目录

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职能

宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务。

二、部门决算单位构成

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年部门决算报表

此部分另附表格，详见柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年度部门决算公开表。

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1939.91万元，其中本年收入233.05万元, 较2021年度决算数增加21.17万元，增长10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入231.70万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加22.17万元，增长10.58%，主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数一致。

4.事业收入0万元。较2021年度决算数一致。

5.经营收入0万元。较2021年度决算数一致。

6.其他收入1.35万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1万元，下降42.55%，主要原因是：银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。较2021年度决算数一致。

8.上年结转和结余1706.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数基本保持一致。

（二）本部门2022年度总支出1939.91万元，其中本年支出231.71万元, 较2021年度决算数增加22.54万元，增长10.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）167.45万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。较2021年度决算数增加6.11万元，增长3.79%，主要原因是：2022年在编人员新增一名，人员工资及福利支出有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）31.27万元：主要用于社保缴纳。较2021年度决算数增加7.82万元，增长33.35%，主要原因是：社保基数有所调整。

3.卫生健康支出（类）17.18万元：主要用于医保及医疗补助缴纳。较2021年度决算数增加8.24万元，增长92.17%，主要原因是：医保基数有所调整。

4.住房保障支出（类）15.81万元：主要用于住房公积金缴纳。较2021年度决算数增加0.37万元，增长2.40%，主要原因一是2022年在编人员新增一名；二是使用了上年结转经费。

5.年末结转和结余1708.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数基本保持一致。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出231.70万元，较2021年度决算数增加22.57万元，增长10.79%。其中：基本支出231.71万元，项目支出0万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.09万元，支出决算为231.70万元，完成年初预算的102.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.73万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的101.03%。主要用于人员工资及福利支出，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员一名，人员工资及福利支出有所增加。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员补助支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为19.32万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100.57%。主要用于人员社保缴费支出，决算数大于预算数的主要原因一是2022年新增人员一名，人员社保支出有所增加；二是社保基数有所调整。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为9.66万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的102.07%。主要用于人员职业年金缴费支出，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员一名，人员职业年金支出有所增加；二是社保基数有所调整。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.50万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的111.26%。主要用于人员医保缴费支出，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员一名，人员医保缴费支出有所增加；二是医保基数有所调整。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.41万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的149.89%。主要用于人员医疗补助支出，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员一名，人员医疗补助支出有所增加；二是医保基数有所调整。

（七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为14.49万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的109.11%。主要用于人员公积金支出，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员一名，人员公积金支出有所增加；二是基数有所调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出219.52万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员一名。

（二）商品和服务支出9.73万元，完成年初预算的62.41%。主要原因是与主管单位联合办公，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助2.45万元，完成年初预算的38.04%。主要原因是退休费支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无预算，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年一致。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年一致。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金256.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出256.63万元。从评价情况来看，完成情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

部门整体支出自评得分为6.32分，全年预算数256.63万元，执行数231.7万元，执行率为90.29%，满分7分，自评得分为6.32分。

自评表另附表格，详见2022年度柳州市阳和工业新区部门整体支出绩效自评表<柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心>

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。