柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2019年部门决算报表（详见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。

（十）行使市人民政府授予的其他职权。

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计51187.5万元，支出总计51187.5万元，与2018年相比，收、支分别减少5151.1万元；分别下降9.14%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计51187.5万元 ，其中：财政拨款收入32056.3万元；占比62.63% ；年初结转结余1320.28万元，占比2.85%；其他收入6153.27万元，占比12.02%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计51187.5万元，其中：基本支出974.07万元，占1.9%；项目支出47561.7万元，占92.92%；年末结转和结余2651.73万元，占5.18%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总计44364.39万元、支出总计44364.39万元。与2018年相比，财政拨收、支总计均减少10649.84万元，均下降19.36%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计32042.33万元，占本年财政拨款支出合计的72.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17010.23万元，下降34.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出32042.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9975.13万元， 占31.13%；公共安全（类）支出318.73万元，占0.99%； 教育（类）支出1230.27万元，占3.84%；科学技术（类）支出3203.6万元，占9.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出4908.91万元，占15.32%；卫生健康（类）支出739.27万元，占2.3%；节能环保（类）支出529.89万元，占1.65%；城乡社区（类）支出6955.27万元，占21.7%；农林水（类）支出498.12万元，占1.55%；资源勘探信息等（类）支出3472.65万元，占10.84%；住房保障（类）支出54.52万元，占0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出134.77万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26526万元，支出决算为32042.33万元，完成年初预算的120.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为334.06万元，支出决算为502.94万元，完成年初预算的150.53%。决算数大于预算数的主要原因是期间增加绩效考评经费。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为889万元，支出决算为652.11万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是管控办公设备和耗材的购买数量，实际支出减少；OA办公系统建设经费为按进度支付，故决算数少于预算数。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为1266万元，支出决算为969.7万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年办公场所租赁面积变更，租赁费用于2020年支付。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为107万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的57.88%。决算数小于预算数的主要原因是阳和审批服务大厅建设工程部分项目2019年尚未竣工验收，费用在2020年支付。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的39.67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市级要求制定的《阳和工业新区管理委员会关于印发<阳和工业新区信访及涉法涉诉救助资金管理使用办法的>通知》（阳管发[2015]25号）规定新区每年需设立信访救助金不少于20万元，属于备用金，2019年此项资金没有支出 。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3112.73万元，支出决算为3398.04万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是编外聘用人员增加，支付的劳务报酬增加。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）年初预算为14.26万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的66.27%.决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年购买的办公用品、设备耗材等，于2020年结算支付。

8．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的36.92%。决算数小于预算数的主要原因2019年新区企业统计员奖励于2020年发放。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为38万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的139.45%。决算数大于预算数的原因是四经普工作时间从2018年跨度到2019年下半年，两年的工作费用都在2019年度列支。

10.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）年初预算为50.61万元，支出决算33.96为万元，完成年初预算的67.1%。绩效考评经费的支出调整在其他功能科目支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（财政事务）（项）年初预算为35万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的99.97%。基本完成年初目标。

12.一般公共服务支出(类)财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为1.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是系统模块升级，经费增加。

13.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（财政事务）财政委托业务支出（项）年初预算为87.00万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是依据北部新区基建建设工程进度的安排，对新区财政性投资项目的评审、工程预、决算造价核定等相关费用对应支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为75万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于预算数的主要原因是业务培训减少。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.98万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的45.08%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制各项办公用品数量，办公费减少。

16.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）年初预算为41.22万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的32.51%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为3596万元，支出决算为3171.83万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是因部分项目在2019年年度的项目进度未能达到扶持要求，资金延缓支付；二是在招商项目策划方面，项目宣传策划紧跟新区发展规划，新区规划布局的变动调整，对应项目策划费用支出也有所调整。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为39万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分团工委活动按计划在年底开展，于2020年初结算。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为13.97万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的70.37%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

20.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年年度考核获得优秀等次人员比预计的少。

21.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为313万元，支出决算为405.27万元，完成年初预算的129.48%。决算数大于预算数的主要原因是进一步加大与新媒体合作，加强氛围营造、宣传画册制作、举办宣传晚会、摄制宣传视频。

22.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为175万元，支出决算为164.08万元，完成年初预算的93.76%。基本完成年初支出目标。

23.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的19.9%。决算数小于预算数的主要原因是该项目主要用于柳东交警大队案件处置使用，年内未收到交警部门提出申请。

24.公共安全支出（类）国家安全（款） 其他国家安全支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的73.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作调整少数民族群体慰问行程，支出经费减少。

25.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初 预算为12万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是当年宣传工作均已完成，实际结算小于年初预算。

26.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初 预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。基本完成年初支出目标。

27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算为411万元，支出决算为296.09万元，完成年初预算的72.04%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）原预算建设东晋社区监控系统，因该片区即将开展整村推进改造工作，如按原计划在该辖区建设监控系统会造成资源浪费，故取消该项建设项目，待整村推进改造完毕后再行启动；（2）根据相关文件，本级财政需备有见义勇为专项经费20万元，当年无见义勇为事件发生故无款项支出。

28.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为97万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于预算数的主要原因是新区教育系统中小学、幼儿园大型文艺演出活动根据当年实际情况未开展。

29.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为44万元，支出决算为787.90万元，完成年初预算的1790.68%。决算数大于预算数的原因是当年收到上级补助资金，安排用于阳和第二幼儿园建设项目、发放普惠性民办幼儿园以奖代补资金及学前教育免保教费等。

30.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为335万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的27.52%。决算数小于预算数的主要原因是三所小学聘用教师年终绩效奖励调至各学校发放；学校公招入编及考走的编外聘用教师人员较多，离职人员多。

31.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为108万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的55.92%。决算数小于预算数的主要原因是：中学聘用教师年终绩效奖奖励、工会费调至学校列支发放；学校公招入编及考走的编外聘用教师人员较多，离职人员多。

32.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的284.11%。决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助资金用于组织新区中小学教师培训。

33.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算172万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排用于六座中心校改扩建工程。

34.科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为8万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的202.50%。决算数大于预算数的主要原因是前期开展北部生态新区智能电网，机器人等项目业务经费增加。

35.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元。决算数大于预算数的原因是当年收到上级补助用于开展电子科技大学智能制造产业技术研究院项目运营。

36.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为610万元，支出决算为949.15万元，完成年初预算的155.6%。决算数大于预算数的主要原因根据上级要求加大科技研发投入，科技项目扶持，专利、成果转化各指标数量增加，费用增加。

37.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.28万元。完成年初预算的5.6%，决算数小于预算数的原因是2019年底开展的科普进校园活动，相关费用与2020年初结算支付。

38.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.97万元。决算数大于预算数的原因是根据市科技局要求举办第十八届全国大学生机器人大赛，此为大赛经费。

39.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为20万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的原因是各项文体活动的实际结算费用略高于年初预算。

40.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为37万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的,61.54%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划四次的干部职工考试调整至两次，所以经费减少。

41.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到上级补助资金用于村委社区公共就业服务站运营补贴。

42.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是2019年度人力资源市场没有出现运行维护。

43.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系维权（项）。年初预算为50万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的132.92%。决算数大于预算数的主要原因是2019年实际获评劳动关系和谐园区先进企业数大于预计数，故实际支出大于年初预算。

44.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为2268万元，支出决算为762.10万元，完成年初预算的33.60%。决算数小于预算数的原因是：2019年柳州市人力资源产业园建设项目的装修费及场地租赁费于2020年初结算支付。

45.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的71.25%。决算数小于预算数的主要原因是园区企业调解员培训实际参培人数少于预计数。

46.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.34万元。完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是调整培训行程，合理调减培训费用。

47.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为34.11万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的97.6%，基本完成年初支出目标。

48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为71.6万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的122.1%决算数大于预算数的主要原因是基数调整、补缴以前年度的差额。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为51.5万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的机关事业单位职业年金。

50.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为15万元。完成年初预算的1500%。决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助资金用于退役士兵一次性经济补助。

51.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件要求调整培训行程，合理调减培训经费。

52.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3847.97万元。决算数大于预算数的原因是：根据柳人社发〔2018〕190号文要求，对自治区级别及以上产业园区工业企业员工养老保险按5%的缴费比例予以财政补贴。

53.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的95%，基本完成年初支出目标。

54.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为65万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的94.35%，基本完成年初支出目标。

55.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是当年只有六座村卫生室实施基本药物制度，仅支付六座村卫生室基本药物补助。

56.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.32万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助资金用于支阳和社区卫生中心基本公共卫生、基本药物零差率补偿及乡村医生养老补助。

57.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为366万元，支出决算为365.72万元，完成年初预算的99.92%，基本完成年初支出目标。

58.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助资金安排农村艾滋病防控和重大疾病防控经费。

59.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初 预算为36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的98.22%，基本完成年初支出目标。

60.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助资金用于计生宣传费用。

61.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.92万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

62.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为45.02万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于预算数的主要原因是依据实际数据调整支出。

63.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为20万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的62.85%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算，安排至街道、村委社区人员体检支出。

64.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）。年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该经费直接拨付至直属部门，不在本账套列支。

65.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是2019年生态环境保护宣传暨突发环境污染事件应急演练活动服务于2019年11月启动，费用在2020年支出。

66.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的2.25%。决算数小于预算数的主要原因是2019年拟新增13人，因招聘人员未能同步到位，且原计划为采购监察人员制服费用，后该项目纳入筹建北部生态新区环保分局前期工作办公设备采购经费。

67.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为920万元，支出决算为471.13万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是“环保管家”管理项目、大气污染防治项目、安装10台VOCs自动在线监控工作等经费按实际进度支付，部分项目当年尚未验收，剩余款项于2020年支付。

68.节能环保支出（类）污染减排（款） 其他污染减排支出（项）年初预算为0万元，支出决算为49.98万元。决算数大于预算数的主要原因为根据柳州市预防非职业性一氧化碳中毒工作的重要部署，年中调整预算组织开展预防一氧化碳中毒专项工作，故决算数大于预算数。

69.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于于预算数的主要原因是受能耗监测系统工程进度的影响，2019年服务费用在2020年初结算支出。

70.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为:1807万元，支出决算为1409.95万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是：部分北部规划编制项目由平台公司办理，预算调出；通航小镇总体规划编制，因柳州市2019年全面启动国土空间规划编制工作，不再另外进行城镇总体规划的编制工作，故项目暂停，预算调出。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

72.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为4474万元，支出决算为2953.2万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是古亭山过渡市场，该项目由东通公司实施，预算调出；古亭大道与港城路、阳和大道与阳鑫路、阳和大道与阳旭路三个路口交通工程等新区基础设施建设项目年底结算验收，于2020年工程款项。

73.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为200万元，支出决算为71.82万元，完成年初预算的35.91%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要调减了年初预算。

74.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的4.89%。决算数小于预算数的主要原因是农村土地承包经营权确权工作未完工，还剩40%项目款项未付。

75.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为3万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的451%。决算数大于预算数的主要原因是全国爆发非洲猪瘟疫情，新区按要求在柳州东高速路口设置卡点，因此追加资金用于开展防疫工作。

76.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的334.56%。决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助资金用于支付非洲猪瘟防控相关费用。

77.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是部分验收测绘费2020年初结算支出。

78.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是植树养护工程2019年未能验收，相关款项于2020年支付。

79.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为53万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的143.74%。决算数大于预算数的主要原因是新区需清理枯死松木数量比预计多，防治费用增加。

80.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的3686.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金用于笔架花源项目扶持。

81.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因是本年的水利节水大使宣传工作于2019年底在学校开展，因学校放假的原因延迟到2020年开学支出工作经费。因此当年支出减少。

82.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年防汛宣传结算略大于预算。

83.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为28万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的93.46%，基本完成年初支出目标。

84.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的4.34%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费主要用于渔船清理和渔民安置补偿，具体渔船清理方案于年底下发，该项补贴发放工作于2020年初开展。

85.农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的170.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金用于支持精准扶贫工作。

86.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金用于支持林业扶贫工作。

87.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为24万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的72.17%。决算数小于预算数的主要原因是建档立卡户未搬出公租房，用于建档立卡扶贫户危房改造过渡安置费用未能支付。

88.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为177万元，支出决算为164.47万元，完成年初预算的92.92%，基本完成年初支出目标。

89.资源勘探信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为2460万元，支出决算为3472.65万元，完成年初预算的141.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排用于对园区企业项目技术改造扶持。

90.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为35万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的52.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际发生的业务量比较少，因此实际支出小于年初预算数。

91.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为269万元，支出决算为79.24万元，完成年初预算的29.46%。决算数小于预算数的主要原因是根据新区实际工作安排，安全风险评估与增设安全监管模块两项工作取消，此项工作经费相应减少。

92.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的97%，基本完成年初支出任务。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出974.01万元，其中：

人员经费803.49万元，主要包括：基本工资220.54万元、津贴补贴23.74万元、绩效工资137.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.22万元、职业年金缴费80.76万元、职工基本医疗保险缴费39.26万元、公务员医疗补助缴费35.44万元、 住房公积金117.53万元、生活补助27.56万元、其他对个人和家庭的补助6.43万元；

公用经费170.53万元，主要包括：办公费29.96万元、印刷费3.47万元、邮电费6.2万元、物业管理费3.13万元、差旅费11.42万元、会议费0.02万元、培训费0.32万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.5万元、委托业务费18.06万元、工会经费10.45万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用38.7万元、其他商品和服务支出44.61万元、办公设备购置0.18万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.92万元，支出决算为54.06万元，完成预算的71.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为30.94万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.69万元，完成预算的46.13%；公务接待费支出决算为19.43万元，完成预算的52.54%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加4.75万元，增加9.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加16.41万元，增加112.94%；公务用车购置及运行费支出决算数8万元，减少4.31，降低53.88%；公务接待费支出决算数减少7.35万元，下降27.45%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是公派一名职工赴美学习；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是新区保留四辆公务用车，编制已移交至市局，新区依旧可以使用，故有公务车运行维护费但支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算30.94万元，占57.23%；公务用车购置及运行费支出决算3.69万元，占6.83%；公务接待费支出决算19.43万元，占35.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出30.94万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组3个，累计4人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.69万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.69万元。主要用于公务用车日常开支及维护。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出19.43万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出19.43万元。主要用于接待来访新区的客商、专家。2019年共接待国内来访团组187个、来宾1153人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算11657.65万元、11658.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加119.52万元和6279.96，增长1%和53.87%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为4266万元，支出决算11658.48万元，完成年初预算273.29%，决算大于预算数主要原因：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为40.86万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排水库移民后期扶持资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为4266万元，支出决算为11612.19万元，完成年初预算的272.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助收入加大对北部生态新区和阳和工业新区项目前期及基础设施建设经费投入。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结余资金支付新区规划道路命名编制费。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结余资金用于发放孤儿上学救助金。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目26个，共涉及预算资金7561.24万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 安装VOCs自动在线监测设备：公共财政预算拨款360万元，贯彻落实中央环保督查案件整改措施，彻底解决阳和工业新区异味投诉问题，实现污染源监管责任全覆盖，时刻掌握区域内工业污染源数据的动态更新，做到对管理区域内污染源的“可知可控”，切实保障新区环境安全。
2. 柳州市沙塘镇总体规划：公共财政预算拨款18.88万元，为保障柳州市城镇建设健康发展，进一步完善柳州市北部生态新区沙塘镇城镇建设工作配套管理，为柳州市北部生态新区城镇建设工作管理提供依据。
3. 北部生态新区公共服务设施规划：公共财政预算拨款140.31万元，对北部生态新区沙塘镇、石碑坪镇公共服务设施规划，其中包括行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育科研设计和社会福利设施用地等内容。
4. 北部生态新区地形图及影像图测绘：公共财政预算拨款418万元，对北部生态新区核心区45平方公里地形图、影像图进行测绘工作。
5. 古亭山市场周边截污工程：公共财政预算拨款717.26万元，本项目拟对两个路口进行排污，在塑英路、翠湖路、香桥路新建污水管，将截流污水输送至已建污水系统。
6. 新区老旧商品房小区整治改造-香港新城金龙苑改造工程 ：公共财政预算拨款332.46万元，对金龙苑小区道路路面、低压电力及通信管线进行彻底改造，包括道路工程、排水工程、绿化工程、弱电工程、植草砖停车位等。
7. 新区老旧商品房小区整治改造-香港新城蹯龙苑改造工程 ：公共财政预算拨款433.81万元，对蟠龙苑小区道路路面、低压电力及通信管线进行彻底改造，包括道路工程、排水工程、绿化工程、弱电工程。
8. 新区古亭山菜市场大排水沟边坡治理工程：公共财政预算拨款226万元，为解决雨季排水问题，同时美化环境，提供市民停车便利。将对古亭山菜市场大排水沟边坡进行治理。
9. 儿童之家补助资金：公共财政预算拨款2.2万元，创建“儿童之家”建设经费，新建“儿童之家”2个。
10. 社区服务场所专项经费：公共财政预算拨款760万元，根据文件要求购置春苑社区服务场所，完成东晋社区服务场所装修工作。
11. 党建促脱贫工作经费：公共财政预算拨款47万元，开展抓党建促脱贫工作，为选派的工作队员做好资金保障。
12. 创卫生城及健康城工作经费：公共财政预算拨款200万元，开展环境卫生整治、制作标语、横幅、宣传栏、爱国"卫生月”活动、“世界无烟日”活动卫生创建、无烟单位创建等经费。常规检查等建筑垃圾、生活垃圾清运和市容市貌整治。
13. 防治艾滋病攻坚工程经费：公共财政预算拨款11万元，用于防治艾滋病宣传品制作，防艾知识宣讲、防艾宣传影片播放等项目。
14. 扶贫专项经费：公共财政预算拨款181万元，与柳江区签订结对帮扶协议，拨付帮扶资金，按照工作部署，推进脱贫攻坚各项工作任务。
15. 基本公共卫生服务：公共财政预算拨款366万元，根据财政厅下达各级财政2019年基本公共卫生服务项目补助资金等文件精神，下达补助资金，确保新区基本公共卫生服务项目补助资金按规定拨付。
16. 计生专项经费：公共财政预算拨款47万元，按照上级政策及文件要求，开展计生奖励扶助、计生政策宣传及计生业务培训等工作。
17. 民办幼儿园奖补金配套资金项目：公共财政预算拨款242.9万元，通过奖励和扶持政策，鼓励社会力量积极参与兴办幼儿园，扩大学前教育资源。结合本地区多元普惠幼儿园奖补办法，统筹奖补资金，对达到自治区认定标准的多元普惠幼儿园、集团化办园试点工作进行奖励和支持。
18. 阳和第二幼儿园项目：公共财政预算拨款521.97万元，用于开展项目开工的前期工作，实现年内开工建设。
19. 聘请专重大安全隐患专项检查、安全标准评估：公共财政预算拨款11万元，为有效开展安全监管工作，确保新区安全平稳，聘请专家协助完成季度大检查、专项检查等检查工作；完成新区企业安全标准化指导、评审工作。
20. 财政投资评审项目经费：公共财政预算拨款76.59万元，委托有资质的评审公司，对新区财政性资金投资基本建设项目概算、预算、招投标、工程价款的结算和竣工决算进行审核。
21. 公共机构节能改造：公共财政预算拨款19.6万元，根据市公共机构节能领导小组下发的有关文件精神，按时完成节能宣传培训、更换节能灯具、节水器具及节能改造，完成人均节能目标。
22. 鼓励企业引进人才工作经费：公共财政预算拨款899.46万元，为加大园区急需紧缺专业人才的引进与培育力度，兑现人才引进与培育政策扶持奖励项目，包括安居乐业工程扶持、引进人才奖励、培育贡献奖励、工匠精神奖励等；

加快集聚各类优秀人才服务新区经济产业发展，建设人力资源服务产业园项目，建设经费包括：装修费用、场地年租金、年物业费、购买信息平台费用、运营补贴费用等。

1. 劳动就业再就业经费：公共财政预算拨款8.8万元，通过举办招聘会，解决企业用工难，失业人员、就业困难人员、贫困人员就业难等问题；制定人力资源和社会保障基本情况调查工作实施方案，在参加调查的村级区域采用等距抽样方法从全部住户中抽取一定户数居民进行调查。
2. 广西智能制造促进中心项目建设和运营管理：公共财政预算拨款950万元，加快广西智能制造促进中心的建设，促进柳州传统工业转型升级，为园区企业提供技术服务。委托运营管理机构对新区广西智能制造促进中心项目进行建设和运营管理。
3. “双创”示范基地运营管理：公共财政预算拨款480万元，加快“双创”示范基地的建设，促进更多人才项目在“双创”示范基地创业。委托运营管理机构对新区“双创”示范基地进行建设和运营管理。
4. 东晋社区视频监控专用设备采购：公共财政预算拨款90万元，按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设总目标，结合新区经济社会发展和社会治安总体状况，建设新区东晋社区监控系统。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出170.52万元，比2018年增加57.64万元，增长51.06%，增长的原因是：随着北部生态新区的建设深入，人员和相关支出增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额6081.13万元，其中：货物支出327.04万元、工程支出2278.21万元、服务支出3475.88万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。