目  录

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职能

宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务。

二、部门决算单位构成

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1892.83万元，较2022年度决算数1939.91万元，减少47.07万元，下降2.43%，其中本年收入192.84万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入191.59万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数231.70万元，减少40.11万元，下降17.31%，主要原因：基数有所调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：较2022年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：较2022年度决算数一致。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：较2022年度决算数一致。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：较2022年度决算数一致。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：较2022年度决算数一致。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：较2022年度决算数一致。

8.其他收入1.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数1.35万元，减少0.10万元，下降7.59%，主要原因是：银行存款利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：较2022年度决算数一致。

10.上年结转和结余1699.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数1706.86万元，减少6.87万元，下降0.40%，主要原因是：较2022年度决算数基本保持一致。

（二）本部门2023年度总支出1892.83万元，其中本年支出191.61万元，较2022年度决算数1939.91万元，减少47.07万元，下降2.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）121.49万元：主要用于：保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。较2022年度决算数167.45万元，减少45.96万元，下降27.45%，主要原因是：人员工资及福利支出有所调整。

2.社会保障和就业支出（208类）37.35万元：主要用于：社保缴纳。较2022年度决算数31.27万元，增加6.08万元，增长19.44%，主要原因是：社保基数有所调整。

3.卫生健康支出（210类）20.3万元：主要用于：医保及医疗补助缴纳。较2022年度决算数17.18万元，增加3.12万元，增长18.16%，主要原因是：医保基数有所调整。

4.住房保障支出（221类）12.48万元：主要用于：住房公积金缴纳。较2022年度决算数15.81万元，减少3.33万元，下降21.06%，主要原因是：基数有所调整。

结余分配1.23万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加1.23万元，增长100%，主要原因是：较2022年度决算数基本保持一致。

年末结转和结余1699.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数1708.19万元，减少8.20万元，下降0.48%，主要原因是较2022年度决算数基本保持一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1889.27万元，较2022年度决算数1929.38万元，减少40.11万元，下降0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.27万元，支出决算为1889.27万元，完成年初预算的720.35%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为187.26万元，支出决算为121.47万元，完成年初预算的64.87%。预决算存有差异原因是：人员工资及福利支出有所调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.98万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的140.4%。预决算存有差异原因是：退休人员补助支出调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24.22万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的95.09%。预决算存有差异原因是：社保基数有所调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.11万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的95.21%。预决算存有差异原因是：社保基数有所调整。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.92万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的95.13%。预决算存有差异原因是：医保基数有所调整。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.61万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的135.55%。预决算存有差异原因是：一是2023年新增人员一名，人员医疗补助支出有所增加；二是医保基数有所调整。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.17万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的68.68%。预决算存有差异原因是：基数有所调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.59万元，其中：人员经费支出188.22万元，主要包括：基本工资56.69万元，津贴补贴3.06万元，绩效工资57.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元，职业年金缴费11.53万元，职工基本医疗保险缴费11.23万元，公务员医疗补助缴费8.96万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金12.48万元，生活补助2.78万元，其他对个人和家庭的补助0.47万元，；公用经费支出3.38万元，办公费0.08万元，培训费0.17万元，工会经费3.03万元，其他商品和服务支出0.1万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出184.96万元，完成年初预算的81.05%。预决算存有差异原因是：人员工资及福利支出有所调整

(2)商品和服务支出3.38万元，完成年初预算的11.86%。预决算存有差异原因是：与主管单位联合办公,商品和服务支出减少

(3)对个人和家庭的补助3.26万元，完成年初预算的71.18%。预决算存有差异原因是：退休费支出减少

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：年初无预算，与上年一致

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：年初无预算，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：年初无预算，与上年一致

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：年初无预算，与上年一致。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：年初无预算，与上年一致。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少28.49万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金191.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出191.59万元。从评价情况来看，完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

部门整体支出自评得分为100分，全年预算数191.59万元，执行数191.59万元，执行率为100%，满分100分，自评得分为100分。

自评表另附表格，详见2023年度柳州市阳和工业新区部门整体支出绩效自评表<柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。