目   录

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

（一）配合市自然资源和规划部门、市住房和城乡建设部门依法开展辖区内征地拆迁、房屋征收补偿和国有土地收回工作。

（二）协助市自然资源和规划部门制订本辖区土地管理的政策，开展辖区内土地资源的开发、利用、保护和土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，开展农用地转用的报批和集体土地的征收工作。

（三）协助市住房和城乡建设部门开展辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心。

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门决算报表（详见附件1《2022年度部门决算表》）

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入789.89万元，其中本年收入704.85万元, 较2021年度决算数减少17679.06万元，下降95.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入202.45万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加24.93万元，增长14.04%，主要原因是社保基数、公积金基数调整及新增一名在编人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入302.22万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少17671.40万元，下降98.32%，主要原因是2022年度国有土地使用权出让收入大幅减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年度本单位无此项费用。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年度本单位无此项费用。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年度本单位无此项费用。

6.其他收入200.18万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少100.24万元，下降33.37%，征地工作经费收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年度本单位无此项费用。

8.上年结转和结余85.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加67.65万元，增长389.02%，主要原因是征地工作经费收入增加，支出较2021年减少，导致上年度结转余额增加。

（二）本部门2022年度总支出789.89万元，其中本年支出789.89万元, 较2021年度决算数减少17183.73万元，下降95.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出202.60万元：主要用于人员基本工资、绩效工资、养老、医保、公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等费用。较2021年度决算数增加25.83万元，增长14.61%，主要原因是社保基数、公积金基数调整及新增在编人员。

2.政府性基金预算财政拨款支出302.22万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排支出及补助被征地农民支出。较2021年度决算数减少17671.40万元，下降98.32%，主要原因是2022年度国有土地使用权出让收入大幅减少。

3.其他一般公共服务支出275.78万元：主要用于：劳务派遣人员工资、征地办公经费、水电费等支出，较2021年度决算数增加42.25万元，增长18.09%，主要原因是部分开支结转到本年度执行。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年度本单位无结余分配。

5.年末结转和结余9.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少75.76万元，下降89.09%，主要原因是2022年度基本能按预算安排支付费用，无延后使用资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出202.60万元，较2021年度决算数增加25.84万元，增长14.62%。其中：基本支出202.60万元，项目支出0万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.37万元，支出决算为202.60万元，完成年初预算的116.86%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）年初预算为173.37万元，支出决算为202.60万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及新增在编人员。主要用于人员基本工资、绩效工资、福利、社保等费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.2万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增和新增在编人员。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.57万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增和新增在编人员。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.11万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的125.76%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增和新增在编人员。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.60万元，其中：人员经费194.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老、医保、职业年金、住房公积金、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维（修）护费、工会经费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192.65万元，完成年初预算的159.86%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调增及新增在编人员。

（二）商品和服务支出7.67万元，完成年初预算的54.36%。决算数小于预算数的主要原因是响应政符号召，积极配合开展减排、降耗等工作。

 四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出302.22万元，较2021年度决算数减少17671.40万元，下降98.32%。其中：基本支出0万元，项目支出302.22万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为302.22万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.22万元。决算大于预算数主要原因是收到国有土地使用权出让收入，用于支付被征地农民养老保险补贴，2022年已全额发放。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度保持一致，无增减。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与2021年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，购置了0辆公务用车。与2021年相比无增减。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。与2021年相比无增减。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与2021年相比无增减。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出7.67万元，比年初预算数减少6.44万元，降低45.64%。主要原因是财政资金紧张，响应政府号召，积极开展节能降耗工作。比2021年（减少）3.83万元，降低33.30%。主要原因是财政资金紧张，响应管委要求合理支配资金，压减不必要的支出，节能降耗等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金202.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出自评情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展绩效自评工作，共涉及资金202.45万元。我部门主要的项目绩效自评结果为：

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心项目自评综述：全年预算总额202.45万元，实际支付总额为202.45万元，执行率100%，年度主要任务完成情况满分7分，自评分为7分；年度总体目标完成情况满分3分，自评分为3分；年度绩效指标完成情况满分90分，自评分为90分，自评总计为100分。给上所述：我部门项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。（详见附件2《部门整体支出绩效自评表》）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。