目录

第一部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况

一、主要职能

1.为搞好计划生育提供技术指导；2.计划生育技术服务；3.生育指导与避孕咨询；4.婚前保健与医学检查；5.婚前咨询与新婚保健；6.避孕方法使用与知情选择；7.计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；8.计划生育科学研究。

二、部门预算单位机构设置情况

柳州市阳和工业新区计划生育服务站，机构级别：未定级，经费形式：全额拨款，事业单位类型：公益一类。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制3人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职0人，事业在职3人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。

第二部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2020年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计112.99万元，支出总计112.99万元，与2019年相比，收、支分别增加41.73万元；分别增长58.56%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计112.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.81万元，占比75.94%，为新区本级财政当年拨付的资金；其他收入0.01万元，占比0.01%，为银行存款利息收入；年初结转和结余27.17万元，占比24.05%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计112.99万元，其中：基本支出83.77万元，占比74.14%；年末结转与结余29.22万元，占比25.86%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算112.94万元、112.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41.71万元，增长58.56%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出83.77万元，占本年支出合计的74.14%。与2019年相比，财政拨款支出增加39.68万元，增长90.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出83.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类）支出13.25万元，占15.82%；卫生健康支出(类）支出65.73万元，占78.46%；住房保障支出(类）支出4.79万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.01万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的167.51%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人数及工资增加。

1.社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项），年初预算为1.84万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的85.87%，基本完成年初预算。

2.社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4.4万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的138.86%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数增加。

3.社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为2.2万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的252.73%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数及工资增加所以职业年金增加。

4.卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为35.75万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的167.36%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数及工资增加所以职业年金增加。

5.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.22万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的136.49%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数及工资增加所以医疗保险费用增加。

6.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加所以公务员医疗补助费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数3.59万元，支出决算数为4.79万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数及工资增加所以公积金增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83.77万元，其中：

人员经费82.5万元，主要包括：基本工资19.06万元、绩效工资28.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.15万元、职工基本医疗保险缴费7.65万元、职工基本医疗保险缴费3.76万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金9.72万元、其他工资福利支出0.96万元、退休费0.48万元、生活补助1.1万元。

公用经费1.27万元，主要包括：办公费0.05万元、差旅费0.01万元、工会经费1.06万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.07万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，柳州市阳和工业新区计划生育服务站对本单位部门整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款收入85.81万元，占本年收入总计的75.94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果显示，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）2020年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费支出1.27万元，比2019年增加0.16万元，增长14.41%，增加原因为报销差旅费。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。