目录

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能。

二、部门决算单位构成。

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表。

表二：收入决算表。

表三：支出决算表。

表四：财政拨款收入支出决算总表。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

表十：2022年度预算卫生监测经费项目绩效自评表。

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

（二）负责本辖区预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等工作。负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（三）负责健康危害因素监测与干预。在辖区内开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心是北部生态新区管理委员会（阳和工业新区管理委员会）管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子。

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表。

表二：收入决算表。

表三：支出决算表。

表四：财政拨款收入支出决算总表。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

表十：2022年度预算卫生监测经费项目绩效自评表。

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入129.7万元，其中本年收入90.48万元, 较2021年度决算数减少0.95万元，下降0.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入82.83万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.57万元，下降5.23%，主要原因是：部分业务工作量减少，所需资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入7.65万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少6.38万元，下降45.47%，主要原因是：获得上级补助收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余39.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加10万元，增长34.22%，主要原因是：期末收到补助资金，按规定继续使用。

（二）本部门2022年度总支出129.7万元，其中本年支出89.11万元, 较2021年度决算数减少0.95万元，下降0.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.59万元：主要用于事业运行，较2021年度决算数增加0.59万元，主要原因是：发放卫生特岗津贴。

2.社会保障和就业支出10.07万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；较2021年度决算数增加2.06万元，增长25.72%，主要原因是：增加1名在职在编人员。

3.卫生健康支出73.27万元：主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、事业单位医疗、公务员医疗补助；较2021年度决算数减少5.19万元，下降6.61 %，主要原因是：因新增的在职在编人员个人原因，工资核算手续未在当年办理完成，工资福利未在当年完全兑现。

4.住房保障支出5.18万元：主要用于缴纳在编人员住房公积金支出；较2021年度决算数增加0.22万元，增长4.43 %，主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数较上一年度提高。

5.结余分配0万元。较2021年度决算数持平，主要原因是：2022年度没有结余分配。

5.年末结转和结余40.6万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.38万元，增长3.52%，主要原因是：期末收到补助资金，按规定继续使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出82.83万元，较2021年度决算数减少4.13万元，下降4.75%。其中：基本支出58.97万元，项目支出23.86万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.55万元，支出决算为82.83万元，完成年初预算的84.61%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。主要原因：新增卫生特岗津贴项目。

（二）社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的107.07%。主要原因：新增1名退休人员。

（三）社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的94.79%。主要原因：因新增的在职在编人员个人原因，基本养老保险缴费核算手续未在当年办理完成，基本养老保险缴费未在当年完全兑现。

（四）社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的95.7%。主要原因：因新增的在职在编人员个人原因，职业年金缴费核算手续未在当年办理完成，职业年金缴费未在当年完全兑现。

（五）卫生健康支出(类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为41.23万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的92.45%。主要原因：因新增的在职在编人员个人原因，工资核算手续未在当年办理完成，工资福利未在当年完全兑现。

（六）卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为22万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的75.27%。主要原因：部分项目资金未在当年结算。

（七）卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元。主要原因：部分项目资金未在当年结算。

（八）卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的21.2%。主要原因：部分项目资金未在当年结算。

（九）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的98.17%。主要原因：因新增的在职在编人员个人原因，医疗保险缴费核算手续未在当年办理完成，医疗保险缴费未在当年完全兑现。

（十）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的112.62%。主要原因：增加1名在职在编人员。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的123.92%。主要原因：增加1名在职在编人员。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.97万元，其中：人员经费57.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费1.83万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出55.02万元，完成年初预算的102.84 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加1名在职在编人员。

（二）商品和服务支出1.83万元，完成年初预算的44.96 %。决算数小于预算数的主要原因是：会议和培训减少，费用相应减少。

（三）对个人和家庭的补助支出2.12万元，完成年初预算的71.14 %。决算数小于预算数的主要原因是：当年新增1名退休人员的退休金未核算完成，退休补助未在当年完全兑现。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无预算，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年一致。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年一致。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门项目支出绩效情况非常理想，已达到部门项目支出申请时设定的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，其中涉及一般公共预算支出82.83万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额23.86万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

卫生监测经费项目自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：食品安全样品因上级部门要求的送检量有调减，未达到年初设定的指标（详见表十）。下一步改进措施：年初合理设置指标值。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。