柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处

2019年部门决算

单位负责人：

目    录

第一部分：阳和街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：阳和街道办事处2019年部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：阳和街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳和街道办事处概况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

阳和街道地处鱼峰区东部，东与鹿寨县江口乡毗邻，南与鱼峰区里雍镇接壤并隔柳江河与白莲街道相望，西临柳江河与麒麟街道、五里亭街道和城中区静兰街道隔江相望。辖区总面积52.95平方公里，居住有汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬等多个民族，目前总户数约2.21万户，常住人口约7.17万人，街道管辖社湾、阳和、六座3个行政村和新城、春苑、翠湖、东晋4个城市社区。

街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、应急办公室、党建办公室、建设办公室、政务服务中心、武装部等10个部门。3个群众组织：街道工会联合会、街道妇女联合会、街道团工会。另外，街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、计划生育服务站。综合事务管理服务中心由街道直接管理，劳动保障事务所由新区人社局负责管理，计划生育服务站由新区卫计办负责管理。代管3个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区“美丽阳和”乡村建设领导小组办公室。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。

（一）主要职能

街道办事处依据法律、法规、规章的授权，在新区管委会委托的职权范围内，负责本辖区的行政管理工作。其主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定。 

2.指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区社会救济、拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.负责本辖区计划生育和人口（流动人口）、农业、林业、水利、安全生产管理、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.组织单位和群众开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.协助有关部门抓好安全生产工作。 

11.负责接待群众来信来访工作，反映群众的意见和诉求，解决力所能及的问题。 

12.配合有关部门做好防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。

13.承办新区管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。

三、人员构成情况

（一）街道办机关本级

单位核定编制总数为16人，其中行政编制4人，事业编制12人。实有财政供养人数72人，其中行政在职5人（超编1人为军转干部），事业编制11人，编外在职实有人数56人，离退休人员5人（其中离休0人）。

（二）司法所

核定政法专项编制3人。实有财政供养人数6人，其中行政在职2人，编外在职实有人数4人，离退休人员0人。

第二部分：阳和街道办事处2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分：阳和街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计5154.63万元，支出总计5154.63万元，与2018年相比，收、支分别增加596.05万元；分别增长13.08%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入合计4969.62万元，其中：财政拨款收入4809.37万元；占比96.78%；其他收入160.25万元，占比3.22%。

包括：

1.一般公共服务支出409.35万元，其中：财政拨款收入399.31万元；占比97.55%；其他收入10.05万元，占比2.45%。

2.国防支出7.6万元，其中：财政拨款收入6.1万元；占比80.26%；其他收入1.5万元，占比19.74%。

3.公共安全支出95.09万元，其中：财政拨款收入94.82万元；占比99.72%；其他收入0.27万元，占比0.28%。

4.文化旅游体育与传媒支出5.1万元，全部来源于财政拨款收入。

5.社会保障和就业支出907.13万元，其中：财政拨款收

入772.26万元；占比85.13%；其他收入134.86万元，占比14.87%。

6.卫生健康支出66.52万元，其中：财政拨款收入63.05万元；占比94.78%；其他收入3.47万元，占比5.22%。

7.城乡社区支出1630.64万元，其中：财政拨款收入1630.54万元；占比99.99%；其他收入0.1万元，占比0.01%。

8.农林水支出1747.38万元，其中：财政拨款收入1737.38万元；占比99.43%；其他收入10万元，占比0.57%。

9.住房保障支出38.22万元，全部来源于财政拨款收入。

10.灾害防治及应急管理支出62.59万元，全部来源于财政拨款收入。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计4988.11万元，其中：基本支出348.74万元，占6.99%；项目支出4639.36万元，占93.01%。

包括：

1.一般公共服务支出404.36万元，其中：基本支出226.67万元，占56.06%；项目支出177.69万元，占43.94%。

2.国防支出7.1万元，全部为项目支出。

3.公共安全支出93.39万元，其中：基本支出26.74万元，占28.63%；项目支出66.64万元，占71.36%。

4.文化旅游体育与传媒支出5.1万元，全部为项目支出。

5.社会保障和就业支出927.9万元，其中：基本支出40.19万元，占4.33%；项目支出887.71万元，占95.67%。

6.卫生健康支出69.53万元，其中：基本支出26.45万元，占38.05%；项目支出43.07万元，占61.95%。

7.城乡社区支出1630.64万元，全部为项目支出。

8.农林水支出1746.17万元，全部为项目支出。

9.住房保障支出41.35万元，其中：基本支出28.69万元，占69.39%；项目支出12.65万元，占30.61%。

10.灾害防治及应急管理支出62.59万元，全部为项目支出。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算4926.68万元、4926.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加630.34万元，增长14.67%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4365.91万元，占本年财政拨款支出合计的89.72%。与2018年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加275.45万元，增长6.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出4365.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出399.09万元，占9.14%；国防支出6.1万元，占0.14%；公共安全支出93.39万元，占2.14%；文化旅游体育与传媒支出5.1万元，占0.12%；社会保障和就业支出824.07万元，占18.88%；卫生健康支出67.61万元，占1.55%；城乡社区支出1130.54万元，占25.89%；农林水支出1736.08万元，占39.76%；住房保障支出41.35万元，占0.95%；灾害防治及应急管理支出62.59万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5178.49万元，支出决算为4365.91万元，完成年初预算的84.31%。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是依据实际工作安排，经费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的96.92%。基本完成年初目标。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为255.22万元，支出决算为269.35万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致办公经费增长。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的38.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排列支。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的49.75%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况调减部分活动经费。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元。决算数小于预算数的主要原因是新增三产用地宣传活动经费。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是党建工作人员增加。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的35.89%。决算数小于预算数的主要原因是民兵训练经费延至2020年列支。

9.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为35.83万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  10.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为36万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的33.17%。决算数小于预算数的主要原因是公共法律服务体系建设未完成。

11.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为7万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的133.43%。决算数大于预算数的主要原因是支付2018年“12.4”宪法宣传日活动经费。

12.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为14万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的84.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年案件发生量减少。
  13.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为48万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的47.42%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级统一安排，“智慧司法”等相关设备的采购未在本年度进行。
  14.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的46.96%。决算数小于预算数的主要原因是每月水电费受季节影响有一定浮动，本年度鱼峰区人民法院阳和法庭尚未进驻阳和司法行政办公楼办公，整体能耗较年初预计低。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况春节游园活动经费有所上调。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为396万元，支出决算为470.07万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及社区增添空调、电脑、打印机等办公设备。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的90.48%。基本完成年初目标。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.48万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因清缴在编人员2018年12月-2019年4月机关事业养老保险。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为15万元，支出决算为1.41元，完成年初预算的9.4%。决算数小于预算数的主要原因使用上级补助。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为35万元，支出决算为42万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵人数增加。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为20元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的99.8%。基本完成年初目标。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的50.1%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级资金。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为60万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的52.5%。决算数小于预算数的主要原因是居家养老服务站装修未能验收，未能付款。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的19.73%。决算数小于预算数的主要原因残疾两项补贴使用上级资金，本级资金未能使用。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.55万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的42.5%。决算数小于预算数的主要原因是未开展新区残疾人工作者教育培训。

27.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为133万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的9.46%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。

30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是新区残疾人数增加。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的31.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度应急事件减少。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。基本完成年初目标。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的86.93%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费等各项奖扶经费申报人数减少。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的96.92%。基本完成年初目标。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的81.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出减少。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.18万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员体检费。

38.社会保障和就业支出（类）城乡医疗救助支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。

39.社会保障和就业支出（类）优抚医疗救助支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的98%。基本完成年初目标。

40.农林水支出（类）农业（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为436万元，支出决算为337.43万元，完成年初预算的77.39%。决算数小于预算数的主要原因农村基础设施项目建设中某些项目实际工程量减少，实际结算金额小于预算金额；村屯路灯专项改期到2020年施工。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为898万元，支出决算为793.11万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是清洁家园中的突击清理费用减少。

42.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是防火沟宣传经费减少。

43.农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为370万元，支出决算为193.21万元，完成年初预算的52.22%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，笔架山花园道路硬化项目未能按原计划开展。

44.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为1000万元，支出决算为939.89万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是二六示范屯大部分项目已完工，但仍有部分项目尚未结算送审，费用有未能及时支付的部分。

45.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为70万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的85.2%。决算数大于预算数的主要原因是大学生岗位人员部分到期，工资补贴停发。

46.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为156万元，支出决算为123.74万元，完成年初预算的79.32%。决算数小于预算数的主要原因是六座河和大排水沟清理的结算价小于年初预算。

47.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的39.1%。决算数小于预算数的主要原因是“幸福乡村”宣传经费减少。

48.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为395万元，支出决算为113.02万元，完成年初预算的28.61%。决算数小于预算数的主要原因是农村水利工程、农村人畜饮水工程部分项目未开工。

49.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为64万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因是实际工程造价大于年初预算。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为200万元，支出决算为212.54万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是社湾村委新增办公设备和补选经费。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的84.15%。决算数小于预算数的主要原因是开展农村集体资产清查核资审计工作，按进度支付，在2020年支付服务费尾款。

52.农林水支出（类）扶贫（款）农村危房改造（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的63.25%。决算数小于预算数的主要原因是住房困难户申请人员减少。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的138.67%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.59万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对三淋村抽水和修建长青公墓排水管道工程。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出348.63万元，其中：

人员经费314.12万元，主要包括：基本工资99.41万元、津贴补贴70.87万元、奖金48.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.81万元、职工基本医疗保险缴费13.51万元、公务员医疗补助12.94万元、住房公积金28.69万元、退休费0.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元；

公用经费34.51万元，主要包括：办公费6.83万元、印刷费0.02万元、水费0.06万元、电费2.44万元、邮电费3.38万元、物业管理费1.14万元、差旅费1.2万元、培训费0.03万元、劳务费0.25万元、工会经费4.26万元、其他交通费用14.91万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算500万元、500万元。与2018年相比，收、支总计增加499万元、499.15万元，增长49900%、58723.53%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为500元，支出决算500万元，完成年初预算100%，基本完成年初目标。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，基本完成年初目标。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目11个，共涉及预算资金2334.95万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1.城乡居民最低生活保障，2019年公共财政预算拨款176.45万元。根据柳州市民政局关于城乡最低生活保障工作的文件要求，我单位协助新区社会事务局做好新区城市最低生活保障人员群体的审核、上报生活补助发放等工作。就低保工作职责、家庭收入核定、低保待遇申请、低保对象管理、资金管理、低保工作监督检查等方面都作出了具体明确的规定，具有较强的可操作性，对于加强低保制度建设和规范化管理起到了很好的保障作用。使困难群众生活得到了良好的保障。

2.残疾人补贴救助，2019年公共财政预算拨款52.9万元。项目绩效目标：解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权利，切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人补贴救助。广西困难残疾人补贴标准为每人每月80元；柳州市重度残疾人补贴标准为每人每月150元；重度残疾护理补贴标准为每人每月80元；新区重度残疾人补贴标准为每人每月200元。动态管理，及时审批，按月发放，社会发放率100%，群众满意。

3.老年人补贴，2019年公共财政预算拨款201.5万元。

根据柳民发〔2014〕68号和阳管发〔2014〕34号文件规定老年人各项生活补贴。我单位严格按照相关文件对项目资金进行管理，联合财政等部门定期对资金进行核查，确保高龄津贴的公平、公正、公开，接受并欢迎社会各级的监督检查，严格按照规章制度进行管理，无违规违纪行为，充分发挥了财政资金的效益。确保新区老年人有待政策及时落实到位、切实保障老年人群体的权益。
  4.义务兵家庭优待金发放，2019年公共财政预算拨款42万元。根据《关于进一步加强和改进新形势下征兵工作的意见》文件精神设立该项资金。项目申报和确定严格执行了相关专项资金管理办法，不存在多头申报、重复安排资金的情况；资金及时拨付到位，无挤占挪用。根据《军人抚恤优待条例》执行发放现役军人家属优待金，鼓励青年积极参军入伍。

5.耕地地力保护补贴项目，2019年公共财政预算拨款10万元。根据广西壮族自治区财政厅、农业农村厅《关于做好2019年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知》桂农厅发[2019]19号、《关于下达2019年中央农业生产发展资金的通知》柳财预追[2019]42号等文件精神，落实柳州市下达我新区的中央农业支持保护补贴资金。2019年6月30日前已完成完成新区六座村、社湾村两村农户耕地补贴发放工作。保障新区耕地户的权益，增加农民转移性收入，降低农民种植粮食成本，调动农民提高耕地质量积极性，保障村民的权益、促进社会公平、维护社会稳定。

6.河长制专项经费，2019年公共财政预算拨款120万元。项目主要内容为，根据《关于印发<柳州市阳和新区全面推行河长制工作方案>的通知》(阳管发（2017）76号)文件，落实巡河制度、做好长效保洁工作。完成2020年河长制工作方案的制定，完成8条内河和柳江河（阳和段、古亭山段）清理、保洁，六座河河流长效管理等长效治理工作，河长公示牌更改，落实巡河制度，每月巡河不少于3次。加强河流管理治理，形成长效机制，保护新区水资源，达到水常清效果。

7.清洁家园项目，2019年公共财政预算拨款555.3万元。我办事处将农村硬化道路清扫保洁清运项目承包给保洁公司，由新区乡村振兴办定期进行考核，全面贯彻《关于印发<柳州市农村人居环境整治三年行动实施计划（2018-2020年）>的通知》要求，重点抓好辖区三个村的脏、乱、差问题，落实《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的文件精神，做好农村环境卫生的整治，通过绩效考评，进一步改善新区农村人居环境和发展环境，促进城乡协调发展，使农民群众的幸福感和获得感得到提升。

8.六座村二六屯综合示范村建设项目，2019年公共财政预算拨款940.8万元。项目主要内容为把六座村二六屯打造成为柳州近郊具有浓郁农业气息的“幸福乡村”，以“农旅合一”的产业发展规划为引导，大力发展生态智慧农业，统筹农业与乡村旅游的融合发展。并以建设二六示范屯为基点，深入开展“美丽阳和”乡村建设重大活动，巩固“宜居乡村”活动成果，重点推进“幸福乡村”活动，使二六示范屯在2019年获得了“美丽乡村博鳌国际峰会于全国百佳旅游目的地”的称号。

9.计划生育奖励扶助，2019年公共财政预算拨款7万元。依据计划生育相关文件精神，对辖区内的独生子女家庭、未成年独生子女父母一方或双方死亡的家庭、农村独生子女或双女结扎户家庭、发放相应的计划生育奖励扶助共计475人次，计划生育奖励扶助政策兑现率为100%，圆满完成2019年度计划生育奖励扶助工作指标，群众满意度有效提升。

10.社区“三无小区”清扫保洁服务，2019年公共财政预算拨款226万元。根据柳州市创建国家文明城市和国家卫生城市复审工作要求，在新区范围内的6个三无小区、7片私人房背街小巷区域开展生活垃圾保洁服务项目，保洁面积约21万平方米，日清理垃圾量达10吨，该项目有效解决了三无小区环境脏乱差等问题，居民区内的环境卫生情况得到美化，给居民群众营造了优良的生活环境。

 11.预防艾滋病宣传，2019年公共财政预算拨款3万元。依据桂防艾办〔2018〕12号、桂卫艾防〔2014〕1号、柳防艾办〔2017〕3号文件精神，依托乡镇综合文化站组织村委、社区开展基层防艾宣传活动，更换防艾宣传栏板报内容，发放防艾知识宣传资料3万余份，并发放农村防艾宣传员费用补贴共1.1万元。通过扩大防艾知识宣传范围，提高辖区居民艾滋病防治知识知晓率，有效促进高危人群自重、自觉抵制艾滋病危险行为，减少艾滋病的传播。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出34.51万元，比2018年增加0.61万元，增长1.8%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1732.14万元，其中：货物支出46.72万元、工程支出1058.57万元、服务支出626.86万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入新区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。