目  录

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。（二）负责本辖区预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等工作。负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。（三）负责健康危害因素监测与干预。在辖区内开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心是阳和工业新区管理委员会（北部生态新区管理委员会）管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子。

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入89.41万元，较2022年度决算数129.70万元，减少40.29万元，下降31.06%，其中本年收入58.35万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入56.67万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数82.83万元，减少26.15万元，下降31.58%，主要原因：部分业务工作量减少，所需资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入1.68万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数7.65万元，减少5.98万元，下降78.10%，主要原因是：获得上级补助减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余31.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数39.22万元，减少8.16万元，下降20.79%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下一年执行。

（二）本部门2023年度总支出89.41万元，其中本年支出56.67万元，较2022年度决算数129.70万元，减少40.29万元，下降31.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.0万元：主要用于：事业运行。较2022年度决算数0.59万元，减少0.59万元，下降100%，主要原因是：办公用品由管委会办公室统一采购。

2.社会保障和就业支出（208类）11.26万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休。较2022年度决算数10.07万元，增加1.19万元，增长11.82%，主要原因是：补发1名退休人员2022年度部分退休支出、补缴1名新进人员2022年度部分社保支出。

3.卫生健康支出（210类）42.11万元：主要用于：重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制机构、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数73.27万元，减少31.16万元，下降42.53%，主要原因是：部分业务工作量减少，所需资金减少。

4.住房保障支出（221类）3.3万元：主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较2022年度决算数5.18万元，减少1.88万元，下降36.29%，主要原因是：缴费基数降低。

结余分配0.28万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.28万元，增长100%，主要原因是：单位基本户结息。

年末结转和结余32.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数40.60万元，减少8.14万元，下降20.04%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出56.67万元，较2022年度决算数82.83万元，减少26.15万元，下降31.58%。其中：基本支出49.24万元，项目支出7.43万元。

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.90万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的56.16%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.98万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的161.41%。预决算存有差异原因是：补发1名退休人员2022年度部分退休补助。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.07万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的70.84%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.03万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的70.96%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为68.66万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的49.74%。预决算存有差异原因是：业务工作量减少，所需资金减少。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为10.00万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的27.1%。预决算存有差异原因是：业务工作量减少，所需资金减少。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：完成临时性业务工作需要。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.98万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的76.85%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.63万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的91.25%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.55万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的72.53%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.24万元，其中：人员经费支出47.12万元，主要包括：基本工资12.61万元，津贴补贴1.69万元，绩效工资13.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.3万元，职业年金缴费2.15万元，职工基本医疗保险缴费2.28万元，公务员医疗补助缴费2.4万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金3.3万元，退休费4.81万元，其他对个人和家庭的补助0.15万元；公用经费支出2.12万元，主要包括：办公费0.54万元，差旅费0.65万元，培训费0.02万元，工会经费0.76万元，其他商品和服务支出0.15万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出42.16万元，完成年初预算的72.69%。预决算存有差异原因是：社会保险、公积金缴费基数降低。

(2)商品和服务支出2.12万元，完成年初预算的50.6%。预决算存有差异原因是：办公用品由管委会办公室统一采购，举办培训班业务、参加培训差旅费报销减少。

(3)对个人和家庭的补助4.96万元，完成年初预算的133.69%。预决算存有差异原因是：补发1名退休人员2022年度部分退休补助，发放事业单位嘉奖奖励。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无资本性支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.07万元，增长100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.19万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.43万元，占一般公共预算项目支出总额的13.11%。从自评情况来看，部门项目支出绩效情况非常理想，已达到部门项目支出申请时设定的绩效目标。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。共组织对“艾滋病防治经费”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目支出绩效情况非常理想，已达到部门项目支出申请时设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：传染病防控经费项目自评综述：全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。