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柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2017年部门决算
目 录
第一部分：阳和街道办事处概况一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：阳和街道办事处2017年部门决算报表（详见附件）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：阳和街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、武装部、应急办公室等7个部门。1个群众组织：街道工会联合会。另外，街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、计划生育服务站。综合事务管理服务中心由街道直接管理，劳动保障事务所由新区人社局负责管理，计划生育服务站由新区卫计办负责管理。代管3个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区 “美丽阳和”乡村建设领导小组办公室。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。
（一）主要职能
街道办事处依据法律、法规、规章的授权，在新区管委会委托的职权范围内，负责本辖区的行政管理工作。其主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定。
2、领导和管理本辖区政治、经济、文化、体育和卫生等各项事业。
3、依法指导、协调各村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，提高村（居）民委员会自治能力，发挥村（居）委会作用。
4、负责本辖区最低生活及社会保障、扶贫、救助、老龄、残联、拥军优属、优抚安置等民政工作。
5、负责本辖区计划生育和人口（流动人口）、农业、林业、水利、安全生产管理、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。
6、负责辖区内安全生产和消防的指导、监督工作。
7、组织单位和群众开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制工作。
8、负责接待群众来信来访工作，反映群众的意见和诉求，解决力所能及的问题。
9、配合有关部门做好防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。
10、办理新区管委会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。
三、人员构成情况
（一）街道办机关本级
人员编制总数为17人，其中行政编制4人，事业编制13人，聘用人员控制数43人。实有财政供养人数60人，其中行政在职4人，事业在职13人，编外在职实有人数43人，离退休人员5人（其中离休0人）。
（二）司法所
人员编制总数为 3人，其中政法专项编制 3人，事业编制0人，聘用人员控制数7人。实有财政供养人数10人，其中行政在职 3人，事业在职 0人，编外在职实有人数7人，离退休人员0人。
第二部分：阳和街道办事处 2017年部门决算报表（详见附件）
第三部分：阳和街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计3144.93万元，支出总计3144.93万元，与2016年相比，收、支分别减少646.96万元；分别下降17.06%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计3068.8万元，其中：财政拨款收入2715.06万元,占比88.47%；其他收入353.73万元，占比11.53%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计 2980.6万元，其中：基本支出273.76万元，占9.18%；项目支出2706.84万元，占90.82%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2017年度财政拨款收、支总决算2715.06万元、2715.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少499.53万元，减少15.54%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2656.14万元，占本年财政拨款支出合计的99.9%。与2016年相比， 一般公共预算财政拨款支出减少552.53万元，下降17.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2656.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出352.37万元，占13.27%；国防支出4.01万元，占0.15%；公共安全支出155.12万元，占 5.84%；文化体育与传媒支出14.49万元，占0.55%；社会保障和就业支出670.39万元，占25.24%；医疗卫生与计划生育支出40.01万元，占1.51%；城乡社区支出119.09万元，占4.48 %；农林水支出1259.72万元，占47.43%；住房保障支出40.92万元，占1.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2658万元，支出决算为2656.14万元，完成年初预算的99.9%。
其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的35.2%。决算数小于预算数的主要原因是调整人大代表调研活动及人大接待日活动次数，经费减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.95万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为27万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的34.78%。决算数小于预算数的主要原因是政务中心原办公设备未达到报废，年初预算安排新增固定资产经费未列支、根据实际工作调整培训次数，培训经费减少。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为244.73万元，支出决算为219.87万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因是节能意识增强，节约了用电、用水等开支。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的55.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作开展进度，部分经费列入2018年开支。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的21.91%。决算数小于预算数的主要原因是工会会员活动及三八妇女节活动未能开展。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为40.6万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因是党建组织员工资增加。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的33.42%。决算数小于预算数的主要原因是国防教育和民兵训练经费2017年年底才开展，列入2018年开支。
9.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是司法所2017年搬至新办公大楼，支出费用有一定程度增加。
10.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的59.27%。决算数小于预算数的主要原因是公共法律服务体系建设经费和人民调解经费实际投入有所缩减。
11.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为9万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的27.67%。决算数小于预算数的主要原因是宣传活动支出有所减少。
12.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为7万元，完成年初预算的47.3%。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生案件，聘请律师费用减少。
13.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为67万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因是在矫的社区服刑人员和安置帮教人员数量会有变动，社区矫正和安置帮教工作补贴等金额亦有改变。
14.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是鱼峰区人民法院阳和法庭尚未建立完成；每月水电费受季节影响有一定浮动。
15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为11万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的131.73%。决算数大于预算数的主要原因是体育设施的添加与维护费用增加。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为376.3万元，支出决算为378.18万元，完成年初预算的100.5%。基本完成年初目标。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的194.32%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.43万元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为53.24万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于预算数的主要原因是上级补助支出增加。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为51万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是义务兵数量减少。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的98%。基本完成年初目标。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因是孤儿数量减少。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为40万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的77.3%。决算数小于预算数的主要原因是六座村居家养老工程建设按实际工程进度支付工程款。
24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是上年补助支出增加。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因是上级补助支出增加。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害减少。
27.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为46.5万元，支出决算为63.3万元，完成年初预算的136.13%。决算数大于预算数的主要原因是城市低保户标准提高、申请人数激增。
28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助申请减少。
30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是当年上级补助特困人员供养补助支出。
31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是当年上级补助支出增加。
32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为76.01万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的54.86%。决算数小于预算数的主要原因是当年上级补助支出增加。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为12万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的46.17%。决算数小于预算数的主要原因是调减应急业务培训和开展应急演练活动次数。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.5%。基本完成年初目标。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的48.87%。决算数小于预算数的主要原因是取消计生专干、计生协管员专项津贴；独生子女保健费等各项奖扶经费为预估，没有办法核实具体数额，实际分发金额按照新区实际申报人数。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.43万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的3.83%。决算数小于预算数的主要原因是2017年公务员医疗补助列入2018年开支。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为13万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的36.77%。决算数小于预算数的主要原因是当年上级补助支出增加。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是当年上级补助支出增加。
40.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的40.83%。决算数小于预算数的主要原因是申请人数减少。
41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.69万元，完成年初预算的99.74%。基本完成年初目标。
42.农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为143万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的98.17%。基本完成年初目标。
43.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为348万元，支出决算为414.53万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于预算数的主要原因是应急迎检费用增加。
44.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为250万元，支出决算为238.14万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是根据村屯路灯工程实际进度支出工程款，剩余部分工程款于2018年列支。
45.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为57.3万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是大学生村官调资。
46.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为237.4万元，支出决算为111.8万元，完成年初预算的47.09%。决算数小于预算数的主要原因是绿化项目减少、水网改造工程按照工程实际进度只支付了前期30%的工程款。
47.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是生态乡村宣传经费减少。
48.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为148万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是按照农村水利工程项目实际进度支出工程款。
49.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为106万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因是村委换届选举经费增加。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的51.8%。决算数小于预算数的主要原因是原2017年需采购固定资产未确认报废，新增固定资产于2018年采购。
52.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的97.85%。基本完成年初目标。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.21万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的75.72%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出273.51万元，其中：
人员经费223.49万元，主要包括：基本工资83.71万元、津贴补贴68.96万元、奖金7.07万元、其他社会保障缴费13.06万元、退休费29.07万元、住房公积金21.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元；
公用经费50.02万元，主要包括：办公费13.21万元、水费0.55万元、电费8.5万元、邮电费0.05万元、物业管理费3.43万元、差旅费0.41万元、培训费0.04万元、劳务费0.21万元、工会经费3.3万元、福利费1.56万元、其他交通费用18.45万元、其他商品和服务支出0.3万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.87万元，支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，与上年一致；公务接待费支出决算0万元，占0%，与上年一致。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0万元。2017 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算1.6万元、1.6万元。与2016年相比，收、支总计各减少4.32万元，减少73%。其中，支出情况为：
2017年基金拨款年初预算为1.6万元，支出决算1.6万元，完成年初预算100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目5个，共涉及预算资金653.5万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：
1.清洁家园项目，2017年公共财政预算拨款414万元，我办事处将环境卫生项目承包给公司，由街道办定期进行考核，重点抓好辖区三个村及三个“三无小区”的脏、乱、差问题，做好农村环境卫生的整治，通过绩效考评，进一步完善了农村基础设施，改变环境卫生面貌，优化了人居环境，提高我辖区农村精神文明创建水平，提升“美丽柳州”乡村建设水平，大大改善了“三无”小区的卫生环境。
2.村屯道路路灯工程。2017年公共财政预算拨款61万元。项目主要内容为建设社湾村屯道路路灯工程。有效地解决村屯道路光亮问题,改善了市民的出行环境和居住环境，带动附近村(居)民的生产生活进步，保障出行安全
3.精准扶贫专项经费。2017年公共财政预算拨款85.5万元。为深入贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发“十三五”全区脱贫攻坚财政投入稳定机制工作方案的通知》（桂政办发〔2016〕25号）和《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市开展精准脱贫推进年活动实施方案>的通知》（柳办发〔2016〕8号）精神，进一步加快推进新区精准脱贫攻坚工作。年度完成精准扶贫贫困户危房改造户数。
4.社区惠民项目。2017年公共财政预算拨款80万元。对三个三无小区的居民反映的基础设施、水、电、道路及停车场进行修建、整治维护。完善三个社区基础设施，改变社区基础设施陈旧及环境卫生脏乱差的面貌，优化人居环境，提高我辖区精神文明，配合新区创城、创卫工作。
5.农资综合补贴。2017年公共财政预算拨款13万元。根据广西壮族自治区财政厅《关于拨付2015年对种粮农民农资综合补贴资金的通知》柳财商[2015] 2号文件精神，为确保把柳州市下达我新区的种粮农民农资综合直接补贴及时落实到位，对辖区内符合条件的种粮农民发放农资综合直接补贴，发放率达到100%。进一步保护和调动农民种粮积极性，促进我新区粮食生产的稳定发展。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出50.02万元，比2016年减少3.93万元，减少7.28%，主要原因是：公共节能，电费减少。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额49.94万元，其中：货物支出49.94万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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