柳州市阳和工业新区党员服务中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。 党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、协助新区党组织开展工作。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区党员服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2019年部门决算报表(详见附件)

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计45.45万元，支出总计45.45万元，与2018年相比，收、支分别增加2.86万元；分别增长6.72%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计45.45万元 。

1. 财政拨款收入38.09万元，占比83.81% ，为新区本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余7.36万元，占比16.19%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计45.45万元。

1. 基本支出39.25万元，占86.36%。

2. 项目支出0.00万元，占0.00%。

3、年末结转与结余6.20万元，占比13.64%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总计45.45万元，支出总计45.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.86万元；分别增长6.72%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出45.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加2.86万元，增长6.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出45.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.22万元，占64.29%；卫生健康（类）支出0.84万元，占1.85%；住房保障（类）支出2.72万元，占5.98%；社会保障和就业（类）支出6.47万元，占14.24%；年末财政拨款结转和结余6.20万元，占13.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为47.13万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保障类支出低于年初预算。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.61万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员工资无变动，基本完成当年支出目标。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的29.50%。决算数小于预算数的主要原因是年初计划更新党建展示厅宣传墙年内未更新。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为0.84万元。决算数小于预算数的主要原因是利用了社保暂存款缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.72万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出39.25万元，其中：

人员经费35.51万元，主要包括：基本工资13.18万元、绩效工资11.30万元、机关事业单位基本养老保险费4.70万元、职工基本医疗保险缴费0.84万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金2.72万元、其他工资福利支出1.00万元。

公用经费3.74万元，主要包括：办公费3.22万元、工会经费0.52万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收入总计0.00万元、支出总计0.00万元。与2018年持平。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算0.00%。

九、2019年度预算绩效情况说明

2019年，对本单位部门整体支出进行了绩效评价，总体得分为98分，绩效评价结果显示，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费支出3.74万元，比2018年增加3.74万元，增加原因是购买了党建书籍。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.00万元，其中：货物支出0.00万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。