目    录

第一部分：阳和街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：阳和街道办事处2020年部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：阳和街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳和街道办事处概况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

阳和街道地处鱼峰区东部，东与鹿寨县江口乡毗邻，南与鱼峰区里雍镇接壤并隔柳江河与白莲街道相望，西临柳江河与麒麟街道、五里亭街道和城中区静兰街道隔江相望。辖区总面积52.95平方公里，居住有汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬等多个民族，目前总户数约3.28万户，常住人口约10.71万人，街道管辖社湾、阳和、六座3个行政村和新城、春苑、翠湖、东晋4个城市社区。

街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、应急办公室、党建办公室、建设办公室、政务服务中心、武装部等10个部门。3个群众组织：街道工会联合会、街道妇女联合会、街道团工会。另外，街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、计划生育服务站。综合事务管理服务中心、劳动保障事务所由街道直接管理，计划生育服务站由新区卫计办负责管理。代管3个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区乡村振兴（“美丽阳和”乡村建设）领导小组办公室。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定。 

（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（五）开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

（六）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产管理、农业、林业、水利、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练、公民服兵役工作和国防教育与宣传工作。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（九）负责接待群众来信来访工作，反映群众的意见和诉求，解决力所能及的问题。

（十）承办新区管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。

三、人员构成情况

（一）街道办机关本级

单位核定编制总数为16人，其中行政编制4人，事业编制12人。实有财政供养人数61人，其中行政在职4人，事业编制10人，编外在职实有人数47人，离退休人员7人（其中离休0人）。

（二）司法所

核定政法专项编制3人。实有财政供养人数8人，其中行政在职3人，编外在职实有人数5人，离退休人员0人。

第二部分：阳和街道办事处2020年部门决算报表（详见附件）

第三部分：阳和街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计6074.4万元，支出总计6074.4万元，与2019年相比，收、支分别增加919.77万元；分别增长17.84%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计5911.93万元，其中：财政拨款收入5761.96万元；占比97.46%；其他收入149.97万元，占比2.54%。

包括：

1.一般公共服务支出578.63万元，其中：财政拨款收入539.5万元；占比93.24%；其他收入39.13万元，占比6.76%。

2.国防支出19.14万元，其中：财政拨款收入18.91万元；占比98.8%；其他收入0.24万元，占比1.2%。

3.公共安全支出137.17万元，其中：财政拨款收入136.75万元；占比99.69%；其他收入0.42万元，占比0.31%。

4.文化旅游体育与传媒支出7.03万元，全部来源于财政拨款收入。

5.社会保障和就业支出973.19万元，其中：财政拨款收入887.28万元；占比91.17%；其他收入85.9万元，占比8.83%。

6.卫生健康支出162.05万元，其中：财政拨款收入149.82万元；占比92.45%；其他收入12.23万元，占比7.55%。

7.节能环保支出0.6万元，全部来源于其他收入。

8.城乡社区支出1576.95万元，全部来源于财政拨款收入。

9.农林水支出2372.05万元，其中：财政拨款收入2360.6万元；占比99.52%；其他收入11.45万元，占比0.48%。

10.住房保障支出30.02万元，全部来源于财政拨款收入。

11.灾害防治及应急管理支出47.6万元，全部来源于财政拨款收入。

12.其他支出7.5万元，全部来源于财政拨款收入。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计5880.32万元，其中：基本支出433.81万元，占7.38%；项目支出5446.52万元，占92.62%。

包括：

1.一般公共服务支出549.14万元，其中：基本支出278.75万元，占50.76%；项目支出270.39万元，占49.24%。

2.国防支出19.14万元，全部为项目支出。

3.公共安全支出136.39万元，其中：基本支出33.27万元，占24.39%；项目支出103.12万元，占75.61%。

4.文化旅游体育与传媒支出7.03万元，全部为项目支出。

5.社会保障和就业支出970.04万元，其中：基本支出73.46万元，占7.57%；项目支出896.58万元，占92.43%。

6.卫生健康支出161.16万元，其中：基本支出26.52万元，占16.46%；项目支出134.64万元，占83.54%。

7.城乡社区支出1576.95万元，全部为项目支出。

8.农林水支出2372.97万元，全部为项目支出。

9.住房保障支出35.4万元，其中：基本支出21.8万元，占61.58%；项目支出13.59万元，占38.39%。

10.灾害防治及应急管理支出47.6万元，全部为项目支出。

11.其他支出3.9万元，全部为项目支出。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算5818.68万元、5818.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加892万元，增长18.11%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5481.27万元，占本年财政拨款支出合计的94.2%。与2019年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加1115.36万元，增长25.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5481.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出538.31万元，占9.82%；国防支出18.91万元，占0.34%；公共安全支出136.39万元，占2.49%；文化旅游体育与传媒支出7.03万元，占0.13%；社会保障和就业支出881.46万元，占16.08%；卫生健康支出149.82万元，占2.73%；城乡社区支出1300.64万元，占23.73%；农林水支出2361.97万元，占43.09%；住房保障支出35.4万元，占0.65%；灾害防治及应急管理支出47.6万元，占0.87%；其他支出3.75万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4640.77万元，支出决算为5481.27万元，完成年初预算的118.11%。

其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是全年活动经费使用了上级拨付资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于预算数的主要原因是街道2020年5月收到上级文件，开始筹备建立政协联络站，年初并未有这项工作。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的99.6%。基本完成年初目标。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为331.21万元，支出决算为346.06万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致办公经费增长。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。基本完成年初目标。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因廉政教育宣传经费实际开支减少。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是因本年工会会员人数增加，工会经费调增。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的142.17%。决算数大于预算数的主要原因是新增举办了2020年新春文艺晚会、《中国共产党农村基层组织工作条例》宣传等文艺晚会。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为101万元，支出决算为114.23万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是党建组织员的工资使用上级拨款。

10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的189.1%。决算数大于预算数的主要原因是2019年民兵集训补助在2020年发放；征兵动员力度加大，制作广告宣传增多，费用增多。

11.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的135.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为31万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的81.61%。决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠肺炎疫情影响，相关培训没有开展。

13.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。完成年初目标。

14.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为14万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是实际律师顾问费用投入有所缩减。

15.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为50万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级统一安排，“智慧司法”等相关设备的采购未在本年度进行。

16.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于预算数的主要原因是每月水电费受季节影响有一定浮动。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是“打击“两违”相关工作及“街长制”工作宣传经费开支减少。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的70.3%。决算数小于预算数的主要原因是受2020年疫情影响未开展相关活动。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为593万元，支出决算为554.45万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是受2020年疫情影响业务培训未能按计划开展；4个社区惠民工程建设费用使用上级资金；春苑小区电改经费工程尾款未结。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的104%。基本完成年初目标。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.08万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因是清缴2014年10月至2019年12月街道办在职人员职业年金单位缴费部分及欠缴利息。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.19元。决算数大于预算数的主要原因调整本级预算发放优抚对象生活补助。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.19万元，决算数大于预算数的原因是根据新区工作职能调整，安排发放义务兵优待金。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为19元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的32.74%。决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的197.67%。决算数大于预算数的主要原因是辖区内留守儿童、困境儿童人数增加，按实际费用支出。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因高龄老年人数增加。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的32.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响新城社区、春苑社区居家养老服务中心暂停对外开放。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的97.5%。基本完成年初目标。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.39万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是新增残疾专项管理工作人员。

33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作职责调整，资金调至社会事务局。

34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。

35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是新增工作人员的设备购置费用从街道办公设备经费中支出。

36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的156.63%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人人数增加。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为60万元，支出决算为78.69万元，完成年初预算的131.15%。决算数大于预算数的主要原因是当年汛期雨量大，抽排水费用大。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的178.67%。决算数大于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情暴发，下半年针对街道、村、社区工作人员开展心理健康咨询和讲座。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费等各项奖扶经费申报人数减少。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的98.53%。基本完成年初目标。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的92.7%。基本完成年初目标。

43.社会保障和就业支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元。决算数大于预算数的主要原因是根据新区工作职能调整，安排发放优抚对象医疗救助。

44.社会保障和就业支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是全民健康素养促进工作宣传费用增加。

45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为361.36万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因是工程按工程进度拨付工程款，剩余尾款于2021年支付。

46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为849万元，支出决算为939.28万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是2020年是柳州市争创第六届全国文明城的大考之年，根据市委市政府关于做好创城工作的部署要求，街道承担新区街道办事处、街道综合文化站、城市社区、小区等7类示范点建设任务，创文明城工作经费增加。

47.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。

48.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，用于农村专项转移支付农村集体资产清产核资工作补助。

49.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为203万元，支出决算为213.43万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是新区老年人数增加。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为500万元，支出决算为1486.5万元，完成年初预算的297.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级对二六屯补助文件要求，增加二六屯建设本级相应配套资金。

51.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为43万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于预算数的主要原因是部分大学生岗位人员离职，工资补贴停发。

52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为146万元，支出决算为200.03万元，完成年初预算的137.01%。决算数大于预算数的主要原因是河长制工作实际开支增长。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的321.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据市乡村办关于乡村振兴宣传的文件要求，2020年需举办征文比赛；根据管委领导要求，要求在高速公路边做大型广告牌以增加对二六屯示范村的宣传。

54.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为480万元，支出决算为84.84万元，完成年初预算的17.68%。决算数小于预算数的主要原因是农村水利工程专项实际结算时按照实际工程量审核结算，并且施工方有优惠率；六个屯雨污分流及污水处理站工程建设，因项目的测绘和地勘工作时间过长，无法正常推进项目的建设；因阳和村、社湾村涉及整村搬迁，非必要不再进行大规模排污改造。

55.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.37万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年底已全面脱贫，“农村基础设施建设（扶贫）项目”不再列预算，2020年该项开支均为农村基础设施建设（扶贫）尾款。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为282万元，支出决算为262.05万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于村“两委”换届选举推迟至2021年举行，该笔经费未使用。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的37.45%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响取消了培训计划；农村集体产权制度改革工作使用上级拨款。

58.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的25.66%。决算数小于预算数的主要原因是三产用地因历史原因推进缓慢，未及时使用该项经费。

59.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的67.95%。决算数小于预算数的主要原因是申请贫困村民危房建设项目减少。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.76万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为24万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的54.33%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响取消了培训计划和取消安全生产员津贴。

62.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的691.2%。决算数大于预算数的主要原因是新增村、社区消防通道划线工作。

63.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级拨款用于2020年村党组织服务群众专项经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出433.69万元，其中：

人员经费394.2万元，主要包括：基本工资78.35万元、津贴补贴62.89万元、奖金123.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.64万元、职业年金缴费47.19万元、职工基本医疗保险缴费14.95万元、公务员医疗补助12.75万元、住房公积金21.8万元、退休费0.56万元、生活补助4.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元；

公用经费39.49万元，主要包括：办公费13.45万元、手续费0.01万元、邮电费3.55万元、差旅费0.6万元、培训费0.18万元、工会经费5.94万元、其他交通费用15.66万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算276.31万元、276.46万元。与2019年相比，收、支总计减少223.69万元、223.54万元，降低44.74%、44.71%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0元，支出决算276.46万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为274.31万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助。

九、2020年度预算绩效情况说明

(一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目10个，共涉及预算资金1873.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1.我部门根据年初设定的绩效目标：残疾人扶助专项的自评分96分，发现的主要问题及原因：某些目标项工作开展不及时和残疾人的参与度或残疾人数不够，导致预算支出进度滞后。下一步改进措施：加大宣传宣传，提高残疾人的度扶助政策的知晓率和及时开展和实施各种补助项目工作，尽可能的做到及时和精准，提高预算的执行率。

2.老年人补贴专项自评分99分，发现的主要问题原因：对年满60周岁的人口数量预估过高，导致预算支出进度滞后。下一步打算：进一步核查辖区59周岁的人口基数，尽量做到年满60周岁人口数量的精准，以提高预算的执行进度和执行率。

3.河长制专项项目自评得分为100分，落实巡河制度,做好长效保洁工作,保护新区水资源，达到水常清效果。发现的主要问题及原因是财政预算支出进度过慢，下一步改进措施加快财政预算支出进度、确保完工后及时结算。

4.农村基础设施项目建设项目自评得分为97分，做好农村基础设施工程项目建设，村屯道路硬化，改善提升村屯路况与乡村文明环境，让三个村的村民真正感受到出行便利。发现的主要问题及原因是财政预算支出进度过慢，下一步改进措施加快财政预算支出进度、确保完工后及时请款。

5.村屯路灯专项项目自评得分为92分，发现的主要问题及原因一是财政预算支出进度过慢；二是村屯路灯专项支出超出预算、未能及时控制成本，下一步改进措施：一是加快财政预算支出进度、确保完工后及时请款；二是做好项目预算资金成本控制，做到项目不超预算成本。

6.清洁家园专项（环卫清扫保洁外包项目）的自评得分为99分，发现的主要问题及原因：是对需要突击清理的建筑垃圾及混合垃圾的处理量估计过高，导致预算支出进度略有滞后。下一步改进措施：是对需突击清理的垃圾量尽可能的做到精准预估，提高预算支出的进度。

7.六座村六追屯综合示范村建设的自评得分为98分，发现的主要问题及原因：是示范村的实际建设进度与请款进度不匹配，导致预算支出进度略有滞后。下一步改进措施：加快请款进度流程。

8.六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设项目的自评得分为99分，发现的主要问题及原因：项目的测绘和地勘工作时间过长，无法正常推进项目的建设。下一步改进措施：加快推进项目各项工作进度。

9.计划生育奖励扶助的自评得分为98分，发现的主要问题及原因：是对收集的奖扶材料进度估计过高，财政预算支出进度略有滞后。下一步改进措施：加快奖扶材料的收集及上报，提高预算支出的进度，提升群众满意度。

10.三无小区专项经费的自评得分为100分，已完成2020年度三无小区清洁等工作项目，该项目有效解决了三无小区环境脏乱差等问题，居民区内的环境卫生情况得到美化，给居民群众营造了优良的生活环境。 

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出39.49万元，比2019年增加5万元，增长14.49%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2174.82万元，其中：货物支出43.35万元、工程支出1351.47万元、服务支出780万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入新区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。