目录

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务

中心概况

一、主要职能

（一）根据国家、自治区和柳州市劳动就业政策在辖区开展劳动和社会保障工作及劳动就业工作。

（二）负责辖区内劳动就业服务网络建设、管理，在辖区内开办劳动力市场，收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍等就业服务。

（三）负责辖区内求职、失业、就业等情况统计和上报工作；负责辖区内城镇劳动力抽样调查及失业预警工作；审核就业困难人员认定，组织开展就业援助工作；核发《就业创业证》。

（四）负责组织辖区内新增失业人员、就业困难人员等群体的职业技能培训和创业培训。

（五）负责本辖区居住的企业退休人员的管理服务工作，负责社区退管服务站的建设和指导。

（六）负责辖区内城乡居民基本养老保险的参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格核对、制发卡证、内控管理、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理；负责本级城乡居民养老保险基金预决算、管理和统计报表；对街道公共就业服务保障事务所的业务经办工作进行指导和监督。

（七）负责宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

（八）监管辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况。负责辖区内实施劳动保障监察网格化、网络化建设、培训、管理；用人单位年度劳动保障监察书面材料审查；用人单位遵守劳动保障法律法规诚信评价及劳动用工情况备案。

（九）受理辖区内对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。负责劳动保障监察案件的初查、立案和转办，负责投诉、举报案件受理和立案情况的统计、分析、上报。

（十）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。负责处置辖区内涉及劳动保障有关的维稳突发事件。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入504.45万元，其中本年收入429.89万元, 较2020年度决算数减少85.23万元，下降14.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入408.72万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.48万元，增长0.36%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.82万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.82万元，增长100%，主要原因是：收到上级拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入20.35万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少33.7万元，下降62.35%，主要原因是：公益性岗位人员服务到期离职，收到市就业中心拨付的区级公益性岗位补贴减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余74.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少53.83万元，下降41.93%，主要原因是：以前年度支出预算结余已按有关规定使用。

（二）本部门2021年度总支出504.45万元，其中本年支出433.51万元, 较2020年度决算数减少81.61万元，下降15.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3.36万元：主要用于支付公益岗位人员岗位补贴的发放。较2020年度决算数减少36.72万元，下降91.62%，主要原因是：用于支付劳动监察两网化协查员待遇发放已从社会保障和就业项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）413.43万元：主要用于支付城乡居民养老金、单位职工薪酬福利、劳动保障监察办案经费、单位办公经费、社保工作经费和举办招聘会活动经费等。较2020年度决算数减少51.09万元，下降11%，主要原因是2021年受新冠疫情影响，线下就业招聘活动减少及落实过紧日子压减部分经费支出。

3.卫生健康支出（类）5.76万元：主要用于支付职工医疗保险费。较2020年度决算数减少1.39万元，下降19.44%，主要原因是：公益性岗位人员服务到期离职，需缴纳的医保费减少。

4.住房保障支出（类）10.15万元：主要用于缴纳单位职工公积金。较2020年度决算数增加6.78万元，增长201.18%，主要原因是：补缴了上年度公积金。

5.国有资本经营预算支出（类）0.82万元：主要用于开展国有企业退休人员文体活动。较2020年度决算数增加0.82万元，增长100%，主要原因是：收到上级拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金用于开展国有企业退休人员文体活动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数相同。

7.年末结转和结余70.94万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.62万元，下降4.85%，主要原因是：以前年度支出预算结余已按有关规定使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出412.59万元，较2020年度决算数减少26.82万元，下降6%。其中：基本支出94.05万元，项目支出318.54万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.92万元，支出决算为412.59万元，完成年初预算的127.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫公益岗位人员岗位补贴的发放。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.37万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的105.13%。主要原因是职工工资福利增加。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的26.30%。主要原因是两网化协查员预计新增人员未到位，工作服装费支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为12万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的70.50%。主要原因是按规定使用国产电脑，原用于购买电脑的经费支出减少。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为151万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的48.01%。主要原因劳动监察两网化协查员预计新增人员未到位，工资总额支出减少。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数23.00万元，支出决算数为11.89万元，完成年初预算的51.70%，主要原因是2021年劳保中心和街道就业事务所不再合署办公，用于社保经办人员的经费已转移至街道就业事务所。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为4.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是收到上级补助资金用于高校毕业生就业服务行动专项招聘会。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出年初预算数为1.06万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算的97.60%，基本完成年初支出目标。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算数7.52万元，支出决算数为8.40万元，完成年初预算的111.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数增大，缴费增多。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出年初预算数3.76万元，支出决算数为4.20万元，完成年初预算的111.69%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增大，缴费增多。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出年初预算数1.00万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%.主要原因是使用了上级补助用于社会化特殊贫困家庭补贴。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算数42.00万元，支出决算数为157.10万元，完成年初预算的374.05%，主要原因是使用了中央及自治区拨付的基础养老金支付了城乡居民基本养老保险费。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为11.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是当年收到上级补助用于服务惠民专项活动支出和城乡居民基本养老保险补助资金支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算数3.80万元，支出决算数为4.01万元，完成年初预算的105.63%。主要原因是2021年基本医疗保险费基数增大，缴费增多。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算数1.55万元，支出决算数为1.75万元，完成年初预算的113.32%。主要原因是2021年公务员医疗补助缴费基数增大，缴费增多。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算数5.87万元，支出决算数为10.15万元，完成年初预算的173%，主要原因是补缴了上年度公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出83.30万元，完成年初预算的112.86%，主要原因是补缴了上年度公积金。

（二）商品和服务支出9.72万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出1.03万元，完成年初预算的74.06%，主要原因是利用上级补助资金对困难人员进行慰问。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0.82万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.82万元。

本部门2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是利用上级补助资金开展国有企业退休人员文体活动。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出9.74万元，比年初预算数增加0.02万元，增长0.21%。比2020年减少0.23万元，降低2.31 %。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金51.10万元，占一般公共预算项目支出总额的16.04%。

共组织对“城乡居民养老保险”和“就业再就业专项活动经费”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出51.10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标基本能按时按质量完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“城乡居民养老保险”项目自评得分为100分，各项指标均能按绩效目标要求完成。“就业再就业专项活动经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：财政预算支出进度慢。下一步改进措施：督促该项目负责人按要求完成财政预算支出进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。