柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所

2018年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务；劳动保障，劳动就业，退休人员管理。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所。

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2018年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计81.92万元，支出总计81.92万元。与2017年相比，收、支总计分别增加20.87万元，分别增长34.18%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计81.92万元。

1. 财政拨款收入68.79万元，占比83.97% ，为新区本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余13.13万元，占比16.03%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计81.92万元。

1. 基本支出66.58万元，占81.27%；

2. 年末结转与结余15.34万元，占比18.73%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总计68.79万元、支出总计68.79万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.75万元，增长12.69%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出66.58万元，占本年支出合计的81.27%。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.66万元，增加38.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出66.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.38万元，占87.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.02万元，占4.53%；住房保障（类）支出5.18万元，占7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为52.65万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调资，福利待遇增加，基本支出增加，补缴了之前年份的欠缴社保费。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算数33.23万元，支出决算数为45.44万元，完成年初预算的136.76%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资，福利待遇增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数0万元，支出决算数为6.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年补缴了之前年份的欠缴职业年金。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数5.10万元，支出决算数为3.83万元，完成年初预算的75.11%，决算数小于预算数的主要原因是：办公费支出减少。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数4.45万元，支出决算数2.24万元，完成年初预算的50.37%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏高。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算数3.37万元，支出决算数为3.02万元，完成年初预算的89.71%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算数6.51万元，支出决算数为5.18万元，完成年初预算的79.58%，决算数小于预算数的主要原因：公积金涨幅金额较小。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出66.58万元，其中：

人员经费63.10万元，主要包括：基本工资19.61万元、绩效工资15.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元、职业年金缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、住房公积金5.18万元、生活补助支出10.87万元。

公用经费3.48万元，办公费2.1万元、邮电费0.18万元、维修（护）费0.4万元、工会经费0.65万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018 年度政府基金预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元。与2017年相比，无增减。其中，支出情况为：

2018 年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

2018年，柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所对本单位部门整体支出进行了绩效评价，预算完成率达到目标值，预算管理制度健全，资金使用符合规范。绩效评价结果显示，各项支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出0万元，比 2017年增加0万元，无增减。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。