目    录

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2020年部门决算报表（详见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。

（十）行使市人民政府授予的其他职权。

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5.18亿元，支出总计5.18亿元，与2019年相比，收、支分别增加571.86万元；分别上升1.12%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计5.18亿元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3.24亿元；占比62.63% ；政府性基金预算财政拨款收入1405.12；占比2.71%；其他收入1.53亿元，占比29.52%；年初结转结余2656.04万元，占比5.13%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计5.18亿元，其中：基本支出1121.79万元，占2.17%；项目支出4.69亿元，占90.55%；年末结转和结余3770.31万元，占7.28%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算3.45亿元。与2019年相比，财政拨收、支总计各减少9873.71万元，下降22.26%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合3.24亿元，占本年财政拨款支出合计的94.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.42万元，上升1.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3.24亿元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.39亿元， 占42.91%；公共安全（类）支出193.36万元，占0.6%； 教育（类）支出2499.68万元，占7.7%；科学技术（类）支出1361.93万元，占4.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出2708.23万元，占8.35%；卫生健康（类）支出1580.04万元，占4.87%；节能环保（类）支出664.32万元，占2.05%；城乡社区（类）支出4965.23万元，占15.3%；农林水（类）支出648.6万元，占2%；资源勘探信息等（类）支出2449.42万元，占7.55%；金融支出（类）支出432.13万元，占1.33%；住房保障（类）支出826.27万元，占2.55%；灾害防治及应急管理（类）支出83.3万元，占0.26%；其他支出（类）支出98.03万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3.13亿元，支出决算为3.24亿元，完成年初预算103.82%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为336.68万元，支出决算为638.37万元。完成年初预算的189.61%。决算数大于预算数的主要原因是：增人、增资及绩效考评奖励经费增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2227万元，支出决算为1703.34万元，完成年初预的76.49%。决算数小于预算数的主要原因是：实际发生的网络运行经费及维护费比预计少；实际支付的北部新区物业费减少。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为163万元，支出决算为563.92万元，完成年初预算的345.96%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）根据政务需求审批局新增阳和政务服务大厅建设项目，支付购买办公设备、办公家具、网络机房建设设备、排队叫号系统、查询广告机、综合布线及安装监控、LED屏幕采购等款项；（2）新区2020年建设项目申报核准项目较2019年多出5倍，比年初预计数增加，第三方机构项目报告审查费相应增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的51.7%。决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生信访救助金支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3618.09万元，支出决算为5428.89万元，完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是：编外聘用人员大幅增加，其中专技人员由去年196人增至244人;从2020年5月份起，社保缴费基数大幅提高。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的74.52 %。决算数小于预算数的主要原因是：会议费减少；下半年办公用品费用于2021年初结算。

7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为30万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的172.87%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）根据（桂政办发（2020）21号）文件精神，增加相应工作经费。（2）根据新区战略部署，新建上规入统信息系统，增加新区上规入统信息系统开发及运维费。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为100万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的原因是：因第三方工作进度问题第七次全国人口普查工作经费尾款于2021年支付。

9.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）。年初预算为52.52万元，支出决算35.54为万元，完成年初预算的67.67%。决算数小于预算数的主要原因是：部门基本运行经费减少。

10.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（财政事务）（项）。年初预算为44万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的36.86%。决算数小于预算数的主要原因是：各项财务软件系统软、硬件维护、维修费用比预计少。

11.一般公共服务支出(类)财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因是：实际征订的财政报刊费用比预计少。

12.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（财政事务）财政委托业务支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算33.44%。决算数小于预算数的主要原因是：因第三方公司未及时提交工程决算审核费用请款材料，2020年下半年工程预、决算审核费用未支付 。

13.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的31.98%。决算数小于预算数的主要原因是：因为疫情影响，原计划的财税干部综合管理能力提升培训活动未组织实施。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.7万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的69.31%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、节省各项办公用品，办公用品购买费用减少。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年底发出公派出国留学的通知后，新区各单位（部门）都无人报名。因此未做该项预算。2020年初，经管委领导指示和动员，最终选派王菲同志出国留学。

16.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为269万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的36.92%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）2020年因新冠肺炎疫情影响，干部职工培训由省外培训调整为市内培训，培训费用相应减少（2）新入职工作人员培训实际参训人数75人（预算数100人）。（3）2020年根据新区管委会工作要求，未开展面向社会的公开招聘工作。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）。年初预算为12.27元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于预算数的原因是：当年部门有新增工作人员，办公用品需求稍微增加。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4450万元，支出决算为4245.69万元，完成年初预算的95.41%。基本完成年初预算目标。

19.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元。决算数大于预算数的主要原因是:超出部分为用于支持柳州市龙杰汽车配件有限责任公司户外活动场所建设。

20.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的66.05%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）受到新冠肺炎疫情影响，原计划开展的妇联活动未能如期开展；（2）“儿童之家”创建工作使用上级奖补经费支付。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的43.91%。决算数小于预算数的主要原因是：部门基本运行经费减少。

22.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到上级资金拨付给园区两新企业用于开展党组织活动。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作任务分工调整，2020年该指标中部分工作由人社局移交党群部，故费用相应减少。

24.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为558万元，支出决算为553.22万元，完成年初预算的99.14%。基本完成年初预算目标。

25.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的：499.6%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付广西双英集团股份有限公司获得柳州市第一批“双十佳”非公有制企业奖励经费。

26.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为279万元，支出决算为222.49万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情原因部分党建培训及活动未能开展。

27.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：（1）新增一名退休人员因病死亡一次性抚恤金，遗属补助及丧葬费；（2）付2020年民族团结进步宣传工作物资采购安装费 。

28.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的6.9%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，方盛电气新疆籍务工人员于4月迁出新区，故当年未产生慰问费以及宿舍网络费用。

29.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要是：受疫情影响，减少了普法宣传 。

30.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的94.67%。基本完成年初预算目标。

31.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为179.13万元，完成年初预算的85.3%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）当年未发生见义勇为经费支出，故见义勇为经费剩余；（2）受疫情影响，2020年上级驻外减少了人员及驻地安排，故维稳支出小于预算数。

32.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为103.61万元，完成年初预算的103.61%。基本完成年初预算目标。

33.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为831万元，支出决算为1280.33万元，完成年初预算的154.07%。决算数大于预算数的原因是：超出预算部分为上级补助资金（2019年市区普惠性民办幼儿园奖补资金预算；2020年学前教育发展资金（中央及自治区免保教费）。

34.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为103万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的37.84%。决算数小于预算数的主要原因是：新区几所小学原由管委统一管理的聘用教职工的劳动关系从2020年7月1日起转回学校自行管理，工资社保等费用调整为由学校支付。

35.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为68万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的26.78%。决算数小于预算数的主要原因是：新区古亭山中学原由管委统一管理的聘用教职工的劳动关系从2020年7月1日起转回学校自行管理，工资社保等费用调整为由学校支付。

36.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的330.92%。决算数大于预算数的主要原因是：超出部分为上级补助经费（2020年义务教育补助经费）。

37.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为371万元，支出决算1018.84万元。完成年初预算的274.62%。决算数大于预算数的主要原因是：新增了北部实验小学建设项目，超出部分为支付该项目的工程建设费。

38.科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为14万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的78.07%。决算数小于预算数的主要原因是：(1)打击非法集资等宣传活动经费比预计少：（2）因疫情原因，培训费减少。

39.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为2715万元，支出决算为1346万元，完成年初预算的49.58%。决算数小于预算数的主要原因是：因项目进度暂缓，按进度支付将延续到2021年度。

40.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

41.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的原因主要是：由于疫情的原因，春节男子篮球未能开展，原计划的文艺演出活动未能组织实施。

42.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的98.75%。基本完成年初预算目标。

43.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的99.96%。基本完成年初预算目标。

44.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为2514万元，支出决算为2191.37万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的原因是：（1）新区人才政策兑现需先兑现市级人才政策后再给予补差，第三季度和第四季度市级补贴均未能在2020年内拨付因此新区人才政策兑现经费未能支付完成；（2）按照目前人力资源产业园信息系统软件开发进度，未能符合合同约定使用条件，因此2020年还未能完成全部系统验收，信息系统软件开发进度款暂不予以支付。

45.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的249.53%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情期间,新区企业劳动关系不稳定因素增加，为稳定企业劳动关系，新设立企业劳动争议调解委员会22户，超出预算部分为该项目工作推进经费。

46.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的67.5%。决算数小于预算数的主要原因是：因受疫情影响没有开展民政业务培训。

47.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为45.82万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的74.68%。决算数小于预算数的主要原因是：实际发生的退休人员的工资及各项补贴比年初预算少。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.86万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数的主要原是：在编人员当年缴纳的养老保险支出超出年初预算数。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.43万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的289.94%。决算数大于预算数的主要原是：补缴在编人员2018年11月至2019年12月期间单位部分职业年金。

50.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。基本完成年初预算目标。

51.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增退役士兵以工代训职业培训补贴。

52.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.25万元。完成年初预算的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是：因未及时提交请款资料，与第三方政府购买服务公司的费用部分未结算。

53.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的24.75%。决算数小于预算数的主要原因是：收到上级拨款资金用于广西残疾人个体工商户、灵活就业人员参加企业职工基本养老保险补贴，该项目的本级预算未支出。

54.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用当年上级补助资金安排残疾人生活和护理补贴。

55.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算数的22%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年未收到残保金缴纳通知,故支出减少。

56.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为139.27万元，完成年初预算数的3481.75%。决算数大于预算数的主要原因是：使用当年上级追加补助资金用于城市最低生活保障金支出。

57.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增困难群众临时救助金发放。

58.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的244.33%。决算数大于预算数的主要原因是：使用当年上级追加补助资金安排困难群众救助供养支出项目。

59.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为 8.91万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作，没有启动退役军人会商系统项目工作。

60.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金安排退役人员社保缴费补助。

61.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的94.5%。基本完成年初预算目标。

62.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为135万元，支出决算为212.2万元，完成年初预算的157.19%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）使用当年上级追加补助资金安排社区卫生服务机构医务人员工资；（2）对村卫生室进行搬迁及装修相关费用增加。

63.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的28%。决算数小于预算数的主要原因是：拨付村卫生室的基本药物补助要求与市级补助配套，实际发生金额少，调减了该项预算资金。

64.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到当年上级追加补助资金用于村卫生室实施基本药物制度配套补助、基本药物制度补助。

65.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为43万元，支出决算为437.46万元，完成年初预算的1017.35%。决算数大于预算数的主要原因是：收到当年上级追加补助资金用于基本公共卫生。

66.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增社会心理服务体系建设试点经费支出。

67.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为593.57万元，完成年初预算的5935.7%。决算数大于预算数的主要原因是：收到上级补助资金，并且调增本级预算资金用于新型冠状病毒疫情防治工作。

68.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的98.86%。基本完成年初预算目标。

69.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用当年上级追加补助资金，用于计划生育家庭奖励扶助结算资金。

70.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的106.37%。基本完成年初预算目标。

71.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.68万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员医疗保险当年实际缴纳数多于年初预算数。

72.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.13万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的107.09%。基本完成年初预算目标。

73.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的80.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：实际体检人员数量比年初预计数减少，体检费用减少。

74.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的1739 %。决算数大于预算数的主要原因是：使用当年上级追加补助资金，用于医疗救助补助。

75.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100 %。

76.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用当年上级追加补助资金，用于困难群众的健康扶贫兜底保障补助。

77.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 生态环境保护宣传（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

78.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为888万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的4.73%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）大气污染防治工作，得到中央专项资金100万，优先使用上级追加补助资金，本级预算资金未使用，且因疫情原因项目进度缓慢，设备安装验收手续未齐全，项目剩余款项安排在2021年列支；（2）环境综合治理托管服务项目因拨付费用要以2020年项目年度考核完成情况支付，2020年度考核时间至12月31日止，故该项费用安排在2021年列支。

79.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的原因是：柳财预追〔2020〕331号文件，对新区下达2020年中央大气污染防治资金100万元用于支付新区大气污染防治工作经费。

80.节能环保支出（类）污染减排（款） 其他污染减排支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的49.06%。决算数小于预算数的主要原因是：预防非职业性一氧化碳中毒工作包含排查、入户宣传及整改，2020年完成入户宣传及排查工作。因整改批量大，未能在12月完成验收资料，故剩余费用安排在2021年列支。

81.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是：管委办购建的建筑能耗监测平台项目款项只支付至70%，余款待验收后下一年度支付。

82.城乡社区支出（类）城乡社规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1835万元，支出决算为1229.36万元，完成年初预算的66.99%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）阳和园区改造项目测绘补测：因补测项目已列入城中村改造，前期地形测绘由实施单位实施；（2）柳州市阳泰路以南、阳和大道以西城市设计；柳州市阳和工业新区阳泰路以北、阳和大道以西沿江城市设计因项目变更，需重新签订补充协议，费用调至2021年列支；（3）公共服务设施规划尾款，因国土空间规划问题，该项暂缓实施，待空间规划出局后实施；（4）中德（柳州）产业园控制区内城市设计及建筑设计，因国土空间规划影响及市领导决策部署调整，2020年暂停该项编制内容。

83.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为4761万元，支出决算为3651.63万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）2012年-2019年项目尾款，因部分项目结算资料未提交以及已提交但未审定，故项目不能按合同约定支付，剩余费用待结算出具审定报告后支付，安排在2021年列支；（2）阳和南路至污水处理厂临时道路维修工程，古亭山市场周边截污工程等项目2020年已支付至合同价的80%，因实施单位未提供结算资料，故剩余费用安排在2021年列支。（3）东通代建项目年初安排300万元用于支付项目建设费用，因代建单位请款手续未齐全，故费用安排至2021年列支。

84.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为100万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情肺炎疫情影响，柳州市国家卫生城市复审延期至2021年，当年未开展相关业务活动。

85.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：古亭山聚龙市场改造项目工程款由上级资金支付，本级预算资金未使用。

86.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为60.48万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的67.23%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员工资实际发放金额少于年初预算数。

87.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的73.5%。决算数小于预算数的主要原因是：收到上级配套产权制度改革专项工作经费，用于产权制度改革工作宣传，本级支出减少。

88.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为61万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的47.02%。决算数小于预算数的主要原因：新区社会事务局红火蚁防控项目，于2020年12月30日才通过验收，根据合同约定项目的70%余款未能在2020年支出。

89.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因：收到上级补助资金，用于养殖场拨毒灭源工作经费。

90.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为101.73万元，完成年初预算的1017.3%。决算数大于预算数的主要原因是：收到上级追加补助资金，用于新区登记在册渔船清理补偿款、农业项目相关资金。

91.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.8%。基本完成年初预算目标。

92.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为10万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的262.1%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际业务调增预算资金，用于六座村六追屯桉改补助费用。

93.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作需求，未重新购置森林资源监管平台设备。

94.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为65万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因是：收到上级追加补助资金，用于森林防火视频监控系统项目、林业有害生物工程监测普查工作。

95.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到上级追加补助资金及调增配套预算资金，用于人工繁育眼镜蛇、滑鼠蛇补偿处置以及野生动物禁食补偿经费。

96.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的69.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年新区未发生重大洪水灾害，未使用应急抢险经费。

97.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为38万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包括江河湖库管理范围划定报告书和埋设界桩的费用，因疫情影响2020年只完成了江河湖库管理范围划定报告书，埋设界桩这一项工作尚未完成，相应的项目经费未支出。

98.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的167.71%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加本级预算资金，用于禁渔期渔船补贴。

99.农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为24万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的105.04%。基本完成年初预算目标。

100.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为15万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的16.53 %。决算数小于预算数的主要原因是：当年仅有4户贫困户符合脱贫攻坚特色种植补助标准，符合补助面积不减少，补助经费小于预计数。

101.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：新区脱贫攻坚卫生帮扶专项资金为新区建档立卡贫困户住院或门诊特殊慢性病就诊时提供兜底补助，实际发生应补助金额略少于年初预算。

102.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为250万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于预算数的主要原因是：追加本级预算资金用于对口帮扶柳江区建设脱贫攻坚示范村。

103.资源勘探工业信息等支出（类） 工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财工交函〔2020〕88号文件，举办“中国—东盟工业设计大赛”。

104.资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为2550万元，支出决算为1363.26万元，完成年初预算的53.46%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情、市场、融资等多重因素的影响，企业补贴券、技改投入较少。

105.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级文件要求给予园区复工复产企业贷款利息补贴。

106.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级文件要求给予2020年工业企业复工复产财政奖补资金(电费补贴及用工奖励补助等），此为上级资金部分。

107.金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级文件要求给予2020年工业企业复工复产财政奖补资金(电费补贴及用工奖励补助）此为本级配套资金部分。

108.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为774.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级下达资金用于新区老旧小区改造。（1）《关于分配2020年部分中央财政城镇老旧小区改造补助资金的通知》（柳建更新字〔2020〕4号）；（2）《关于下达柳州市2020年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（拨款）的通知》（柳财预追〔2020〕388号）；（3）《关于下达2020年中央和自治区财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的通知》（柳财预追〔2020〕428号）

109 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是：实际缴纳的在编人员住房公积金单位部分稍微多于年初预算数。

110.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为96万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的56.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，（1）取消部分聚集性的安全月活动；（2）春节、清明、三月三等节假日期间道路交通领域安全监管工作调整；（3）2020年一季度工作重点在疫情防控和帮助指导企业复产复工，专家指导服务模式、日常隐患排查工作调整；故支出减少 。

111.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是：计划购置的值班室办公设备因未对值班室调整，实际未进行采购。

112.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年收到上级追加补助资金用于果木种植基地森林植被恢复经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1121万元，其中：

人员经费950.94万元，主要包括：基本工资174.82万元、津贴补贴7.01万元、绩效工资351.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.45万元、职业年金缴费96.30万元、公务员医疗补助缴费39.95万元、职工基本医疗保险费7.59万元、 住房公积金102.73万元、退休费28.27万元、其他对个人和家庭的补助11.51万元；

公用经费170.06万元，主要包括：办公费47.49万元、印刷费2.51万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、邮电费4.35万元、差旅费4.96万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0.47万元、会议费0.07万元、培训费0.71万元、公务接待费0.27万元、劳务费1.23万元、委托业务费4.63万元、工会经费14.57万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用39.92万元、其他商品和服务支出44.63万元、办公设备购置0.43万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为45.12万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的96.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为20.4万元；完成年初预算数的175.86%；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成年初预算的42.5%；公务接待费支出决算为19.63万元，完成年初预算的76.92%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少10.63万元，降低19.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10.54万元，降低34.07%；公务用车购置及运行费支出减少0.29，降低7.86%；公务接待费支出决算数增加0.2万元，上升1%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年因为疫情公派赴美学习的职工未能如期外出学习，国外培训费未支付；公务用车购置及运行费支出与2019年基本持平；公务接待费支出与2019年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.4万元，占46.97%；公务用车购置及运行费支出决算3.4万元，占7.83%；公务接待费支出决算19.63万元，占45.19 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20.4万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组2个，累计10人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.4万元。主要用于公务用车日常开支及维护。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出19.63万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出19.63万元。主要用于接待来访新区的客商、专家。2020年共接待国内来访团组165个、来宾1471人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算1405.12万元、1407.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.03亿元和1.03亿元，降低87.95%和87.93%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为4101万元，支出决算1407.54万元，完成年初预算34.32%，决算数小于预算数原因如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.86万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级补助支付水库移民后期扶持资金。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.34万元，决算数大于预算数的主要原因是使用当年上级补助资金用于社湾村太阳能路灯项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.2万元。决算数大于预算数的原因是收到上级资金用于支付古亭山聚龙市场改造项目工程款 。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为4101万元，支出决算为1192.79万元，完成年初预算的29.06%。决算数小于预算数的主要原因是六座中心校改扩建工程尚未结算审核，2020年度预计支付的工程进度款未支付；阳惠路小学、阳惠路中学项目设计费工作设计报告2020年未完成备案评审，故未能支付预计进度款。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为2.43万元，决算大于预算数的原因是支付六座住宅安置及增补地块规划设计费进度款。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数的原因是支付政府购买社会救助服务前期费用以及困难群众最低生活保障金。    

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于预算数的原因是当年上级补助资金用于医疗救助。

九、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目34个，共涉及预算资金8990.03万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、健康素养促进工作经费项目自评分为100分。完成2020年学校及居民健康素养调查，健康素养监测率达到20%。

2、 防治艾滋病攻坚工程经费项目自评分为100分。（1）

开展2020年“世界艾滋病日”系列宣传活动；（2）完成防艾知识宣传资料制作。

3、扶贫专项经费项目自评分为100分。（1）制定新区精准扶贫年度工作计划；（2）与柳江区签订结对帮扶协议，拨付帮扶资金；（3）按照工作部署，推进脱贫攻坚各项工作任务。

4、困难群众救助项目自评分为100分。按照文件标准，完成特困人员、困难残疾人、重度残疾人生活补贴的发放。

5、基本公共卫生服务项目自评分为100分。开展免费向新区居民提供基本公共卫生服务工作。

6、全面推行河长制项目自评分为100分。（1）完成公示牌制作与更新；（2）完成河湖岸线范围划定；（5）完成一河一策编制余款的支付。

7、城乡低保覆盖率项目自评分为100分。完成春节期间给予我市市区城乡低保对象、城乡特困供养人员，发放春节一次性生活补贴。

8、最严格水资源管理项目自评分为100分。开展节水宣传工作及节水活动。

9、补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费项目自评分为100分。按照乡镇卫生院和社区卫生服务机构2008-2009年实际销售药品发生的年平均费用（药品进价）的15%对县（市）所辖的行政村，按每个1800元的标准进行补助；对城区所辖行政村，按每个1500元的标准进行补助。

10、耕地地力保护补贴项目自评分为100分。完成耕地地力保护补贴发放工作。

11、中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目自评分为100分。完成疫情防控医用物资的采购及发放。

12、人工繁育眼镜蛇、滑鼠蛇补偿处置资金项目自评分为100分。完成新区人工繁育陆生野生动物处置工作及兑付上级补助资金。

13、民办幼儿园奖补金配套资金项目自评分为99.5分。发现的主要问题是：该项目管理制度不健全。下一步改进措施是：建立健全该项目管理制度。

14、办公设备购置专项经费项目自评分为100分。完成新增工作人员办公设备的购置及废旧办公设备的更换。

15、干部职工考试专项经费项目自评分为99.6分。发现的主要问题是：该项目资金支出进度较缓慢。下一步改进措施是：加快资金支出进度。

16、干部培训专项经费项目自评分为100分。（1）完成新入职干部职工培训；（2）完成新区全体干部职工培训，提升干部职工履职能力。

17、鼓励企业引进人才工作经费项目自评分为100分。（1）加大园区急需紧缺专业人才的引进与培育力度；（2）兑现人才引进与培育政策扶持奖励项目；（3）加快集聚各类优秀人才服务新区经济产业发展，建设人力资源服务产业园项目。

18、劳动关系和谐园区先进企业评比专项经费项目自评分为100分。表彰在劳动关系中表现优秀的企业及个人，给予评选获奖单位、人员荣誉及奖励，充分发扬和谐劳动关系对于园区的重要性。

19、优秀公务员考核奖励经费项目自评分为100分。完成新区公务员、（含参公人员），编外聘用制专业技术人员年度考核工作。

20、劳动就业再就业经费项目自评分为100分。（1）通过举办招聘会，解决企业用工难，失业人员、就业困难人员、贫困人员就业难等问题；（2）制定人力资源和社会保障基本情况调查工作实施方案；（3）采用等距抽样方法完成居民就业调查工作。

21、引智及公招专项经费项目自评分为100分。完成新区2020年度事业单位工作人员公开招聘工作

22、园区企业调解委调解员、劳资人员培训专项经费项目自评分为100分。完成企业调解委、劳资工作人员相关的法律知识的培训工作。

23、公共机构节能专项经费项目自评分为99分。发现的主要问题是：该项目资金支出进度较缓慢。下一步改进措施是：加快资金支出进度。

24、安装VOCs自动在线监测设备费用项目自评分为100分。贯彻落实中央环保督察案件整改措施，彻底解决阳和工业新区异味投诉问题，实现污染源监管责任全覆盖，时刻掌握区域内工业污染源数据的动态更新，做到对管理区域内污染源的“可知可控”，切实保障新区环境安全。

25、古亭春苑小区小区维修改造工程一期项目自评分为98分。发现的主要问题是：该项目资金支出进度较缓慢；下一步改进措施是：加快资金支出进度；

26、古亭春苑小区小区维修改造工程二期项目自评分为98分。发现的主要问题是：该项目资金支出进度较缓慢；下一步改进措施：一是加快资金支出进度；

27、聚龙苑小区（含金龙苑1-6#）“一户一表供电改造工程项目自评分为96分。发现的主要问题是：该项目资金支出进度较缓慢；下一步改进措施：一是加快资金支出进度；

28、六座锰矿生活区维修改造工程一期项目自评分为96分。发现的主要问题：一是该项目资金支出进度较缓慢；二是社区和业委会对小区的长效管理有所欠缺。下一步改进措施：一是加快资金支出进度；二是加强社区和业委会对小区的长效管理。

29、六座锰矿生活区维修改造工程二期项目自评分为96分。发现的主要问题：一是该项目资金支出进度较缓慢；二是社区和业委会对小区的长效管理有所欠缺。下一步改进措施：一是加快资金支出进度；二是加强社区和业委会对小区的长效管理。

30、智能制造孵化器运营服务项目自评分为96分。发现的主要问题是：孵化企业质量指标未百分之百达标。下一步改进措施是：加大力度提升孵化企业的质量。

31、“双创”示范基地运营管理项目自评分为90分。发现的主要问题：一是项目进展时效性稍慢；二是该项目资金支出进度较缓慢。下一步改进措施：一是加快项目进展的时效性，二是加快资金支出进度。

32、项目前期工作经费项目自评分为100分。（1）完成“十四五”规划编制及第三产业课题研究 ；（2）完成产业转型升级研究的编制及现代服务业发展规划编制；（3）完成智慧城市规划编制；（4）完成智能电网产业园工作经费的拨付。

33、园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励经费项目自评分为100分。（1）完成园区企业挖潜改造项目专项扶持资金的拨付支出720万元；（2）完成配套市政府相关奖励扶持资金的拨付；（3）完成园区获奖励企业（技术创新奖、名优企业奖、企业上规奖、优秀企业家奖、招商引资奖、本地配套率奖、对新上规模商贸企业和外贸出口上台阶企业进行奖励扶持等）奖励的拨付。

34、园区企业服务券补贴经费项目自评分为100分。按企业申报项目情况进行奖励扶持。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出170.06万元，比2019年减少0.46万元,基本持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额8792.28万元，其中：货物支出669.51万元、工程支出2699.76万元、服务支出5423.01万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。