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）科目名称。年初预算为0万元，支出决算为10.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据市人社局工作要求，2017年年中新区举办了新区农民工技能大赛，因年初未做此项目预算，故调整预算进行此项目的费用列支。 

45. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为25万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年新区人力资源市场刚成立不久，很多业务尚未开展，所以暂时没有购买相应的设备和软件，故决算小于预算数。 

46. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系维权（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年劳动关系和谐园区先进企业评比工作正式下文时间为2017年12月25日，企业申报材料截止时间为2018年1月25日，评比工作完成时间在2018年，于2018年支付。 

47. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为156万元，支出决算为108.91万元，完成年初预算的69.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年新区小微企业数量少，存量的工业园，各类市场等创业载体有限，2017年没有建设认定创业孵化基地，故2017年双创平台费用实际支出数比预算数少。 

48. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的21.16%。决算数小于预算数的主要原因是：未安排园区企业调解委调解员、劳资人员培训。 

49.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为0万元，支出决算为184.6万元。决算数大于预算数的主要原因是用于社区办公用房购置。 

50. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为618万元，支出决算为11.77万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际收到上级补助资金的功能科目，调整支出的功能科目为2080208基层政权和社区建设和2120803城市建设支出。 

51.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为132.53万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的137.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。 

52. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）。年初 预算为0万元，支出决算为 7万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。 

53. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为2万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的89.5%。 

54. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初 预算为16.5万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的108%。 

55.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为68.04，支出决算为0，主要原因是养老保险未清算。 

56. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为2.2万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的98.18%。 

57. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初 预算为107万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是阳和社区卫生服务中心一项医疗设备采购未完成流程，导致支出进度滞后。 

58. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初 预算为0.45万元，支出决算为106.2万元，完成年初预算的23600%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 。 

59. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初 预算为282万元，支出决算为259.88万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是2017年底接到市级通知取消降消配套经费，故原预算中的降消专项经费未支出。 

60. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初 预算为12万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的94.75%。 

61. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初 预算为0万元，支出决算为6.81万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级补助资金 。 

62. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。年初 预算为25.98万元，支出决算为7万元，完成年初预算的26.94%。决算数小于预算数的主要原因是本科目为在职人员工资支出，2017年度有人员调动导致支出减少 。 

63. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初 预算为0万元，支出决算为23.27万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级补助资金 。 

64. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初 预算为54.65万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分奖励扶助申报人数减少，经费未能支出。部分上级补助资金未能及时开展活动使用。 

65.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.53万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的105.57%。 

66.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为33.09万元，支出决算为29万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

67.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。  

68. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）。年初预算为590万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的18.27%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出数为本级应付部分，年初预算的上级补助未下达。 

69.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为16万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的161.31%。决算数大于预算数的主要原因是加强环保事务宣传并开展与之相关的应急演练工作。 

70.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为100万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是根据新区建设项目环评审查的实际进度安排支出。 

71.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为100万元，支出决算为82万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是根据新区环保项目实际进度安排支出。 

72.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）年初预算为10万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度减少支出金额。 

73.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）年初预算为57.94万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的57.20%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作进度，部分款项延迟至下年支出。 

74.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为133.25万元，支出决算为132.57万元，完成年初预算的99.5%。 

75.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为5110万元，支出决算为6938.09万元，完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因是加大北部生态新区基础设施建设。 

76.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2370.6万元，支出决算为2027.81万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含新区三个行政村的创卫宣传和卫生环境整治经费，由于后来决定三个行政村环境卫生工作由新区乡村办负责，宣传工作和清理垃圾所需费用从乡村办支出，因此创卫办年初预算经费还有剩余 。 

77.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）  建设市场管理与监督（项）。年初 预算为2.4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的83.3%。 

78. 城乡社区支出（类）  其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1099.42万元，完成年初预算的99.95%。 

79.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为23万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的19.56%。决算数小于预算数的主要原因是新区2017年度土地确权工作尚未结束，未通过自治区级验收，所以该项预算未能支出。 

80. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初 预算为9万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的64.4%。决算数小于预算数的主要原因是2017年新区养殖户数量减少，相关支出经费相应减少。 

81. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初 预算为9万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的85.54%。 

82. 农林水支出（类）林业（款） 一般行政管理事务（项）。年初 预算为2万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是为新入职农林水岗位工作人员配备办公设备。 

83.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初 预算为0万元，支出决算为27.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级补助资金，用于支付“柳州市阳和工业新区2017年植树造林工程施工合同”绿化费用。 

84. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初 预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是根据新区实际工作需要，调整增加森林防火项目支出。 

85. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为539.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级补助资金，并且基建账并入行政账套。 

86. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初 预算为25万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的217%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新区受到暴雨灾害袭击，部分支出用于防洪排涝服务。 

87. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初 预算为4.2万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的540%。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于加强规划水资源论证工作的通知》（柳水资源办[2017]9号）文件要求开展规划水资源论证工作，追加规划水资源论证专项资金经费18.76万元。 

88. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的23.4%。决算数小于预算数的主要原因是（1）危房改造户安置实际租金较低。（2）安置家具搬动少，实际搬家费用减少。 

89.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初 预算为569.59万元，支出决算为557.4万元，完成年初预算的97.85%。 

90. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为233万元，支出决算为166.3万元，完成年初预算的71.3%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）安全社区隐患排查整治工作因国家文件要求暂时停止评审，所涉及费用45万元暂时不做支出。（2）安全社区创建工作，因国家文件要求暂时停止评审，所涉及费用10万元暂时不做支出。 

91. 资源勘探信息等支出（类）  支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为2614万元，支出决算为203.41万元，完成年初预算的7.8%。决算数小于预算数的主要原因是调整此项目预算用于北部生态新区的前期开展工作。 

92.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.12万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的92.49%。        

93.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为50万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际核算发放购房补贴。 

94.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级补助绩效考评奖励。 

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出930.19万元，其中： 

人员经费804.21万元，主要包括：基本工资179.56万元、津贴补贴140.95万元、 奖金154.62万元、其他社会保障缴费53.17万元、其他工资福利支出30万元、退休费168.86万元、生活补助17.48万元、住房公积金56.44万元、其他对个人和家庭补助支出3.14万元。 

公用经费125.98万元，主要 包括：办公费38.43万元、印刷费0.94万元、邮电费12.64万元、差旅费5.54万元、维 修（护）费0.63万元、培训费1.79万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.7万元、工会经费7.07万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用40.72万元、其他商品和服务支出6.4万元、办公设备购置0.24万元。 

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.70万元，支出决算为57.65万元，完成预算的99.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为49.65万元，完成预算的99.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.35万元，下降18.8%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.2万元，下降28.57%；公务接待费支出决算减少10.15万元，下降16.97%。 

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，公务车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占13.88%；公务接待费支出决算49.65万元，占86.1 %。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8万元。主要用于公务用车日常开支及维护。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

3.公务接待费支出49.65万元。其中： 

外宾接待支出0万元。 

国内公务接待支出49.65万元。主要用于接待来访新区的客商、专家。2017 年共接待国内来访团组185个、来宾1076人次。 

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总计分别为25875.75万元、25875.75万元。与2016年相比，收、支总计各减少14266.25万元，减少35.5%。其中，支出情况为： 

2017年基金拨款年初预算为11688万元，支出决算25769.29万元，完成年初预算220%，决算大于预算数主要原因：2017年上级补助支出增加，涉及项目有北部生态新区前期规划支出，其中：  

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为40.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年上级补助支出增加。 

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排。 

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为21056.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年上级补助资金增加，用于北部生态新区前期规划支出。 

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2754.33万，决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助支出用于北部生态新区前期建设。 

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.91万元，决算数大于预算数的主要原因增加了柳州市环广西公路自行车世界巡回赛赛道沿线改造市级补助支出。 

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.39万元，决算数大于预算数的主要原因2017年上级补助支出增加。 

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为11688万元，支出决算为1831.06 万元，完成年初预算的15.67%。决算数小于预算数的主要原因是当年收到的上级补助科目与年初预算不一致，根据上级补助调整支出科目。 

8.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于预算数的主要原因2017年上级补助支出增加。 

九、2017 年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目23个，共涉及预算资金7541.88万元，自评覆盖率达到100% 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

1、计生特殊家庭扶持项目：公共财政预算拨款24.5万元，扶持和改善计划生育特殊困难家庭生活质量，树立信心。实现了政府对计划生育困难家庭的关爱促进社会和谐稳定。 

2、甲-C-8地块绿化及配套工程项目：公共财政预算拨款230万元，改善新区城市环境，提升城市形象。 

3、精准扶贫专项经费项目：公共财政预算拨款24万元，进一步加快推进新区精准扶贫攻坚工作。 

4、科技三项经费：公共财政预算拨款168.9万元，引导企业加大深化科技体制改革力度，逐步建立健全充满活力的科技体制机制，进一步促进区域创新体系建设。 

5、六座小学改扩建经费：项目资金总额1500万元，项目建设招生规模共36个班，适龄儿童共计1620人。2017年完成立项和可研性报告，项目总建筑面积16785平方米。同时配套大门、围墙、供配电、供排水、消防、绿化等设施。解决新区入学难的问题，推动新区教育事业发展。 

6、人力资源市场运行维护经费：公共财政预算拨款13.8万元，为企业和求职人员搭建供求的桥梁，解决企业招工难，求职人员就业难的问题。 

7、卫生服务中心专项补助（设备）：公共财政预算拨款54万元，中心整体服务质量和医疗水平的服务质量和医疗水平提高、提升新区安居质量，更好地解决新区辖区内居民就医方便问题。 

8、香桥路路面维修工程：公共财政预算拨款244万元，有效地改善新区城市主干道道路问题，改善了市民的出行环境和居住环境，保障出行安全。 

9、新区乐业园小区道路维修工程：公共财政预算拨款97万元，有效地改善乐业园小区道路问题，改善了小区及附近居民的出行环境和居住环境，进一步确保居民出行安全。 

10、新区绿化提升工程：公共财政预算拨款325万元，改善新区城市环境，提升城市形象。 

11、新区迁改工程：公共财政预算拨款429万元，将电力架空线迁改下地，提高土地利用效率，满足该片区城市发展对景观的要求及新区发展需求，改善新区城市环境，提升城市形象。 

12、新区森林植被专项经费：公共财政预算拨款214.5万元，改善新区城市环境，提升城市形象。 

13、阳和二小项目配套资金：公共财政预算拨款777万元，解决新区入学难的问题，提升学校学生学习环境，提高教学质量，推动新区教育事业发展。 

14、租赁厂房补贴：公共财政预算拨款324万元，扶持新区租赁标准厂房的中小企业，促进新区中小企业的发展建设。 

15、基本公卫及基本药物补助等医疗卫生专项：公共财政预算拨款371万元，确保新区基本公共卫生服务补助资金按规定拨付。 

16、干部培训专项经费：公共财政预算拨款118.6万元，使得阳和新区干部实现观念更新、素质提升、能力提升、精神升华，更好的促进了新区的各项工作。 

17、城乡居民基本医疗补助资金：项目金额664万元，确保新区城乡居民医保（农村居民部分）补助资金按规定拨付。 

18、财政投资评审项目经费：公共财政预算拨款81.5万元，通过对新区财政资金投资的基建工程进行预、结算审核，对项目进行全面、系统的检查和复核。合理确定工程造价，达到有效地控制工程造价的目的，保证项目目标管理的实现。 

19、安全生产网格化管理平台经费：公共财政预算拨款52万元，完善安全生产监督管理体制机制，更好地进行职业健康管理、监督工作。 

20、柳州市环广西公路自行车世界巡回赛赛道沿线改造资金：公共财政预算拨款42万元，改造柳州市环广西公路自行车世界巡回赛赛道沿线，促进比赛顺利开展。 

21、环卫保洁专项：公共财政预算拨款1106.16万元，改善新区城市环境，提升城市形象。 

22、新区园林养护专项经费：公共财政预算拨款639.84万元，改善新区城市环境，提升城市形象。 

23、大中型水库移民后期扶持专项支出：公共财政预算拨款41万元，对辖区三个移民付的水库移民按上级文件精神进行补助，改善移民的生产生活条件，提高生活水平。 

十、其他重要事项的情况 

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出125.98万元，比 2016年减少2.77万元，减少2.15%，减少原因机关办公节能减排。 

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额4562.3万元，其中：货物支出1962.3万元、工程支出2600万元、服务支出0万元。 

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：...... 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：...... 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。