目  录

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

（一）负责辖区内有关国家劳动保障法律、法规和规章的宣传工作。

（二）负责检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况，对辖区内用人单位开展日常巡视检查和专项检查工作。

（三）依法受理辖区内对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉以及与之相关的信访处置和答复。负责劳动保障监察、投诉、举报等相关案件的受理、调查、上报、转办等工作。

（四）负责辖区内劳动保障监察网格化和网络化建设，以及人员培训的工作。负责处置涉及劳动保障有关的维稳突发事件。

（五）负责辖区内就业和再就业、职业技术培训、农村劳动力实名登记、企业退休人员的管理服务等公共就业服务相关工作。

（六）负责辖区内城乡居民基本养老保险办理，待遇核定及发放工作。起草辖区内被征地项目社会保障实施方案和被征地农民养老保险方案，开展被征地农民养老保险费测算，发放保险补贴等工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心。

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入558.78万元，较2022年度决算数479.48万元，增加79.30万元，增长16.54%，其中本年收入482.64万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入409.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数391.43万元，增加17.58万元，增长4.49%，主要原因：按照文件要求，城乡居民养老保险发放人数增加及基础养老金支出标准提高，收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入64.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加64.00万元，增长100%，主要原因：收到被征地农民养老保险上级专项补贴资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.89万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数8.64万元,减少7.76万元，下降89.76%，主要原因：收到上级补助资金用于国有企业社会化退休人员举行文体活动经费减少。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入8.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数8.47万元，增加0.28万元，增长3.25%，主要原因是：公益性岗位补贴标准提高。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余76.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数70.94万元，增加5.20万元，增长7.34%，主要原因是：以前年度支出预算结余预计下一年继续使用。

（二）本部门2023年度总支出558.78万元，其中本年支出481.97万元，较2022年度决算数479.48万元，增加79.30万元，增长16.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）405.72万元：主要用于：支付城乡居民养老保险金、劳动保障监察两网化协查员工资、劳动保障监察办案经费、单位办公经费、社保工作经费和举办招聘会活动经费等。较2022年度决算数381.18万元，增加24.54万元，增长6.44%，主要原因是：按照文件要求，城乡居民养老保险发放人数增加及基础养老金支出标准提高，支出增加。

2.卫生健康支出（210类）6.61万元：主要用于：主要用于支付职工医疗保险费。较2022年度决算数7.34万元，减少0.73万元，下降9.95%，主要原因是：医疗保险缴费基数下降。

3.城乡社区支出（212类）64.0万元：主要用于：发放被征地农民养老保险补贴。较2022年度决算数0.00万元，增加64万元，增长100%，主要原因是：收到上级补助资金用于发放被征地农民养老保险补贴。

4.住房保障支出（221类）4.76万元：主要用于：主要用于缴纳单位职工公积金。较2022年度决算数6.17万元，减少1.41万元，下降22.85%，主要原因是：公积金缴费基数减少。

5.国有资本经营预算支出（223类）0.89万元：主要用于：开展国有企业社会化退休人员文体活动。较2022年度决算数8.64万元，减少7.75万元，下降89.7%，主要原因是：根据文件要求，收到的上级补助资金用于开展国有企业社会化退休人员文体活动，支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余76.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数76.14万元，增加0.66万元，增长0.87%，主要原因是基本户收到的上级资金未完全使用，计划在下一年度使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出409.00万元，较2022年度决算数391.43万元，增加17.58万元，增长4.49%。其中：基本支出87.11万元，项目支出321.89万元。

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.64万元，支出决算为409.00万元，完成年初预算的184.53%。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为52.13万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的118.34%。预决算存有差异原因是：在职职工基本工资增加。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：使用2022年市级剩余补助资金支付两网化协查员工资。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为10.00万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的20.1%。预决算存有差异原因是：财政收入减少，部分项目经费无法及时支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为75.00万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的117.65%。预决算存有差异原因是：收到上级补助资金用于支付两网化协查员工资。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的5.0%。预决算存有差异原因是：利用上级补助资金支付社保宣传费用，本级支出减少。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：收到人力资源社会保障专项资金用于支付村级社保网络费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.45万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的132.65%。预决算存有差异原因是：在编退休人员待遇增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.32万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的77.25%。预决算存有差异原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，缴费支出减少。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.66万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的77.25%。预决算存有差异原因是：机关事业单位职业年金缴费基数降低，缴费支出减少。

(10)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算为52.00万元，支出决算为225.19万元，完成年初预算的433.06%。预决算存有差异原因是：收到上级资金用于支付了城乡居民基本养老保险费。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.57万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的77.46%。预决算存有差异原因是：基本医疗保险费基数降低，缴费减少。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.52万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的87.22%。预决算存有差异原因是：公务员医疗补助缴费基数降低，缴费减少。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.99万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的68.1%。预决算存有差异原因是：公积金缴费基数降低，缴费减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.11万元，其中：人员经费支出78.83万元，主要包括：基本工资18.28万元，津贴补贴12.33万元，奖金22.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元，职业年金缴费3.6万元，职工基本医疗保险缴费3.51万元，公务员医疗补助缴费3.07万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金4.76万元，生活补助3.25万元，；公用经费支出8.28万元，办公费1.41万元，邮电费0.83万元，差旅费0.94万元，维修（护）费0.24万元，公务接待费0.07万元，工会经费1.17万元，其他交通费用3.53万元，其他商品和服务支出0.1万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出75.57万元，完成年初预算的109.49%。预决算存有差异原因是：职工基本工资增加。

(2)商品和服务支出8.28万元，完成年初预算的77.31%。预决算存有差异原因是：落实政府过紧日子要求压减办公费支出。

(3)对个人和家庭的补助3.25万元，完成年初预算的83.12%。预决算存有差异原因是：按新的规定为退休人员发放待遇。

(4)对社会保障基金补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无社会保障基金补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度政府性基金支出64.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加64.00万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出64.00万元。

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.89万元,较2022年度决算数8.64万元，减少7.76万元，下降89.76%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.89万元。

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：收到上级补助资金用于国有企业社会化退休人员举行文体活动经费支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.07万元，增长100%，主要原因是：2023年增加了接待广西壮族自治区人力资源和社会保障厅开展劳动保障监察执法规范化服务指导活动工作小组的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置及运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.07万元，增长100%，主要原因是：2023年增加了接待广西壮族自治区人力资源和社会保障厅开展劳动保障监察执法规范化服务指导活动工作小组的支出。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.43万元，比上年决算数9.86万元，减少1.59万元，下降16.08%。主要原因是：落实政府过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。共涉及资金225.19万元，占一般公共预算项目支出总额的69.96%。从自评情况来看，项目支出绩效情况理想

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额225.19万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：“城乡居民养老保险”项目自评综述：全年预算数228.71万元，执行数225.19万元，执行率为98.46%，自评得分为98.71分。项目绩效目标总体完成情况良好，“城乡居民养老保险”项目完成预期设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。