目录

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所主要职责是劳动保障，劳动就业，为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所为柳州市鱼峰区政府阳和街道办事处管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2022年部门决算报表

此部分另附表格，详见《柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2022年决算公开报表》。

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入77.24万元，其中本年收入64.24万元, 较2021年度决算数减少11.12万元，下降14.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入64.2万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少11.15万元，下降14.80%，主要原因是：项目支出减少，人员调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动；

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动；

4.事业收入0万元，与2021年决算持平，无增减变动；

5.经营收入0万元，与2021年决算持平，无增减变动；

6.其他收入0.03万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.02万元，增长200%，主要原因是：银行存款利息收入增加；

7. 使用非财政拨款结余0万元，与2021年决算持平，无增减变动；

8.上年结转和结余13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1.69万元，下降11.05%，主要原因是：人员调整。

（二）本部门2022年度总支出77.24 万元，其中本年支出64.23万元, 较2021年度决算数减少12.82万元，下降16.64%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.02万元：主要用于手续费支出，2021年基数为0，2022年增加的主要原因是：办理业务产生手续费。

2. 社会保障和就业支出（类）59.03万元：主要用于社会保障支出及事业运行支出，较2021年度决算数减少6.57万元，下降10.02%，主要原因是：项目支出减少；落实过紧日子要求，压减经费支出。

3.卫生健康支出（类）5.17万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，较2021年度决算数增加1.09万元，增长26.72%，主要原因是：人员调整，医保基数调整。

4.结余分配0万元，与2021年决算持平，无增减变动；

5.年末结转和结余13.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动；

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出64.23 万元，较2021年度决算数减少12.81万元，下降16.63%。其中：基本支出62.13万元，项目支出2.1万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.86万元，支出决算为64.23万元，完成年初预算的172.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。主要用于业务手续费。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.64万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的163.87%。主要原因：人员调整，社保基数调整。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的52.5%。主要原因：落实过紧日子要求，压减经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的148.69%。主要原因：人员调整，社保基数调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的139.79%。主要原因：人员调整，社保基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的161.70%。主要原因：人员调整，医保基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的285.33%。主要原因：人员调整，社保基数调整。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为0万元。主要原因：2022年度住房公积金使用账户剩余资金支付，故决算数为0万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.13万元，其中：人员经费61.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；公用经费0.86万元，主要包括：办公费和手续费。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出61.27万元，完成年初预算的149.95 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员调薪及社保、医保基数调整。

（二）商品和服务支出0.86万元，完成年初预算的22.93 %。决算数小于预算数的主要原因办公费用支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。2022年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出64.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门整体支出自评得分为99.86分，全年预算数65.5万元，执行数64.23万元，执行率为98.06%，自评得分为99.86 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。