目录

第一部分：阳和街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：阳和街道办事处2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：阳和街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：阳和街道办事处概况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和(工业)开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和(工业)开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

街道位于鱼峰区东部。西面以柳江河为界，隔河与麒麟街道办事处辖区相望，东与鹿寨县雒容镇、江口乡交界，北与柳州三门江林场相连，南与柳江区里雍镇相邻，并与柳州市风景点牛蹄湾(柳江河湾)相望。辖区地势平坦开阔，地理环境优越，依山傍水，风景秀丽，322国道和桂海高速公路贯穿全境，是桂柳、南柳高速公路的交接点。

街道办成立初期管辖阳和、社湾2个村委会区域。2003年8月24日原阳和、古亭山开发区实行整合，成立新的阳和工业新区工作委员会和管理委员会后，2004年4月28日起阳和街道办事处的管辖范围扩展到六座村民委员会，管理社湾、阳和和六座3个村民委员会以及新城、春苑、翠湖3个社区居民委员会。辖区面积由32.5952平方公里扩大到52.9552平方公里。2014年7月20日，调整新城社区居委会管辖区城，新增东晋社区居委会。辖区内居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬等民族，截至2020年，第七次全国人口普查阳和辖区总户数33683户，总人数110613人，其中户籍人数36298人。汇集了机关部门、配套服务部门、金融机构和住宅小区、学校、各类企业等。

街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施，内设有:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理和安全办公室、公共服务办公室、乡村振兴办公室、党群服务中心、综合治理中心、武装部、纪检监察室等部门。设置街道工会联合会、街道团工委、街道妇女联合会。街道办下设3个二层机构:综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、退役军人服务站。代管2个部门: 阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋。

一、主要职能

阳和街道党工委是鱼峰区党委委托新区党工委管理的机关单位，根据授权负责阳和街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是辖区社会治理的领导核心。阳和街道党工委有以下职能：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民小区党建工作，实现城市基层党建全覆盖，提高党建工作的实效性。

（二）统筹辖区发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的辖区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会 管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和辖区居 民等社会力量参与基层治理，引导驻区单位履行社会责任，整合 辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设、健全自治平台，组织辖区居民和单位参与辖区建设和管理。

（八）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）其他。承担新区党工委交办的其他工作。

阳和街道办事处是鱼峰区政府委托新区管委会管理的机关单位，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。根据权责一致原则，推动阳和街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全等社会治理上来，转移到优化营商环境上来。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。

第二部分：阳和街道办事处2022年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件1：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年度部门决算公开表》)

第三部分：阳和街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2529.28万元，其中本年收入2383.52万元, 较2021年度决算数减少2863.79万元，下降53.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2288.16万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2073.35万元，下降47.54%。主要原因是：受疫情影响，压减相关项目预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入1万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少683.57万元，下降99.9%。主要原因是：2022年政府性基金补助收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算持平，无增减变动。

6.其他收入94.37万元，为部门单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少58.54万元，下降38.28%，主要原因是：上级补助收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余145.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少48.32万元，下降24.9%。主要原因是：2021年度上级补助资金结转较多。

（二）本部门2022年度总支出2529.28万元，其中本年支出2411.08万元, 较2021年度决算数减少2863.79万元，下降53.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）226.18万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、人大事务、政协事务、民族事务、群众团体事务、其他共产党事务支出。较2021年度决算数减少237.28万元，下降51.2%，主要原因是：按疫情防控要求，部分人大、妇联、团员、工会、党建等活动未开展。

2.国防支出（类）4.41万元，主要用于武经费、国防教育。较2021年度决算数减少13.74万元，下降75.7%，主要原因是：受疫情影响，压减民兵集训项目预算资金支出。

3.公共安全支出（类）52.92万元，主要用于司法调解、社区矫正、法治宣传教育、聘请法律服务顾问等。较2021年度决算数减少108.86万元，下降67.29%，主要原因是：受疫情影响，压减各项公共安全项目预算资金支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）2.4万元，主要用于社区（村）举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等。较2021年度决算数减少7.41万元，下降7.41%，主要原因是：受疫情影响未开展相关活动。

5.社会保障和就业支出（类）960.06万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出。较2021年度决算数减少393.92万元，下降29.09%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

6.卫生健康支出（类）48.86万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理费用、重大公共卫生服务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗救助金、计生家庭各项奖励补助等。较2021年度决算数减少69.47万元，下降58.71%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出减少。

7.节能环保支出（类）1万元，主要用于农作物秸秆禁烧奖补资金。较2021年度决算数增加1万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：使用上级补助。

8.城乡社区支出（类）786.27万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出等。较2021年度决算数减少976.63万元，下降55.16%，主要原因是：由于经济下行压力大，农村道路清扫保洁和生活垃圾清运服务项目、三无小区清洁专项等压减相关项目预算资金支出。

9.农林水支出（类）300.54万元，主要用于农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革。较2021年度决算数减少997.13万元，下降76.84%，主要原因是：由于经济下行压力大，六座村六追屯综合示范村建设项目款和河长制河道清理专项，相比上年，相关项目预算支出减少。

10.住房保障支出（类）18.88万元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。较2021年度决算数减少18.94万元，下降50.08%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）1.06万元，主要用于应急管理事务。较2021年度决算数减少14.21万元，下降93.06%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

12.其他支出（类）8.5万元，主要用于彩票公益金安排的支出和其他支出。较2021年度决算数减少7.95万元，下降48.33%，主要原因是：上级补助资金减少，用于孤儿助学金、村党组织服务群众专项补助经费。

13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算持平，无增减变动。

14.年末结转和结余118.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少28.58万元，下降19.47%，主要原因是：本年上级拨款减少且使用了部分上年结转资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2279.64万元，较2021年度决算数减少2125.78万元，下降48.25%。其中：基本支出289.48万元，项目支出1990.17万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3831.33万元，支出决算为2279.64万元，完成年初预算的59.5%。决算小于预算的主要原因是年中调整预算，压减一般性支出，优先保障“三保”资金支出。其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的20%。主要用于人大活动经费。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的55%。主要用于政协联络站活动经费。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为14万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的51.07%。主要用于街道、村（社区）政务服务中心日常办公费用。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为98万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的95.24%，基本完成年初预算数。主要用于街道自聘工作人员工资等经费、办公设备购置费。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的23.08%。主要用于工会会员活动经费。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0.9%。主要用于妇联活动经费。

（七）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为114万元，支出决算为82.87万元，完成年初预算的72.69%。主要用于党建组织员的工资、社保等费用及党员活动经费、党建工作经费。

（八）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的17.12%。主要用于人武经费、国防教育费。

（九）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为37.23万元，支出决算为40.01万元，基本完成年初预算的107.47%。主要用于发放阳和司法所在职在编人员工资以及定额公用支出等费用。

（十）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的86%。主要用于支付阳和司法综合楼水电费用。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为589万元，支出决算为498.93万元，完成年初预算的84.71%。主要用于城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）自治、社区惠民项目建设等基层政权建设和社区治理工作。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的105.19%，基本完成年初目标。主要用于开支离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.79万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的36.57%。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的33.92%。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为3万元，支出决算为76.67万元，完成年初预算的2555.67%。主要用于优抚对象临时救助和帮扶援助。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级拨款。

（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为44万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的46.34%。主要用于义务兵服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的91.05%。主要用于优抚对象春节、“八一”购买慰问品和发放慰问金、开展“八一”座谈会经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为4万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的392.5%。主要用于发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级补助收入及上年结余。

（十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为254万元，支出决算为105.85万元，完成年初预算的41.67%。主要用于发放新区老年人高龄补助。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的35.75%。主要用于居家养老服务中心建设管理费用。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为16万元，完成年初预算的57.14%。主要用于困难群众春节慰问金、助残专项及助残日活动经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.25万元。主要用于0-17岁残疾儿童康复救助及残疾人精准康复服务行动补贴。

（二十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的95.19%，基本完成年初目标。主要用于残疾人专职委员工资及社保。

（二十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的84%。主要用于困难群众医疗、意外、重大疾病及教育支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的14%。主要用于退役军人工作开展。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元。主要用于重度残疾人医疗保险。

（二十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为76万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的69.79%。主要用于残疾人福利。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理费用。

（二十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的110.82%。主要用于各项计生家庭奖励补助。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的44.34%。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的91.89%。主要用于公务员医疗补助。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的7.65%。主要用于街道、村委会（社区）工作人员体检费。

（三十三）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的127.5%。主要用于优抚对象医疗救助金 。

（三十四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。主要用于农作物秸秆禁烧奖补资金。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.44万元，支出决算为187.04万元，完成年初预算的100.86%，基本完成年初目标。主要用于在编人员工资福利支出。

（三十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为990万元，支出决算为599.23万元，完成年初预算的60.53%。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、园林绿化等。

（三十七）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。主要用于补助新区农村老年人新型农村合作医疗保险。

（三十八）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为230万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的3.11%。主要用于六座村六追屯综合示范村建设、二六屯排污口治理工程托管运营服务。

（三十九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的37.5%。主要用于河长制河道清理专项。

（四十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设项目。

（四十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为178万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的5.78%。主要用于“乡村振兴”专项工作经费。

（四十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为265万元，支出决算为227.89万元，完成年初预算的86%。主要用于村委会干部工资、社保及办公费用等。

（四十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的15%。主要用于农村集体产权制度改革及村级财务委托代理专项经费。

（四十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的57.67%。主要用于农村住房困难户危房改造的补贴。

（四十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的66.83%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

（四十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的2.12%。主要用于应急事件处置经费。

（四十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。主要用于拨付三个村村党组织服务群众专项经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出289.48万元，其中：人员经费257.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费31.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

(一）工资福利支出248.41万元，年初预算为273.14万元，完成年初预算的90.95%，基本完成年初目标。

（二）商品和服务支出31.74万元，年初预算为43.16万元，完成年初预算的73.54%，基本完成年初目标。

（三）对个人和家庭的补助9.33万元，年初预算为15.03万元，完成年初预算的62.08%，减少的主要原因是当年无人员变动，未使用年初预留的人员经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出1万元，较2021年度决算数减少683.57，下降99.85%。其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要原因是：2022年政府性基金补助收入减少。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1万元。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级补助用于支付孤儿助学金。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减。2022年，柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出31.74万元，比年初预算数减少11.42万元，降低26.46%。主要原因是落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。比2021年减少3.62万元，降低10.24%。主要原因是落实过紧日子要求减少日常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额558.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2234.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“调整2020年中央福利彩票公益金（孤儿助学金）”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，“调整2020年中央福利彩票公益金（孤儿助学金）”项目自评得分为100分。为新区1名孤儿提供孤儿助学金，进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出2234.28万元，政府性基金预算支出1万元。从评价情况来看，本部门的立项依据比较充分，部门整体支出绩效目标设定基本合理，能细化部分工作。全年部门实施工作有序开展，能够完成绩效目标申报表的考核指标，对促进新区建设发挥积极作用，部门成效比较明显，但在部门绩效设定目标具体量化、资金支出进度、预算绩效自评管理方面存在一些问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对49个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2235.28万元。

部门整体支出自评得分为91分，全年预算数3453.1万元，执行数2235.28万元，执行率为64.73%，执行率满分7分，自评得分为4.5分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目执行率低；二是在绩效设定目标具体量化等方面有所欠缺，对绩效评价的重视还需要加强。下一步改进措施：一是进一步强化部门的预算绩效意识，重视年初部门申报的绩效管理，认真填报年度、长期绩效目标，尽量做到目标“可测、可量”；二是加强对部门整体支出预算绩效的跟踪和监控。

《附件2：整体绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。