目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2018年部门决算报表（详见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。

（十）行使市人民政府授予的其他职权。

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

单位名称	单位性质（行政、）
阳和工业新区工、管委办公室	行政
阳和工业新区人力资源和社会保障局	行政
阳和工业新区经济发展局	行政
阳和工业新区行政审批局	行政
阳和工业新区财政局	行政
阳和工业新区投资促进局	行政
阳和工业新区规划建设环保局	行政
阳和工业新区社会事务局	行政
阳和工业新区征地工作办	行政
阳和工业新区党群工作部	行政
阳和工业新区综合治理办公室	行政
阳和工业新区安全生产管理局	行政

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2018年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计56338.60万元，支出总计56338.60万元，与2017年相比，收、支分别增加942.46万元；分别上升1.7%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计56338.60万元 ，其中：财政拨款收入54323.64万元；占比96.43% ；年初结转结余1192.96万元，占比2.1% ；其他收入822万元，占比1.46%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计56338.6万元，其中：基本支出892.36万元，占 1.58%；项目支出54194.99万元，占96.2%；年末结转和结余1251.26万元，占2.22%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总计55014.23万元、支出总计55014.23万元。与2017年相比，财政拨收、支总计均增加1180.92万元，均上升2.19%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 49052.56万元，占本年财政拨款支出合计的90.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23600.90万元，上升92.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计49052.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8524.95万元，占17.38%；公共安全支出412.35万元，占0.84%；教育支出1466.11万元，占2.99%；科学技术支出916.62 万元，占1.87%；文化体育与传媒支出 26.95 万元，占0.05%；社会保障和就业支出488.52万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出798.89万元，占1.63%；节能环保支出257.51万元，占0.52%；城乡社区支出34673.01万元，占70.69%；农林水支出316.74万元，占0.65%；资源勘察信息支出1103.73万元，占2.25%；住房保障支出37.18万元，占 0.08%；其他支出30万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25182.10万元，支出决算为49052.56万元，完成年初预算的 194.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为252.49万元，支出决算为395.09万元，完成年初预算的156.48%。决算数大于预算数的主要原因是期间增加绩效考评经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为945.00万元，支出决算为616.07万元，完成年初预算的65.19%。决算数小于预算数的主要原因是受项目进度影响。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为936.00万元，支出决算为1200.74万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于预算数的主要原因是用于北部生态新区办公楼租赁、物业费用。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为374.8万元，支出决算为381.72万元，完成年初预算的101.85%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为 7.06万元，完成年初预算的23.5%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市级要求制定的《阳和工业新区管理委员会关于印发<阳和工业新区信访及涉法涉诉救助资金管理使用办法的>通知》（阳管发[2015]25号）规定新区每年需设立信访救助金不少于20万元，属于备用金，2018年此项资金没有支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为2692.73万元，支出决算为2617.21万元，完成年初预算的97.20%。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为30.8万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的94.84%。

8．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为30万元，支出决算为 39.03万元，完成年初预算的130.1%。决算数大于预算数的主要原因是上级各部门加大了各类统计业务的培训力度，实际发生差旅费超过预计金额。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为35万元，支出决算为14.22 万元，完成年初预算的 40.63 %。决算数小于预算数的原因是四经普工作时间从2018年跨度到2019年下半年，实际开展工作时主要费用都在2019年度发生。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，此项预算为人口抽样调查经费，当年未发生人口抽样调查工作

11.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）年初预算为39.95万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的93.42%。基本完成年初目标。

12.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）年初预算为23.00万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是应上级要求国库支付系统升级。

13.一般公共服务支出(类)财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为1.00万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的297.00%。决算数大于预算数的主要原因是设备维修。

14.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）财政委托业务支出（项）年初预算为87.00万元，支出决算为98.40万元，完成年初预算的113.10%。决算数大于预算数的主要原因是北部新区基建建设工程量增加，对新区财政性投资项目的评审、工程预、决算造价核定等相关费用增加。

15.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为80万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0.525%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，控制业务培训数量规模，将本科目预算调整至其他科目。

16. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.12万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的70.78%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制各项办公用品数量，办公费减少。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为4万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是：根据市人社局《关于做好2017年全市公务员年度考核工作的通知》（柳人社发〔2018〕9号）精神，2018年年度考核奖励标准提高，支出增加。

18. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。年初预算为100万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的59.78%。决算数小于预算数的原因是严控培训经费，干部职工素质能力培训由计划的外地培训改为市内培训。

19. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。年初预算为41万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的33.39%。决算数小于预算数的主要原因是计划于2018年下半年公开招聘编外专技专项人员的工作实际于2019年1月份开展，费用发生在2019年，故决算数小于预算数。

20. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因是档案管理工作所发生的经费比实际少。

21.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）年初预算为10.67万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的139.83%。决算数大于预算数的原因是单位增人增资。

22.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为1664.00万元，支出决算为2507.65万元，完成年初预算的150.70%。决算数大于预算数的主要原因是（1）顺应北部产业发展增加项目策划和活动策划（2）电子科技大学项目、柳州洛客工业设计项目厂房租金补贴。

23.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为95.00万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的11.87%。决算数小于预算数的主要原因是新区工会年初预算安排在行政单位，当年工会经费行政补助实际通过国库拨款拨入工会账户，因此未在行政单位账套列支。

24.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为21.40万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

25.一般公共服务支出(类) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为327.00万元，支出决算为219.11万元，完成年初预算的67.00%。决算数小于预算数的主要原因是新媒体改版工作跨年实施，项目支出列入第二年预算；压减“北部讲堂”的策划和宣传支出。

26. 一般公共服务支出(类) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.67%，决算数小于预算数的原因是，节约广西非公经济服务平台建设费，实际支出比预算减少。

27.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的209.86%，决算数大于预算数的原因是，非公经济组织党建工作的各项活动支出、组织阵地建设经费支出增加。

28.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为216.00万元，支出决算为161.26万元，完成年初预算的74.66%。决算数小于预算数的主要原因是，政策研究工作计划购买符合新区政策研究的数据库服务，在实际工作中经深入调查，符合条件的数据库服务提供商较少，故实际支出减少。

29. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初 预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

30. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初 预算为11.5万元，支出决算为 11.01万元，完成年初预算的95.7%。

31. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为3万元，支出决算为 2.74万元，完成年初预算的91.3%。

32. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为403万元，支出决算为 392.61万元，完成年初预算的97.4%。

33. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为97万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的73.24%。决算数小于预算数的主要原因是新区教育系统中小学、幼儿园大型文艺演出活动未开展。

34. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为443万元，支出决算为118.56万元，完成年初预算的26.76%。决算数小于预算数的主要原因是将阳和幼儿园下半年入编，管理人员工资福利及管理运营经费的预算指标于下半年调整至阳和幼儿园，不在行政单位账套列支。

35. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为621万元，支出决算为257.98万元，完成年初预算的41.54%。决算数小于预算数的主要原因是学校公招入编及考走的编外聘用教师人员较多，离职人员多；聘用的小学教师的绩效奖励指标调整至所在学校分配，不在行政单位账套列支。

36. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为267万元，支出决算为164.08万元，完成年初预算的61.45%。决算数小于预算数的主要原因是：聘用的中学教师的绩效奖励指标调整至所在学校分配，不在行政单位账套列支；学校公招入编及考走的编外聘用教师人员较多，离职人员多。

37. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的174.78%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助公用经费5%统筹部分下达。

38. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为1400万元，支出决算554.85万元，完成年初预算的39.63%。决算数小于预算数的主要原因是：教育费附加安排的支出调整到新区中小学，安排用于教学设施及教学楼维修等。

39. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为620万元，支出决算为790.40万元，完成年初预算的127.48%。决算数大于预算数的主要原因是加大科技研发投入，科技项目、专利、成果转化等支出增加。

40. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.05万元。完成年初预算的0.01%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需求综合调整该项目预算至科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

41.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为330万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的38.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需求综合调整该项目预算至科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

42. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为40万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的71.38%，决算数小于预算数的主要原因是2018年迎新健步走活动由新区和北城集团共同举办，活动经费由北投集团承担，所以原预算体育专项11万元未列支。

43. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为57.84万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的224.52%。决算数大于预算数的原因是：加大及时支付农民工工资工作力度，实际支付农民工工资大于预算数。

44. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的2.7%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度人力资源市场信息建设系统当年免运行维护费，使实际比预算支出减少。

45. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系维权（项）。年初预算为50万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：劳动关系和谐园区先进企业评比奖励实际支出按照当年参评的企业提交材料情况进行评定，评定完成以后给予每户企业奖励，2018年实际获评企业少于预计数，故实际支出小于年初预算。

46. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为209万元，支出决算为142.84万元，完成年初预算的68.34%。决算数小于预算数的主要原因是：鼓励企业引进人才工作经费项目中因符合条件的企业和人才较少，故本年支出减少。

47. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的77.26%。决算数小于预算数的主要原因是：压减一般性支出，控制园区企业调解员业务培训数量规模。

48. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为11.38万元。完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因是全国第二次地名普查下半年的工作任务由鱼峰区负责完成，年初预算此项工作下半年的专家劳务费没有支出。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0.73万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的338.36%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员。

50. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.3%。

51. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0.8%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度残疾人就业保障金17万元在下一年度支出。

52.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为57.84万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的224.52%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险清算补缴。

53. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

54. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为180万元，支出决算为211.43万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出当年上级补助资金支出。

55. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

56. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为330万元，支出决算为342万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含当年上级补助资金支出。

57. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是根据阳管发〔2016〕65号文件，年初预算公共卫生突发事件防控专款配套10万元，当年未发生突发公共卫生事件，因此此项资金未使用。

58. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的65.6%。决算数小于预算数的主要原因是（1）医疗卫生行政许可工作移交北部新区审批局，相关工作经费支出减少。（2）电子化注册管理培训、院感培训经费，由于市级统一组织院感培训，新区院感培训取消，减少此项费用。（3）新农合个人缴费部分补助由于当初预算按每人180元计，约18000元。但实际政策向贫困户倾斜，自治区及市级相应补助建档立卡贫困人口个人缴费部分，故实际费用减少。（4）卫生帮扶资金设置用于缓解新区建档立卡贫困患者就医费用，实际在2018年无贫困人口突发重大疾病，故费用使用不多。

59. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的172.2%。决算数大于预算数的主要原因支出数包含当年上级补助资金支出。

60.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.32万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

61.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为30.25万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

62.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为40万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的52.78%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，安排至街道、村委社区人员体检支出。

63.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该预算主要是北部生态新区环保分局成立相关费用，2018年柳州市没有完成机构改革，2019年4月份北部生态新区环保分局才挂牌成立。故此费用2018年未支出。

64.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的46.06%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，控制2018年环保学习培训业务培训数量规模。

65.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为98.00万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的18.92%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算至环境监测与信息科目，以及2018年“环保管家”实施方案调整到2019年实施。

66.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为211.00万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的37.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据新区建设项目环评审查的实际进度安排支出。

67.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为195.00万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的34.52%。决算数小于预算数的主要原因是根据新区环保项目实际进度安排支出。

68.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）年初预算为5.00万元，支出决算为71.09万元.完成年初预算的1421.80%。决算数大于预算数的主要原因是为提升新区空气质量指标，委托第三方开展第二期扬尘污染治理相关工作。

69.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为10万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的125.40%。决算数大于预算数的主要原因是根据节能改造项目进度增加支出金额。

70.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为572.00万元，支出决算为391.45万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于预算数的主要原因是（1）柳州市阳和工业新区三淋村片区城市设计、阳和古亭山市场改造项目总平、概念性方案设计、柳州市阳和工业新区慢行系统专项规划三个项目已通过专家组评审，于2019年支付；（2）柳州市北部生态新区生态规划尾款于2019年支付；（3）柳州市阳和工业新区土地集约利用评价于2019年实施。

71.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为116.00万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

72.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为5377.00万元，支出决算为31731.91万元，完成年初预算的590.14%。决算数大于预算数的主要原因是用于北部新区项目前期规划、加大北部生态新区基础设施建设。

73.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2499.00万元，支出决算为2433.55万元，完成年初预算的97.38%。基本完成年初预算目标。

74.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为572万元，支出决算为391.45万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于预算数的原因是：智能电网产业园规划、智慧城市规划等规划多次调整，根据编制进度于下一年支付。

75.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2449万元，支出决算为2433.55万元，完成年初预算的99.4%，基本完成当年预算。

76.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为54.8万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会事务局基本支出减少。

77.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的35.3%。决算数小于预算数的主要原因是：新区“产业富民”任务指标延用了2017年的成果，因此2018年未支出产业富民工作经费。

78. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的93.4%，基本完成年初预算。

79. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的21.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据桂开办发[2017]70号《关于进一步推进扶贫小额信贷工作的通知》文件要求设扶贫小额信贷风险补偿金10万元，该项资金当年未支出。

80. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的97%。

81.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的95.8%。

82.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的87%。

83. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

84. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的90%。

85. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为30万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的34.9%。决算数小于预算数的主要原因是2018年新区没有发生灾情，因此应急抢险10万元预算没有支出。

86. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的34.5%。决算数小于预算数的主要原因是（1）市水利局减少了对新区水资源管理的考核指标，因此相关支出相应减少；（2）2018年的水库移民培训任务由自治区水库移民局承担经费，因此新区本级预算经费未支出。

87. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于预算数的主要原因是为营造全社会关注贫困问题、关爱贫困人口、助力脱贫攻坚的良好环境，社会事务局安排两场脱贫攻坚文艺晚会，共计使用经费9万元。

88. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是预算中的河道清理调整到下一年支付。

89.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

90. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为222万元，支出决算为152.23万元，完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）2018年，市安监局未对各县区要求缴纳安全风险抵押金，故安全风险抵押金经费5万元不做支出。（2）柳东交警大队、高速公路二大队采购专用器材经费30万元列入2019年支出。（3）因国家文件（《国家安全监管总局关于废止安全社区综合审定委员会有关文件的通知》）要求暂时停止全国安全社区创建评审，故所涉及费用10万元未支出。（4）因国家文件（《国家安全监管总局关于废止安全社区综合审定委员会有关文件的通知》）要求暂时停止全国安全社区创建评审，故涉及创建安全社区隐患排查治理项目费用约15万元未支出。

91. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为2105万元，支出决算为905.95万元，完成年初预算的43.04%。决算数小于预算数的主要原因是：园区服务券补贴项目调整补贴方向，由原来服务卷调整为创新券，原服务券补贴暂停，此项经费未发生。

92.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.09万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的53.05%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金中心系统升级，2018年四季度公积金于2019年支出。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出891.88万元，其中：

人员经费779万元，主要包括：基本工资176.42万元、津贴补贴129.06万元、奖金147.3万元、机关事业单位基本养老保险78.43万元、职业年金缴费105.18万元、公务员医疗补助缴费32.62万元、其他社会保障缴费51.31万元、退休费2.47万元、生活补助12.60万元、住房公积金37.18万元、其他对个人和家庭补助支出6.43万元。

公用经费112.88万元，主要包括：办公费41.61万元、印刷费1.44万元、邮电费6.04万元、差旅费7.72万元、会议费0.01万元、培训费1.22万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.52万元、委托业务费0.74万元、工会经费9.40万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用34.58万元、其他商品和服务支出1.51万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.04万元，支出决算为49.31万元，完成预算的109.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为14.53万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26.78万元，完成预算的72.30%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年期间根据上级出国（境）工作部署，新区新增3批共3人分别赴台湾、奥地利、日本、韩国、菲律宾等出国（境）考察，因公出国（境）费预算数为零，实际发生了14.53万元。导致三公经费决算数大于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少8.34万元，下降14.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加14.53万元，2017年未发生；公务用车购置及运行费支出决算数8万元，与2017年比无增减变动；公务接待费支出决算数减少22.87万元，下降46.06%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制公务经费开支。根据当年上级2018年期间根据上级出国（境）工作部署，调整公务接待费预算至因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.53万元，占29.47%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占16.22%；公务接待费支出决算26.78万元，占54.31 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14.53万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组3个，累计3人次。

2.公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8万元。主要用于公务用车日常开支及维护。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出26.78万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出26.78万元。主要用于接待来访新区的客商、专家。2018 年共接待国内来访团组190个、来宾1246人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总计分别为5310.41万元、5378.52万元。与2017年相比，收、支总计各减少20565.34万元、20497.23万元，减少79.48%、79.21%。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为47929万元，支出决算5378.52万元，完成年初预算11.22%，决算小于预算数主要原因：将政府性基金调入一般公共预算，加大对北部生态新区和阳和工业新区项目前期及基础设施建设经费投入。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3575万，决算数大于预算数的主要原因是当年上级补助下达用于北部生态新区前期建设。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.09万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结余资金安排。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为47929万元，支出决算为1700.02 万元，完成年初预算的3.55%。决算数小于预算数的主要原因是将此基金调入一般公共预算，加大对北部生态新区和阳和工业新区项目前期及基础设施建设经费投入。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结余资金安排。

6.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结余资金安排。

7.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的原因是2018年上级补助支出增加。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目24个，共涉及预算资金5576.33万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、公共机构节能专项：公共财政预算拨款12.54万元，在新区所有行政办公区域设置垃圾分类箱，加大了公共机构节能宣传力度。

2、建立安全生产网格化管理平台（系统）及平台维护费：公共财政预算拨款80.52万元，建立和维护安全生产网格化管理平台，及时掌握和了解企业部门对安全隐患排查治理的开展，预防了人民群众生命和财产安全，促进经济发展、维护社会稳定。

3、新入职人员军训、干部职工考试、领导干部培训班：公共财政预算拨款59.78万元，使新入职工作人员的综合素质、自我约束能力、工作贯彻力和执行力有效提高；调动干部职工的学习积极性促进干部职工自觉学习和实践；领导干部实现观念更新、素质提升、能力增强。

4、大中型水库移民后期扶持资金：公共财政预算拨款40.86万元，严格按上级文件要求及时全额拨付辖区大中型水库移民后期扶持资金，改善移民的生产生活条件，提高移民生活水平。

5、六座中心校改扩建经费：公共财政预算拨款743.34万元，项目建设招生规模共36个班，适龄儿童共计1620人。2018年完成总评和单体设计，项目总建筑面积16785平方米。同时配套大门、围墙、供配电、供排水、消防、绿化等设施。解决新区入学难的问题，推动新区教育事业发展。

6、精准扶贫专项资金：公共财政预算拨款137.43万元，用于新区开展扶贫工作，对口帮扶柳江区建设脱贫攻坚示范村；阳和工业新区2018年度建档立卡贫困人口10人，做好返贫监测，确保已脱贫人口不返贫。

7、广西农村计划生育家庭扶持救助金等技术项目：公共财政预算拨款5.77万元，用于改善计划生育家庭生活质量，树立信心，体现政府对计划生育家庭的关怀关爱，促进社会和谐发展。

8、基本公卫及基本药物补助等医疗卫生专项：公共财政预算拨款372万元，根据财政厅下达自治区财政2018年基本公共卫生服务项目补助资金等文件精神，确保新区基本公共卫生服务项目补助资金按规定拨付。

9、社区卫生服务中心、村级卫生室补助专项资金：公共财政预算拨款188.43万元，对柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心进行增加检验科系统软件及医疗设备采购等工作，按规定投入资金，确保其正式投入使用，使中心整体服务质量和医疗水平提高，提升新区安居质量，更好地解决辖区内居民就医问题。

10、科技三项费用：公共财政预算拨款760.05万元，引导企业加大深化科技体制改革力度，逐步建立健全充满活力的科技体制机制，进一步促进区域创新体系建设。

11、乐业园小区道路维修工程：公共财政预算拨款504.3万元，解决了老旧小区内道路破损、绿化损坏等问题，给小区居民一个舒适的生活环境以及出行条件，完善周边路网，完成乐业园小区道路维修工作。

12、香港新城金龙苑改造工程：公共财政预算拨款332.46万元，解决老旧小区内道路破损、绿化损坏、雨污混流、各类管线杂乱的问题，给小区居民一个舒适的生活环境以及出行条件。

13、香港新城金龙苑改造工程：公共财政预算拨款433.81万元，解决老旧小区内道路破损、绿化损坏、雨污混流、各类管线杂乱的问题，给小区居民一个舒适的生活环境以及出行条件。

14、政和路和网山路人行道改造工程：公共财政预算拨款319.4万元，解决政和路和网山路人行道因后期埋设通信、天网、给水等管线被反复开挖，导致人行道出现凹陷、积水及道板砖缺损等问题，便于周边居民出行。

15、开放式小区改造-城中小区、合山街及璞石路北一巷北二巷工程：公共财政预算拨款208.98万元，解决老旧小区内道路破损、绿化损坏、雨污混流等问题，给周边居民一个舒适的生活环境以及出行条件。

16、聚龙过渡市场路面改造工程：公共财政预算拨款78.5万元，改善聚龙过渡市场脏乱差的现状，给周边居民一个舒适的购物环境，提升市民幸福感和满意度，利于柳州市创建文明城市，巩固卫生城市成果。

17、聚龙市场路面改造工程：公共财政预算拨款72.47万元，改善聚龙市场脏乱差的现状，给周边居民一个舒适的购物环境，提升市民幸福感和满意度，利于柳州市创建文明城市，巩固卫生城市成果。

18、古亭山市场路面改造工程：公共财政预算拨款133.58万元，改善古亭山市场脏乱差的现状，给周边居民一个舒适的购物环境，提升市民幸福感和满意度，利于柳州市创建文明城市，巩固卫生城市成果。

19、新区甲-C-8－3地块垃圾中转站及公厕工程：公共财政预算拨款90.58万元，使居民生活垃圾得到及时处理，改善城市环境质量。

20、新区古亭山菜市场大排水沟边坡治理工程：公共财政预算拨款226万元，古亭山市场及周边为山洪的重灾区，原市场公厕北侧大排水沟尾挡土墙被洪水冲毁塌方，为解决雨季山洪排水，消除排水边坡塌方、滑坡隐患，确保周边群众及建筑物安全，需要完成边坡整治工作。

21、柳州市沙塘镇西北片区控制性详细规划：公共财政预算拨款142.32万元，用于对具体地块的土地利用和建设提出控制指标，以便更好的指导新区规划建设工作。

22、柳州市沙塘镇北片区控制性详细规划：公共财政预算拨款74.9万元，用于对具体地块的土地利用和建设提出控制指标，以便更好的指导新区规划建设工作。

23、北部生态新区地形图及影像图测绘：公共财政预算拨款418万元，为新区规划建设工作提供更精确的数据支持，更好的指导《柳州市北部生态新区总体发展规划》《柳州北部生态新区建设总体规划》《柳州北部生态新区产业规划》等规划编制工作的开展。

24、北部生态新区公共服务设施规划：公共财政预算拨款140.31万元，用于合理确定北部生态新区公共服务设施的发展目标、体系构成和配置标准，科学预测公共服务设施的规模需求，并对各级各类公共服务设施的空间布局、建设规模、用地安排等进行综合规划与统筹安排，以引导与控制公共服务设施的建设与管理，达到完善城市功能、提高北部生态新区城市承载力、公平配置公共资源、推进公共服务均等化。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出112.88万元，比 2017年减少13.1万元，减少10.4%，减少原因机关办公节能减排。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额6439.58万元，其中：货物支出2789.58万元、工程支出3650万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入新区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。