目录

第一部分：阳和街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：阳和街道办事处2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：阳和街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：阳和街道办事处概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和(工业)开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和(工业)开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

街道位于鱼峰区东部。西面以柳江河为界，隔河与麒麟街道办事处辖区相望，东与鹿寨县雒容镇、江口乡交界，北与柳州三门江林场相连，南与柳江区里雍镇相邻，并与柳州市风景点牛蹄湾(柳江河湾)相望。辖区地势平坦开阔，地理环境优越，依山傍水，风景秀丽，322国道和桂海高速公路贯穿全境，是桂柳、南柳高速公路的交接点。

街道办成立初期管辖阳和、社湾2个村委会区域。2003年8月24日原阳和、古亭山开发区实行整合，成立新的阳和工业新区工作委员会和管理委员会后，2004年4月28日起阳和街道办事处的管辖范围扩展到六座村民委员会，管理社湾、阳和和六座3个村民委员会以及新城、春苑、翠湖3个社区居民委员会。辖区面积由32.5952平方公里扩大到52.9552平方公里。2014年7月20日，调整新城社区居委会管辖区城，新增东晋社区居委会。辖区内居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬等民族，截至2020年，第七次全国人口普查阳和辖区总户数33683户，总人数110613人，其中户籍人数36298人。汇集了机关部门、配套服务部门、金融机构和住宅小区、学校、各类企业等。

街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施，内设有:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理和安全办公室、公共服务办公室、乡村振兴办公室、党群服务中心、综合治理中心、武装部、纪检监察室等部门。设置街道工会联合会、街道团工委、街道妇女联合会。街道办下设3个二层机构:综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、退役军人服务站。代管2个部门: 阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋。

一、主要职能

阳和街道党工委是鱼峰区党委委托新区党工委管理的机关单位，根据授权负责阳和街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是辖区社会治理的领导核心。阳和街道党工委有以下职能：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民小区党建工作，实现城市基层党建全覆盖，提高党建工作的实效性。

（二）统筹辖区发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的辖区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会 管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和辖区居 民等社会力量参与基层治理，引导驻区单位履行社会责任，整合 辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设、健全自治平台，组织辖区居民和单位参与辖区建设和管理。

（八）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）其他。承担新区党工委交办的其他工作。

阳和街道办事处是鱼峰区政府委托新区管委会管理的机关单位，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。根据权责一致原则，推动阳和街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全等社会治理上来，转移到优化营商环境上来。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。

第二部分：阳和街道办事处2021年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2021年度部门决算公开表》)

第三部分：阳和街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5393.07万元，其中本年收入5198.99万元, 较2020年度决算数减少681.33万元，下降11.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4361.51万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1124.13万元，下降20.49%。主要原因是：农村基础设施项目、六座村六追屯综合示范村建设项目、六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设项目、农村人畜饮水工程、农村水利工程专项等因部分项目延后开展、尚未竣工验收或还在结算送审阶段等原因，工程款未能在2021年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入684.57万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加408.26万元，增长147.75%。主要原因是：六座村六追屯综合示范村建设项目上级拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

6.其他收入152.91万元，为部门单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加2.94万元，增长1.96%，主要原因是：上级补助收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

8.上年结转和结余194.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加31.6万元，增长19.45%。主要原因是：上级下达三个村村党组织服务群众专项经费。

（二）本部门2021年度总支出5393.07万元，其中本年支出5246.29万元, 较2020年度决算数减少681.33万元，下降11.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）463.46万元，主要用于人大、政协、纪检监察、团员、妇联、工会、党建等活动，以及街道办办公设备购置费、档案室整理编制。较2020年度决算数减少85.68万元，下降15.6%，主要原因是：按疫情防控要求，部分人大、团员、工会、党建等活动未正常开展。

2.国防支出（类）18.15万元，主要用于武经费、国防教育。较2020年度决算数减少0.99万元，下降5.17%，主要原因是：2019年民兵集训补助在2020年发放，2021年民兵集训补助正常发放。

3.公共安全支出（类）161.78万元，主要用于司法调解、社区矫正、法治宣传教育、聘请法律服务顾问等。较2020年度决算数增加25.39万元，增长18.62%，主要原因是：新增柳州市鱼峰区人民法院阳和法庭运营经费用支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）9.81万元，主要用于社区（村）举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等。较2020年度决算数增加2.78万元，增长39.54%，主要原因是：2020年受疫情影响未开展相关活动，2021年文体活动正常开展。

5.社会保障和就业支出（类）1353.98万元，主要用于基层政权建设和社区治理工作；缴纳在职人员社保、公积金等人员经费；优抚、儿童、老年人、残疾人等福利支出；退役军人工作等。较2020年度决算数增加383.94万元，增长39.58%，主要原因是：新增社区换届选举经费、两个社区搬迁办公室装修费及翠湖京都小区电改经费。

6.卫生健康支出（类）118.33万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理费用、防治艾滋病宣传活动、优抚对象医疗救助金、计生家庭各项奖励补助等。较2020年度决算数减少42.83万元，下降26.58%，主要原因是：突发公共卫生事件应急应急案件减少。

7.城乡社区支出（类）1753.58万元，主要用于农村基础设施项目建设费用、城乡社区环境卫生支出等。较2020年度决算数增加176.63万元，增长11.2%，主要原因是：新增生活垃圾分类经费和“三清三拆”行动自行拆除工作经费。

8.农林水支出（类）1297.67万元，主要用于六座村六追屯综合示范村建设、河长制河道清理专项、六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设项目；发放农村老年人补贴、耕地地力保护补贴；村委会干部工资、社保及办公费用等。较2020年度决算数减少1075.3万元，下降45.31%，主要原因是：六座村六追屯综合示范村建设项目、六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设项目、农村人畜饮水工程、农村水利工程专项等因部分项目延后开展、尚未竣工验收或还在结算送审阶段等原因，工程款未能在2021年支付。

9.住房保障支出（类）37.82万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。较2020年度决算数增加2.42万元，增长6.84%，主要原因是：公积金基数增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）15.27万元，主要用于三无小区安全隐患处理及村、社区安全生产专项经费。较2020年度决算数减少32.33万元，下降67.92%，主要原因是：2020年新增村、社区消防通道划线工作。

11.其他支出（类）16.45万元，主要用于三个村村党组织服务群众专项经费。较2020年度决算数增加12.55万元，增长321.79%，主要原因是：2020年该专项经费未支，结转至2021年拨付。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

13.年末结转和结余146.78万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少47.3万元，下降24.37%，主要原因是：党建组织员工资社保、儿童福利、残疾人康复使用上年结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4405.42万元，较2020年度决算数减少1075.85万元，下降19.63%。其中：基本支出356.48万元，项目支出4048.93万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5723.84万元，支出决算为4405.42万元，完成年初预算的76.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于人大换届选举及人大活动经费。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，调整了人大代表调研活动及人大接待日活动次数，人大换届选举经费列入2022年开支。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的10%。主要用于政协联络站活动经费。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，原安排的外出视察调研活动取消，仅限在市区内开展活动。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为13万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的90.77%。主要用于街道、村（社区）政务服务中心日常办公费用。决算数小于预算数的主要原因是：政务大厅维护修缮费用减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为271.21万元，支出决算为232.94万元，完成年初预算的85.89%。主要用于街道办办公设备购置费及街道办档案室整理编制费用。决算数小于预算数的主要原因是：根据档案室整理编制开展进度，该项费用2022年支付。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于开展统计法制宣传。决算数小于预算数的主要原因是：该项工作使用了经发局下发的法制宣传折页资料，故未使用该经费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的11.5%。主要用于保障街道纪工委日常办公、党风廉政建设宣传等纪检监察相关业务开支。决算数小于预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控形势严峻，未组织全体干部职工开前往廉政教育基地参观学习。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的61.4%。主要用于街道、村（社区）团员活动费用。决算数小于预算数的主要原因是：按疫情防控要求，未开展“五四”表彰活动与团员培训。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的77.69%。主要用于工会会员活动经费及相关经费、妇联活动经费。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情原因，工会游园活动未开展。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的157.55%。主要用于区（村委会）及街道文艺演出、宣传等费用。决算数大于预算数的主要原因是：举办活动实际产生的费用增加。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为102.69万元，完成年初预算的57.05%。主要用于党建组织员的工资、社保等费用及党建活动经费。决算数小于预算数的主要原因是：党建组织员的工资使用上级拨款。

11.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的121%。主要用于人武经费、国防教育费。决算数大于预算数的主要原因是：需采购武装器材增加。

12.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为37.65万元，支出决算为36.9万元，基本完成年初预算的98.01%，基本完成年初目标。主要用于发放阳和司法所在职在编人员工资以及定额公用支出等费用。

13.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为34万元，支出决算为63.61万元，完成年初预算的187.09%。主要用于开展阳和工业新区司法行政业务培训班以及发放人民员调解案件补贴等相关费用支出。决算数大于预算数的主要原因是：新增柳州市鱼峰区人民法院阳和法庭运营经费用支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的79.92%。主要用于法治宣传活动费用支出。决算数小于预算数的主要原因是：实际法治宣传活动的费用支出有所缩减。

15.公共安全支出（类）司法（款） 律师管理（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，完成年初目标。主要用于阳和司法所聘请司法所以及各村、社区律师法律服务顾问费用。

16.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为50万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的46.78%。主要用于社区矫正工作者开展审前调查及监督管理、走访社区对象以及每月组织社区对象接受法治教育等相关费用支出。决算数小于预算数的主要原因是：根据上级文件统一安排，阳和司法所“智慧司法”等相关设备设施的采购未在本年度进行。

17.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的89.93%。主要用于支付阳和司法综合楼水电费用。决算数小于预算数的主要原因是：每月水电费受季节影响有一定浮动。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的98.1%，基本完成年初目标。主要用于社区（村）举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等费用。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为894万元，支出决算为876.96万元，完成年初预算的98.09%。基本完成年初目标，主要用于城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）自治、社区惠民项目建设等基层政权建设和社区治理工作。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的107.51%。基本完成年初目标，主要用于开支离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的120.3%。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的115.7%。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的57.75%。主要用于优抚对象临时救助和帮扶援助。决算数小于预算数的主要原因是：使用上级拨款。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为51万元，支出决算为46万元，完成年初预算的90.2%。主要用于义务兵服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金。决算数小于预算数的主要原因是：义务兵优待人数减少。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的77.96%。主要用于优抚对象春节、“八一”购买慰问品和发放慰问金、开展“八一”座谈会经费。决算数小于预算数的主要原因是：春节、“八一”慰问人数少于预期。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为4万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的264%。主要用于发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级补助收入及上年结余。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的70.25%。主要用于发放新区老年人高龄补助，决算数小于预算数的主要原因是：根据新区工作只能调整，该项目资金调至社会事务局发放。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为67万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的5.51%。主要用于居家养老服务中心建设管理费用。决算数小于预算数的主要原因是：未开展居家养老服务中心建设。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的92.32%。主要用于困难群众春节慰问金、助残专项及助残日活动经费。决算数小于预算数的主要原因是：慰问人数低于预期。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.33万元。主要用于0-17岁残疾儿童康复救助及残疾人精准康复服务行动补贴。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级拨款。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的280.85%。主要用于残疾人专职委员工资及社保。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人专职委员的工资提标及使用上级拨款。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。主要用于困难群众医疗、意外、重大疾病及教育支出。决算数大于预算数的主要原因是：该款项由上级拨付。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的257.63%。主要用于退役军人工作开展。决算数大于预算数的主要原因是：服务站单独建站，设立独立办公服务场所需要重新装修和制作上墙广告。

34.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.34万元。主要用于重度残疾人医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级拨款。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为73万元，完成年初预算的115.87%。主要用于残疾人福利。决算数大于预算数的主要原因是：重度残疾人数量增加及残疾人健康体检费标准提高。

36.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初目标。主要用于社会心理服务体系建设工作。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为66万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的69.38%。主要用于突发公共卫生事件应急处理费用。决算数小于预算数的主要原因是：应急案件减少。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的58%。主要用于防治艾滋病宣传活动。决算数小于预算数的主要原因是：防治艾滋病宣传活动健步走行动于12月开展，该项目做资金2022年列支。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的93.36%。主要用于各项计生家庭奖励补助。决算数小于预算数的主要原因是：独生子女保健费等各项奖扶经费申报人数减少。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的151.28%。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是：医保缴费基数增加。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的13.97%。主要用于公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是：医疗补助实际缴纳减少。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为22.02万元，基本完成年初目标。主要用于街道、村委会（社区）工作人员体检费。

43.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的52.75%。主要用于优抚对象医疗救助金 。决算数小于预算数的主要原因是使用上级拨款。

44.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.82万元，基本完成年初目标。主要用于开展全民健康素养促进工作。

45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为360万元，支出决算为239.76万元，完成年初预算的66.6%。主要用于农村基础设施项目建设费用。决算数小于预算数的主要原因是：有些项目属于未竣工验收项目或暂未报财政审核等，未能按时支付。

46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1093万元，支出决算为834.45万元，完成年初预算的76.34%。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、园林绿化等。决算数小于预算数的主要原因是：1.生活垃圾分类工作垃圾分类督导员计划取消；2.“三清三拆”部分项目取消；3.辖区内的人畜饮水工程项目都已完善，未按计划新修人畜饮水项目。

47.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为218万元，支出决算为231.86万元，完成年初预算的106.36%。主要用于发放农村60周岁以上老年人补贴。决算数大于预算数的主要原因是：老年人人数增加超过预期。

48.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。主要用于耕地地力保护补贴。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级拨款。

49.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为850万元，支出决算为488.09万元，完成年初预算的57.42%。主要用于六座村六追屯综合示范村建设。决算数小于预算数的主要原因是：六追屯项目已竣工，项目已进入到结算送审阶段，后续费用待等到结算报告出具才能支付。

50.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为22万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的62.14%。主要用于"三支一扶"人员工资及社保费等。决算数小于预算数的主要原因是：部分大学生岗位人员离职，工资补贴停发。

51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为175万元，支出决算为174.82万元，完成年初预算的99.9%。基本完成年初目标。主要用于河长制河道清理专项、农村绿化支付绿化管护员劳务补助费。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的46.7%。主要用于“乡村振兴”建设工作专项活动经费。决算数小于预算数的主要原因是：根据上级要求“过紧日子”文件精神，减少宣传费用开支。

53.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为415万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的12.62%。主要用于六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设项目、农村水利工程专项及农村排污水沟整治专项经费。决算数小于预算数的主要原因是：根据落实过紧日子要求，未按原定计划开展六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设项目、新修新建人畜饮水及水利工程。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为344万元，支出决算为291.53万元，完成年初预算的84.75%。主要用于村委会干部工资、社保及办公费用等。决算数小于预算数的主要原因是：不能为两委成员购买职工社保。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为47万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的28.91%。主要用于农村集体产权制度改革及村级财务委托代理专项经费。决算数小于预算数的主要原因是：农村集体产权制度改革工作使用上级拨款；街道、村（社区）内控制度按进度拨付，制作费用在2022年支付。

56.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的48.71%。主要用于防汛、防地灾、森林防火巡查及维护。决算数小于预算数的主要原因是：三个村的山林地带需要维护项目减少。

57.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的77.5%。主要用于农村住房困难户危房改造的补贴。决算数小于预算数的主要原因是：申请危房改造补贴的农户减少。

58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.19万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的129.67%。主要用于为职工缴纳住房公积金，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数增加。

59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的80.93%。主要用于三无小区安全隐患处理。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响安全生产培训会取消，安全员补贴暂停发放。

60.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的6.26%。主要用于村、社区安全生产专项经费。决算数小于预算数的主要原因是：消防停车位划线项目减少。

61.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.25万元。主要用于拨付三个村村党组织服务群众专项经费。决算数小于预算数的主要原因是：使用上级拨款。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出314.22万元，年初预算为290.57万元，完成年初预算的108.14%，增加的主要原因是社保、医保、住房公积金等缴费增加。

（二）商品和服务支出35.36万元，年初预算为42.62万元，完成年初预算的82.97%，减少的主要原因是办公费用减少。

（三）对个人和家庭的补助6.91万元，年初预算为7.65万元，完成年初预算的90.33%，基本完成年初预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出684.57万元，较2020年度决算数增加408.26万元，增长147.75%。其中：基本支出0万元，项目支出684.57万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为684.57万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 679.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级补助。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级补助。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。具体情况如下：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出35.36万元，比年初预算数减少7.26万元，降低17.03 %。主要原因是落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2171.39万元，其中：政府采购货物支出112.1万元、政府采购工程支出1009.06万元、政府采购服务支出1050.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4361.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度六座村六追屯综合示范村建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金679.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.24%。

共组织对“清洁家园专项（环卫清扫保洁外包项目）”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3307.63万元，政府性基金预算支出679.37万元。其中组织对阳和街道办部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2207.63万元，政府性基金预算支出684.57万元。从评价情况来看，本部门的立项依据比较充分，部门整体支出绩效目标设定基本合理，能细化部分工作。资金按时落实到位，全年部门实施工作有序开展，能够完成绩效目标申报表的考核指标，对促进新区建设发挥积极作用，部门成效比较明显，但在部门绩效设定目标具体量化、资金支出进度、预算绩效自评管理方面存在一些问题，最终评分为97分，自评结果为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

（1）我部门根据年初设定的绩效目标：残疾人补贴专项的自评分97分，发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：存在漏发、补发现象，工作不够及时、准确。下一步改进措施：加大宣传宣传，提高残疾人的度扶助政策的知晓率和及时开展和实施各种补助项目工作，尽可能的做到及时和精准，提高预算的执行率。

（2）老年人补贴专项自评得分为100分，发现的主要问题及原因：本年度预算及实际发放数额基本持平，按照相关政策及时、准确完成了发放任务。下一步打算：进一步核查辖区59周岁的人口基数，尽量做到年满60周岁人口数量的精准，以提高预算的执行进度和执行率。

（3）河长制工作专项自评得分为100分，已落实巡河制度和内外河的长效保洁工作,保护新区水资源，达到水清岸绿的效果。发现的主要问题及原因：财政预算支出进度过慢，导致保洁款项未能及时拨付保洁单位。下一步改进措施：加快财政预算支出进度、确保完工后及时结算。

（4）农村基础设施项目建设项目自评得分为97分，做好农村基础设施工程项目建设，村屯道路硬化，改善提升村屯路况与乡村文明环境，让三个村的村民真正感受到出行便利。发现的主要问题及原因：财政预算支出进度过慢。下一步改进措施加快请款资料的审核，提高财政预算支出进度、确保完工后及时请款。

（5）村屯路灯专项自评得分为100分，发现的主要问题及原因：一是请款资料审核较慢；二是财政预算支出进度过慢；三是村屯路灯专项支出超出预算、未能及时控制成本，下一步改进措施：一是加快财政预算支出进度，提高请款资料的审核速度，确保完工后及时请款；二是做好项目预算资金成本控制，做到项目不超预算成本。

（6）清洁家园专项（环卫清扫保洁外包项目）自评得分为99分，发现的主要问题及原因：具体绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：把绩效指标设置得更明细化。

（7）六座村六追屯综合示范村建设项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：一是具体绩效指标设置不够细化；二是示范村的实际建设进度与请款进度不匹配，导致预算支出进度略有滞后。下一步改进措施：一是把绩效指标设置得更明细化；二是加快请款进度流程。

（8）六座村六个屯建设雨污分流及污水处理站工程项目自评得分为31 分。发现的主要问题及原因：是项目施工图纸和预控价送审时间过长导致招标流程迟迟不能开展。下一步改进措施：加快推进项目各项工作流程。

（9）耕地力保护补贴专项自评得分为100分，发现的主要问题及原因：一是个别群众不及时上报个人的账户信息或所上报的信息有误；二是村委会审核资料不仔细，导致需要重新核对群众的个人信息。下一步改进措施：一是采取多元的方式通知群众及时提供个人信息；二是要求村委会仔细审核群众所提交的个人信息，提高审核速度，以便及时拨付耕地补贴。

（10）现役军人家属优待金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：现有的工作人员少,动态管理不够及时。下一步改进措施：加强资金的使用与管理,以强化动态管理为抓手,不断加大工作力度,逐步规范工作程序,健全制度,做到资金使用合理合规。

（11）田园综合体专项经费项目自评得分为23 分。发现的主要问题及原因：项目开展滞后。下一步改进措施：加快项目开展进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。