柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室

2019年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室概况

　一、主要职能

　　宗旨：加强集体土地征地拆迁和城市房屋拆迁管理工作。业务范围：负责辖区内集体土地征用和国有土地上房屋拆迁工作的监督检查。

　二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室2019年部门决算报表（详见附件） 

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况

　　2019年度收入总计1187.72万元，支出总计1187.72万元，与2018年相比，收、支各增加301.99万元，增长34.1%。

　　二、2019年度收入决算情况

　　本年收入合计1041.89万元。其中一般公共预算财政拨款收入138.41万元，占比13.28%；政府性基金预算财政拨款收入525.23万元，占比50.41%；其他收入378.26万元，占比36.31%。

　　三、2019年度支出决算情况

　　本年支出合计1171.46万元。其中基本支出137.11万元，占比11.7%；项目支出1034.34万元，占比88.3%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总计669.02万元，支出总计669.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加544.58万元，增长437.62%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的11.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.07万元，增长15.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出137.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.12万元，占77.4%；社会保障和就业支出（类）14.16万元，占10.33%；卫生健康支出（类）4.44万元，占3.24%；住房保障支出（类）12.39万元，占9.03%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.21万元，支出决算为137.11万元，完成年初预算的121.11%。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为86.61万元，支出决算为106.12万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排绩效考评经费。　　

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.27万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的102.94%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.51万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴2018年10月-12月养老保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算数5.37万元，支出决算数为4.44万元，完成年初预算数的82.68%，决算小于预算的主要原因是社保基础调整。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.96万元，支出决算为12.39万元。完成年初预算数158.17%。

决算数大于预算数的主要原因公积金管理中心系统升级2018年未缴纳公积金于2019年补缴。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2019年度财政拨款基本支出137.11万元，其中：

人员经费130.72万元。工资福利支出130.71万元，主要包括：基本工资41.2万元，绩效工资35.85万元，养老保险13.66万元，医疗费4.44万元，住房公积金12.39万元，津贴补贴22.37万元，奖金0.3万元，其他社会保障缴费0.5万元。对个人家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金0.01万元。

公用经费6.39万元，主要包括：水电费2.77万元，差旅费1.19万元，工会经费1.9万元，委托业务费0.52万元，手续费和维护费0.01万元。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：

　　外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

　　八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算525.23万元、525.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加521.45万元，增长292.95%。其中，支出情况为：2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算525.23万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2019年初预算为0万元，支出决算为525.23万元。决算大于预算数主要原因是收到上级拨入被征地农民养老保险补贴补助资金，2019年已全额发放。

　　九、2019年度预算绩效情况说明

　　2019年，阳和工业新区征地拆迁办公室对本单位部门整体支出进行了绩效评价，总体评价优，绩效评价结果显示，部门整体支出绩效情况理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

1. 其他重要事项的情况

1. 机关单位运行经费支出情况。2019年本级单位共有1个事业单位，2019年度部门事业运行经费支出6.39万元，比2018年增加0.74万元，增长13.10%，增长原因是增加了办公耗材的购置。

2. 政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额为179.17万元。其中：货物支出30.68万元、工程支出0万元、服务支出148.49万元。

　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关单位运行经费：为保障单位基本运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。