目录

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、协助新区党组织开展工作。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区党员服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见柳州市阳和工业新区党员服务中心2021年度部门决算公开表

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入100.26万元，其中本年收入94.68万元,较2020年度决算数增加34.70万元，增长57.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入94.68万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加34.70万元，增长57.85%，主要原因是：增加项目支出；

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数一致；

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数一致；

4.事业收入0万元。较2020年度决算数一致；

5.经营收入0万元。较2020年度决算数一致；

6.其他收入0.01万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是：银行存款利息收入；

7.使用非财政拨款结余0万元。较2020年度决算数一致；

8.上年结转和结余5.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.63万元，下降10.16%，主要原因是：有基本支出未支付。

（二）本部门2021年度总支出100.26万元，其中本年支出94.55万元,较2020年度决算数增加33.94万元，增长56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）72.02万元：主要用于工资及项目支出，较2020年度决算数增加27.38万元，增长61.34%，主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）10.60万元：主要用于社会保障支出，较2020年度决算数增加0.46万元，增长4.54%，主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）4.42万元：主要用于卫生健康支出，较2020年度决算数增加1.52万元，增长52.41%，主要原因是：医保基数调整。

4.住房保障支出（类）7.51万元：主要用于住房保障支出，较2020年度决算数增加4.57万元，增长155.44%，主要原因是：补缴前一年度住房公积金。

5.结余分配0万元，较2020年度决算数一致。

6.年末结转和结余5.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.13万元，增长2.33%，主要原因是：人员调整。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出94.55万元，较2020年度决算数增加33.94万元，增长56%。其中：基本支出72.01万元，项目支出22.54万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.69万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算的105.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的105.95%。主要用于人员经费支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的45.08%。主要原因是减少工作经费开支。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。主要原因是人员退休。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为3.83万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的54.79%。主要原因是社保基数调整。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为1.92万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的184.90%。主要原因是补缴往年。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.57万元。主要原因是科目调整。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.94万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的78.35%。主要原因是医保基数调整。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.60万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的221.67%。主要原因是人员调整。

（八）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为2.97万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的252.86%。主要原因是补缴前一年度住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.49万元，完成年初预算的186.19%。主要原因是人员调整。

（二）商品和服务支出1.44万元，完成年初预算的85.71%。主要原因是与主管单位联合办公，由主管单位列支。

（三）对个人和家庭的补助0.08万元，完成年初预算的50%。主要原因是人员调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无预算，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年一致。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年一致。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，党员服务中心工作经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是年度财政预算支出进度较为缓慢。全年财政预算经费50万元，但实际支出22.4万元。二是因财政预算紧张，未打造对党忠诚教育基地。下一步改进措施，一是对全年财政支出作出合理安排，制定支出计划，不断跟进支出进度；二是根据财政预算情况，适时打造对党忠诚教育基地。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。