目录

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

一）配合市自然资源和规划部门、市住房和城乡建设部门依法开展辖区内征地拆迁、房屋征收补偿和国有土地收回工作。

（二）协助市自然资源和规划部门制订本辖区土地管理的政策，开展辖区内土地资源的开发、利用、保护和土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，开展农用地转用的报批和集体土地的征收工作。

（三）协助市住房和城乡建设部门开展辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2021年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计18451.56万元，支出总计18383.92万元，与2020年相比，收入增加14062.94万元，增长320.44%；支增加13995.30万元，增长318.90%。

二、2021年度收入决算情况

本年收入总计18451.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入177.52万元；占比0.96%；政府性基金预算财政拨款收入17973.62万元；占比97.41%；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入300.41万元，占比1.63%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计 18383.92 万元。其中：基本支出 176.76万元，占0.96%；项目支出18207.16万元， 占99.04%；经营支出0万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021年度财政拨款收入总计18451.56万元、与2020年相比财政拨款收入增长14335.72万元，增加348.31%；支出总计18383.92万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加14268.08万元，增长346.67%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2021年度财政拨款支出176.76万元，占本年支出合计的 0.96%。与2020年相比，财政拨款支出减少34.61 万元，下降16.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 176.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.04万元， 占70.17%； 教育（类）支出0万元，占 0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.02万元，占14.72%；农林水（类）支出0 万元，占0%； 住房保障（类）支出15.53万元，占 8.79%，卫生健康支出（类）支出11.17万元，占6.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为138.47万元，支出决算为176.76 万元，完成年初预算的 127.65%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为98.7万元，支出决算为124.04 万元，完成年初预算的 125.67%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排社保和公积金缴费基数提高。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.17万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算数9.76万元，支出决算数为11.17万元，完成年初预算数的114.45%，决算大于预算的主要原因是社保缴费基数调整和增加公务员医疗补助。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.8万元，支出决算为15.53万元。完成年初预算数158.47%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出176.76万元，其中：

人员经费165.26万元，主要包括：工资福利支出165.26万元，主要包括：基本工资54.85万元，绩效工资0万元，养老保险15.63万元，职业年金7.54万元，医疗保险7.73万元，公务员医疗补助3.44万元，住房公积金15.53万元，津贴补贴17.74万元，奖金39.64万元，其他社会保障缴费1.27万元，退休费1.58万元，对个人和家庭的补助0.31万元，奖励金0万元。

公用经费11.5万元，主要包括：办公费4.2万元，水电费4.57万元，差旅费0.39万元，工会经费1.63万元，维护费0.11万元，手续费、其他商品和服务支出0.6万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年保持一致，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次，与2020年相比无增减。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与2020年相比无增减。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次，与2020年相比无增减。

国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次，与2020年相比无增减。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2021年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 17973.62万元、17973.62万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加14073.60万元，增长360.86%。其中，用于征地和拆迁补偿支出17790.91元，用于补助被征地农民支出182.72万元。

九、2021 年度预算绩效情况说明

2021年，阳和工业新区征地拆迁办公室对本单位部门整体支出进行了绩效评价，总体评价优，绩效评价结果显示部门整体支出绩效情况理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。2021年度部门运行经费支出11.5万元，比2020年减少2.47万元，减少17.68 %，减少原因是节约了办公耗材的用量。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额159.63万元，其中：货物支出3.15万元、工程支出0万元、服务支出156.48万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。