目录

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

（一）负责辖区内有关国家劳动保障法律、法规和规章的宣传工作。

（二）负责检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况，对辖区内用人单位开展日常巡视检查和专项检查工作。

（三）依法受理辖区内对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉以及与之相关的信访处置和答复。负责劳动保障监察、投诉、举报等相关案件的受理、调查、上报、转办等工作。

（四）负责辖区内劳动保障监察网格化和网络化建设，以及人员培训的工作。负责处置涉及劳动保障有关的维稳突发事件。

（五）负责辖区内就业和再就业、职业技术培训、农村劳动力实名登记、企业退休人员的管理服务等公共就业服务相关工作。

（六）负责辖区内城乡居民基本养老保险办理，待遇核定及发放工作。起草辖区内被征地项目社会保障实施方案和被征地农民养老保险方案，开展被征地农民养老保险费测算，发放保险补贴等工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心。

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2022年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2022年度部门决算公开表）

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入479.48万元，其中本年收入408.54万元, 较2021年度决算数减少21.35万元，下降4.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入391.43万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少17.30万元，下降4.23%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入8.64万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.82万元，增长953.65%，主要原因是：收到上级拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入8.47万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少11.88万元，下降58.38%，主要原因是：部分上级补助收入通过一体化系统拨入。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余70.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.62万元，下降4.86%，主要原因是：以前年度支出预算结余已按有关规定使用。

（二）本部门2022年度总支出479.48万元，其中本年支出403.34万元, 较2021年度决算数减少30.18万元，下降6.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数减少3.36万元，下降100%，主要原因是：用于支付扶贫公益岗岗位人员待遇发放已从基本户发放。

2.社会保障和就业支出（类）381.18万元：主要用于支付城乡居民养老金、单位职工薪酬福利、劳动保障监察办案经费、单位办公经费、社保工作经费和举办招聘会活动经费等。较2021年度决算数减少32.25万元，下降7.8%，主要原因是预计新增人员未到位，工资总额支出减少；线下就业招聘活动转为线上招聘活动，招聘经费支出减少。

3.卫生健康支出（类）7.34万元：主要用于支付职工医疗保险费。较2021年度决算数增加1.58万元，增长27.43%，主要原因是：公务医疗补助缴纳时间调整。

4.住房保障支出（类）6.17万元：主要用于缴纳单位职工公积金。较2021年度决算数减少3.98万元，下降39.21%，主要原因是：职工公积金缴纳基数调减。

5.国有资本经营预算支出（类）8.64万元：主要用于开展国有企业退休人员文体活动。较2021年度决算数增加7.82万元，增长953.66%，主要原因是：收到上级拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金用于开展国有企业退休人员文体活动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2021年度决算数相同。

7.年末结转和结余76.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加5.2万元，增长7.34%，主要原因是：基本户收到的上级资金未完全使用，计划在下一年度使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出391.43万元，较2021年度决算数减少21.16万元，下降5.13%。其中：基本支出93.39万元，项目支出298.03万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.77万元，支出决算为391.43万元，完成年初预算的124.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预决算差异。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.76万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的106.23%，主要原因是职工基本工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的218.38%。主要原因是利用市级补助资金支付两网化协查员劳务工资。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，无预决算差异。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为6万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的29.5%。主要原因是预计新增人员未到位，办公设备支出减少。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为131万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的47.82%。主要原因是预计新增人员未到位，工资总额支出减少；线下就业招聘活动转为线上招聘活动，招聘经费支出减少。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，2022年增加的主要原因是根据上级要求增设两间调解室。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数2万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是利用上级补助资金支付社保宣传费用。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出年初预算数为1.59万元，支出决算数为1.74万元，完成年初预算的109.43%，主要原因是新增一名退休人员。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算数9.3万元，支出决算数为6.99万元，完成年初预算的75.16%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，缴费支出减少。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出年初预算数4.65万元，支出决算数为3.41万元，完成年初预算的73.33%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数降低，缴费支出减少。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出年初预算数0万元，支出决算数为1万元，2022年增加的主要原因是使用了上级补助资金用于城乡居民养老特殊贫困家庭补贴。

（十三）社会保障和就业支出（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算数54.00万元，支出决算数为173.38万元，完成年初预算的321.07%，主要原因是收到上级资金用于支付了城乡居民基本养老保险费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算数4.57万元，支出决算数为3.85万元，完成年初预算的84.25%。主要原因是2022年基本医疗保险费基数降低，缴费减少。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算数3.92万元，支出决算数为3.49万元，完成年初预算的89.03%。主要原因是2022年公务员医疗补助缴费基数降低，缴费减少。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算数6.98万元，支出决算数为6.17万元，完成年初预算的88.39%，主要原因是2022年公积金缴费基数降低，缴费减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.38万元，其中：人员经费83.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出81.78万元，完成年初预算的104.32%，结算数大于预算数的主要原因是：职工基本工资增加。

（二）商品和服务支出9.86万元，完成年初预算的75.5%，结算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减办公费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.74万元，完成年初预算的101.16%，结算数大于预算数的主要原因是：增加一名退休人员。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出8.64万元。其中：基本支出0万元，项目支出8.64万元。

本部门2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，因2021年基数为0，2022年增加的主要原因是收到上级补助资金开展国有企业退休人员文体活动。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。2022年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出9.86万元，比年初预算数减少3.2万元，降低24.50%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减办公经费支出。比2021年增加0.14万元，增长1.49%，主要原因是2022年外出培训次数增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。共涉及资金174.38万元，占一般公共预算项目支出总额的58.51%。从自评情况来看，项目支出绩效情况理想。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额174.38万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“城乡居民养老保险”项目自评综述：全年预算数174.38万元，执行数174.38万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，“城乡居民养老保险”项目完成预期设定的绩效目标。

《柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2022年度预算项目绩效自评表》详见后附文件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。