柳州市阳和工业新区计划生育服站

2018年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况

一、主要职能

经市委、市政府及机构编制部门（含事业单位登记管理局）核定的主要职能和业务范围：1.为搞好计划生育提供技术指导；2.计划生育技术服务；3.生育指导与避孕咨询；4.婚前保健与医学检查；5.婚前咨询与新婚保健；6.避孕方法使用与知情选择；7.计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；8.计划生育科学研究。主要工作目标：完成柳州市下达的相关计划生育目标管理责任制。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区计划生育服务站

第二部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2018年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计68.43万元，支出总计68.43万元，与2017年相比，收、支分别增加8.49万元;分别增长14.16%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计68.43万元。

1. 财政拨款收入51.93万元，占比75.88%。为新区本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入0.02万元，占比0.02%。为银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余16.49万元，占比24.10%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计68.43万元。

1. 基本支出48.07万元，占比70.25%。

2、年末结转与结余20.36万元，占比29.75%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收入总计68.41万元、支出总计 68.41万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.49万元，增加14.17%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出48.07万元，占本年支出合计的70.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.64万元，增加10.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出48.07万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出48.07万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为34.81万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的138%。

1. 医疗卫生与计划生育。年初预算为34.81万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了以前年度在职人员社会保险费。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出48.07万元，其中：人员经费47.08万元，主要包括：基本工资17.06万元、绩效工资11.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费1.44万元、住房公积金2.43万元、生活补助4.2万元。

公用经费0.99万元，主要包括：公务用车运行维护费0.41万元，工会经费0.54万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.42万元，下降50.18%，其中：公务用车运行费支出决算减少0.42万元，下降50.18%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年度车量未有油费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出0.41万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.41万元。主要用于车辆保养维修。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018 年度政府基金预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2018 年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，柳州市阳和工业新区计划生育服站对本单位部门整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款51.93万元，占年初预算的149%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果显示，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度部门机关运行经费支出0.99万元，比 2017年增加0.99万元，增长100%。

2. 政府采购支出情况。

2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

2. 国有资产占用情况。

截至年末部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入新区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。