目    录 

　　    第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　    第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017 年度收入决算情况。

　　三、2017 年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　    第四部分：名词解释 

　　    第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况 

　　一、主要职能

　　宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务

　　    第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心 2017年部门决算报表(详见附表) 

　　    第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计2091.33万元，支出总计2091.33万元，与2016年相比，收、支分别增加1079.06万元；分别减106.59%。

　　二、2017年度收入决算情况

　　本年收入总计2091.33万元 .

　　1、财政拨款收入517.95万元；占比24.76%，为新区本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入2.77万元，占比0.13%，为银行存款利息收入。

　　3、年初结转和结余1570.62万元，占比75.10%。其中：1000万元为柳州市中小企业信用担保有限公司园区企业融资担保资金；300万为专项扶持风险基金专户押金；200万为企业助金专户押金。

　　三、2017年度支出决算情况

　　本年支出总计2091.33万元。

　　1、基本支出 66.81万元，占 3.19%；

　　2、项目支出437.27万元， 占20.91%；

　　3、结余分配1.97万元，占比0.09%；

　　4、年末结转与结余1585.28万元，占比75.80%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门 2017年度财政拨款收入总入2088.56万元、支出总计2088.56万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加1090.88万元，增长109.34%。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出503.28万元，占本年财政拨款支出合计的24.09%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加76.22万元，增加17.84%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017  年度财政拨款支出503.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  494.94万元，占98.34%；社会保障和就业（类）支出6.93万元，占1.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.41万元，占0.08%；住房保障（类）支出1.00万元，占  0.20%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017  年度一般公共预算财政拨款支出年初预算757.01万元，其中：本年经费拨款697.01万元，上年结余60万元。支出决算为503.28万元，完成年初预算的   66.48%，决算数小于预算数的主要原因柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，原预算开展的项目相应减少。

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为0万元，支出决算为72.22  万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，新单位预算开展的项目相应增加。

　　2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，原预算开展的项目相应减少。

　　3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为388万元，支出决算为318.65万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于预算数的主要原因是柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，原预算开展的项目相应减少。

　　4、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为70.01万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的80.35%，决算数小于预算数的主要原因是柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，原预算开展的项目相应减少。

　　5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为231万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的20.69%，决算数小于预算数的主要原因是柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，原预算开展的项目相应减少。

　　6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是2017年9月份新增加一名人员，相应的社保费用有所增加。

　　7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，原预算开展的项目相应增加。

　　8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是柳州市阳和工业新区招商服务中心并入柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心后，主要职能发生改变，原预算开展的项目相应增加。

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.01万元，其中：

　　人员经费60.81万元，主要包括：基本工资27.11万元、绩效工资18.56万元、其他社会保障缴费0.64万元、退休费4.96万元、医疗费2.02万元、住房公积金5.05万元、其他对个人家庭的补助2.48万元。

　　公用经费5.20万元，主要包括：办公费4.03万元、印刷费0.02万元、手续费0.06万元、邮电费0.35万元、差旅费0.49万元、办公设备购置0.25万元。

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为  4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.30万元，完成预算的100%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.50万元，下降11.49%，其中：因公出国（境）费支出决  算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降11.49%。

　　公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.00万元，占0 %；公务接待费支出决算4.30万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

　　2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。

　　3.公务接待费支出4.30万元。其中：

　　外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出4.30万元。与新区企业家开展相关文体、联络服务，购买体育用品。

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0.00万元、0.00万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0%。

　　2017年基金拨款年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算0%

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款517.95万元，占年初预算的68.42%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出0.00万元，比 2016年增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。

　　（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额73.09万元，其中：货物支出57.13万元、工程支出15.97万元、服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。