目录

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、协助新区党组织开展工作。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区党员服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年部门决算报表

此部分另附表格，详见柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年度部门决算公开表

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入96.08万元，其中本年收入90.38万元,较2021年度决算数减少4.3万元，下降4.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入90.36万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.32万元，下降4.56%，主要原因是落实过紧日子要求。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万元。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0.1万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余5.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.13万元，增长2.33%，主要原因是以前年度收入结余。

（二）本部门2022年度总支出96.08万元，其中本年支出90.39万元,较2021年度决算数减少4.16万元，下降4.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）64.88万元：主要用于人员经费和项目支出。较2021年度决算数减少7.14万元，下降9.91%，主要原因是落实过紧日子要求。

2.社会保障和就业支出（类）11.32万元：主要用于人员经费。较2021年度决算数增加0.72万元，增长6.79%，主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）6.93万元：主要用于人员经费。较2021年度决算数增加2.51万元，增长56.79%，主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）7.25万元：主要用于人员经费。较2021年度决算数减少0.26万元，下降3.46%，主要原因是基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无变化。

6.年末结转和结余5.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出90.39万元，较2021年度决算数减少4.16万元，下降4.4%。其中：基本支出89.04万元，项目支出1.35万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.9万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的117.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.14万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的129.28%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的14.89%。主要原因是落实过紧日子要求。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的117.19%。主要原因是人员经费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的122.71%。主要原因是人员经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的143.27%。主要原因是人员经费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的178.26%。主要原因是人员经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的152.63%。主要原因是人员经费增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.04万元，其中：人员经费88.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和其他对个人和家庭的补助等；公用经费0.88万元，主要包括：办公费、印刷费和其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出87.72万元，完成年初预算的145.74%。主要原因是人员经费增加。

（二）商品和服务支出0.88万元，完成年初预算的14.1%。主要原因是落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭的补助支出0.44万元，完成年初预算的29.93%。主要原因是退休费支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。2022年，柳州市阳和工业新区党员服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，较上年无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效管理工作开展良好，自评覆盖率达到100%。

部门评价情况。共组织对“党员服务中心工作经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目开展顺利，部门评价情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

党员服务中心工作经费项目自评综述：全年预算数9万元，执行数1.34万元，执行率为14.89%，自评得分为92分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题是年度财政预算支出进度较为缓慢。主要原因是财政预算紧张，原计划组织党员外出培训、交流学习等未能落实。下一步改进措施：一是对全年财政支出作出合理安排，制定支出计划，不断跟进支出进度；二是根据财政预算情况，开展形式多样的党员教育活动。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。