目    录

第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职能

受市城管执法局委托在阳和工业新区范围内行使行政处罚权、行政强制权及新区环境卫生保洁及园林绿化建设、管护。受委托执法的范围主要包括：1.市容环境卫生管理；2.城市绿化管理；3.违反环境保护方面对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料；4.违反工商行政管理中在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动；5.违反公安交通管理中对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的；6.违反住房城乡建设管理方面的，未经审批或不按批准建设的建筑物、构筑物或其他设施；7.违反《广告法》中发送小广告及违规设置户外广告的；8.违反《大气污染防治法》中对车辆未采取措施防止物料遗撒、在禁止时段、区域露天烧烤食品或提供场地等违法行为的行政处罚权。

二、部门决算单位构成

柳州城市管理行政执法局北部生态新区分局为柳州市城市管理行政执法局下属相当正科级全额拨款参公事业单位，划入公益一类，并委托北部生态新区管理委员会（阳和工业新区管理委员会）管理。根据上述职责设7个内设机构：办公室、法制科、督察科、园林科、市容中队、规划中队、扬尘治理环保中队。单位人员编制总数为8人，年末实有在编人数6人。

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2020年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计9291.67万元，支出总计9291.67万元，与2019年相比，收、支分别减少103.42万元；分别下降1.10%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计9291.67万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入5259.22万元；占比56.60% ；上级收入47.34万元，占比0.51%；其他收入13.90万元，占比0.15%；上年结转3971.21万元，占比42.74%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计9291.67万元，其中：基本支出112.88万元，占1.22%；项目支出5753.51万元，占61.92%；年末结转结余3425.28万元，占比36.86%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算5298.91万元、5298.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加346.63万元，增长7.00%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2020年度财政拨款支出5298.91万元，占本年支出合计的57.03%。与2019年相比，财政拨款支出增加346.63万元，增长7.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5298.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.11万元，占0.21%；卫生健康（类）支出5.79万元，占0.11%；城乡社区（类）支出5254.90万元，占99.17%；住房保障（类）支出5.56万元，占0.10%；年末结转结余21.55万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5566.29万元，支出决算为5298.91万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因：根据分局实际情况，对“两违”查处、市容专项整治、雾霾降尘专项整治工作进行调整，在确保工作有效、有序进行的前提下减少整治次数，将上述工作纳入常态化管理，从而减少不必要的经费支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）,年初预算为8.88万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因是社保局优化资源配置，合并了生育保险和医疗保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）,年初预算为1.59万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的232.70%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的增加，相对的缴款金额有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项），年初预算为4.49万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的78.40%。决算数小于预算数的主要原因是社保局优化资源配置，合并了生育保险和医疗保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项），年初预算为1.74万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的130.45%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的增加，相对的缴款金额有所增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)城管执法（项），年初预算为2438.83万元，支出决算为2264.89万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因为根据分局实际情况，对“两违”查处、市容专项整治、雾霾降尘专项整治工作进行调整，在确保工作有效、有序进行的前提下减少整治次数，将上述工作纳入常态化管理，从而减少不必要的经费支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项），年初预算为3100.00万元，支出决算为2990.01万元，完成年初预算的96.45%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项），年初预算为7.92万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的70.20%。决算数小于预算数的主要原因是社保局优化资源配置，合并了生育保险和医疗保险。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出112.48万元，其中：

人员经费97.07万元，主要包括：基本工资19.63万元、津贴补贴17.22万元、 奖金1.34万元、绩效工资36.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元、职业年金缴费3.70万元、职工基本医疗补助缴费3.52万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、住房公积金缴费5.56万元。

公用经费15.41万元，主要包括：办公费5.29万元、水费0.75万元、邮电费2.2万元、维修（护）费0.57万元、工会经费1.46万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：

1、市容综合整治及城乡清洁专项整治：其中包含市容环境卫生整治；对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的整治；对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的整治；对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的整治；对违规张贴小广告及违规设置户外广告的整治；对车辆未采取措施防止物料遗撒、在禁止时段、区域露天烧烤食品或提供场地等违法行为的整治；辖区内建筑垃圾清运及管理。共涉及预算资金1200万元，自评覆盖率达到100%。

2、环卫保洁项目:完成2020年度全辖区的环卫清扫保洁工作，全辖内破损垃圾桶更换及垃圾中转站的建设。共涉及预算资金2000万元，自评覆盖率达到100%。

3、园林养护项目:完成2020年度全辖区的园林绿化养护工作。共涉及预算资金1100万元，自评覆盖率达到100%。

(二)据情况公开本部门预算绩效评价结果

本部门根据年初设定的绩效目标，环卫保洁专项经费项目自评得分为100分。园林养护经费项目自评得分为100分。市容综合整治及城乡清洁专项整治经费项目自评得分为97.9分。“两违”执法整治专项经费项目自评得分为92分。  

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出15.41万元，比2019年增加1.23万元，增长8.7%，增加原因为根据实际工作需要，日常办公的印刷费、邮电费等有所增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额3215.69万元，其中：货物支出59.75万元、工程支出120.00万元、服务支出3035.95万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。