柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

概况

一、主要职能

为劳动工作提供服务，保护劳动者合法权益，劳动保障、劳动力市场管理，劳动就业管理，退休人员管理等。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心。

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计398.51万元，支出总计398.51万元，与2018年相比，收、支分别减少14.41万元；分别下降3.49%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计398.51万元 。

1. 财政拨款收入263.44万元；占比66.11% ；为新区本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入29.26万元，占比7.34%；为柳州市人力资源和社会保障局拨入的两网化协查员生活补贴和工资补贴；

4、年初结转和结余105.81万元，占比26.55%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计398.51万元。

1. 基本支出81.45万元，占20.44%；

2. 项目支出188.68万元， 占47.34%；

3. 年末结转与结余128.39万元，占比32.22%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总计263.44万元、支出总计263.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.16万元，下降3.71%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出249.47万元，占本年支出合计的62.60%。与2018相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.99万元，下降8.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019度一般公共预算财政拨款支出249.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.32万元，占4.94%，社会保障和就业（类）支出222.88万元，占89.34%；卫生健康（类）支出6.61万元，占2.65%；农林水（类）支出1.96万元，占0.79%，住房保障（类）支出5.71万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.77万元，支出决算为249.47万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因：当年收到城乡居民养老保险上级补助已经完成发放。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助用于支付两网化人员工资。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算数71.89万元，支出决算数为69.10万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是办公用品支出减少。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算数5万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是办案项目支出减少。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数74.00万元，支出决算数为82.51万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于预算数的主要原因是最低工资标准增加，聘用人员待遇工资经费增加。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数14.00万元，支出决算数为8.96万元，完成年初预算的64.00%，决算数小于预算数的主要原因是城居保业务工作人员相关经费由人社局发放。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数0万元，支出决算数为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助用于农村劳动力创业帮扶。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.64，完成年初预算的266.67%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算数7.74万元，支出决算数为8.34万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于预算数的主要原因是2019年基本养老保险费基数增大。

9. 社会保障和就业（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出（项）年初预算数132.00万元，支出决算数为31.72万元，完成年初预算的24.03%，决算数小于预算数的主要原因是当年收到城乡居民养老保险上级补助已经完成发放。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算数0.00万元，支出决算数为12.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助用于服务惠民专项活动支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算数3.13万元，支出决算数为4.93万元，完成年初预算的157.51%。决算数大于预算数的主要原因是2019年基本医疗保险费基数增大。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算数0.00万元，支出决算数为1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：当年收到上级补助用医保服务。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)年初预算数0.00万元，支出决算数为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助用于建档立卡人员医疗补助。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项)年初预算数0.00万元，支出决算数为1.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助资金用于发放乡村扶贫公益性岗位工资。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算数4.64万元，支出决算数为5.71万元，完成年初预算的123.86%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工资福利增加，所以公积金增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019度一般公共预算财政拨款基本支出84.45万元，其中：

人员经费67.98万元，主要包括：基本工资33.78万元、机关事业单位基本养老保险缴8.34万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元，其他社会保障缴费7.63万元，住房公积金5.71万元、其他工资福利支出2.43万元，对个人和家庭补助支出5.43万元。

公用经费13.47万元，主要包括：办公费5.24万元、邮电费0.83万元、工会经费1.03万元、其他交通费用2.68万元、其他商品和服务支出3.69万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.38万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆已拍卖；公务接待费支出为零的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

2019年，劳动保障管理服务中心对本单位部门整体支出进行了绩效评价，预算完成率达到目标值，预算管理制度健全，资金使用符合规范。绩效评价结果显示，支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。城乡居民养老保险项目共涉及预算资金132.00万元，自评覆盖率达到100%，当年中央、自治区、市级、本级财政补助资金及时、足额进城乡居民养老保险财政专户，每月及时足额的发放城乡养老金。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年本部门机关运行经费支出13.47万元，比2018年增加3.55万元，增长35.79%。主要原因是：由于由于新进人员增加使得办公设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额15.92万元，其中：货物支出15.92万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。