目  录

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

（一）配合市自然资源和规划部门、市住房和城乡建设部门依法开展辖区内征地拆迁、房屋征收补偿和国有土地收回工作。

（二）协助市自然资源和规划部门制订本辖区土地管理的政策，开展辖区内土地资源的开发、利用、保护和土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，开展农用地转用的报批和集体土地的征收工作。

（三）协助市住房和城乡建设部门开展辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入626.63万元，较2022年度决算数789.89万元，减少163.26万元，下降20.67%，其中本年收入617.35万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入152.37万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数202.45万元，减少50.08万元，下降24.74%，主要原因：缩减人员和办公经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入336.16万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数302.22万元，增加33.94万元，增长11.23%，主要原因：被征地农民养老保险补贴费用增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：阳和征补中心2023年无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2023年无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2023年无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2023年无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2023年无附属单位上缴收入。

8.其他收入128.82万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数200.18万元，减少71.36万元，下降35.65%，主要原因是：征地工作经费收入减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余9.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数85.04万元，减少75.76万元，下降89.09%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需结转到下年执行。

（二）本部门2023年度总支出626.63万元，其中本年支出613.78万元，较2022年度决算数789.89万元，减少163.26万元，下降20.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）219.77万元：主要用于：人员基本工资、绩效工资、养老、医保、公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等费用。较2022年度决算数418.30万元，减少198.53万元，下降47.46%，主要原因是：减少23名劳务派遣人员工资预算及绩效工资减少。

2.社会保障和就业支出（208类）28.92万元：主要用于：人员社保费用。较2022年度决算数28.82万元，增加0.1万元，增长0.35%，主要原因是：增加1名人员。

3.卫生健康支出（210类）16.44万元：主要用于：人员医保费用。较2022年度决算数16.04万元，增加0.4万元，增长2.49%，主要原因是：增加1名人员。

4.城乡社区支出（212类）336.16万元：主要用于：征地补偿和被征地农民养老保险补贴。较2022年度决算数302.22万元，增加33.94万元，增长11.23%，主要原因是：征地补偿和被征地农民养老保险补贴增加。

5.住房保障支出（221类）12.49万元：主要用于：人员公积金费用。较2022年度决算数15.23万元，减少2.74万元，下降17.99%，主要原因是：因绩效工资减少导致公积金缴费减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余12.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数9.28万元，增加3.57万元，增长38.45%，主要原因是上年度未执行数额增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出150.20万元，较2022年度决算数202.60万元，减少52.40万元，下降25.86%。其中：基本支出150.20万元，项目支出0.00万元。

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.68万元，支出决算为150.20万元，完成年初预算的83.59%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为124.78万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的74.01%。预决算存有差异原因是：节约开支，缩减人员和办公经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.98万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的140.4%。预决算存有差异原因是：退休人员补贴标准提高。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.25万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的101.04%。预决算存有差异原因是：增加1名人员及缴费基数变动。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.62万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100.93%。预决算存有差异原因是：增加1名人员及缴费基数变动。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.13万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的101.42%。预决算存有差异原因是：增加1名人员及缴费基数变动。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.98万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的144.18%。预决算存有差异原因是：增加1名人员及缴费基数变动。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.94万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的96.52%。预决算存有差异原因是：因绩效工资减少导致公积金缴费减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.20万元，其中：人员经费支出141.07万元，主要包括：基本工资40.18万元，津贴补贴2.12万元，绩效工资40.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.43万元，职业年金缴费8.7万元，职工基本医疗保险缴费9.26万元，公务员医疗补助缴费7.18万元，住房公积金12.49万元，退休费2.78万元，其他对个人和家庭的补助0.4万元，；公用经费支出9.13万元，办公费2.44万元，印刷费0.24万元，手续费0.01万元，水费0.16万元，电费3.35万元，邮电费0.02万元，差旅费0.45万元，维修（护）费0.05万元，培训费0.24万元，工会经费2.16万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出137.89万元，完成年初预算的84.78%。预决算存有差异原因是：绩效工资减少

(2)商品和服务支出9.13万元，完成年初预算的69.38%。预决算存有差异原因是：节约开支，缩减办公经费

(3)对个人和家庭的补助3.18万元，完成年初预算的82.17%。预决算存有差异原因是：缩减人员经费

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度政府性基金支出336.16万元，较2022年度决算数302.22万元，增加33.94万元，增长11.23%。其中：基本支出0.00万元，项目支出336.16万元。

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为336.16万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为186.16万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年内调整预算，增加项目支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为150.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年内调整预算，增加项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：无公务用车购置及运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少13.16万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：节能减排，本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额116.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我中心组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金150.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出自评情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展绩效自评工作，共涉及资金150.20万元。我部门主要的项目绩效自评结果为：

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心项目自评综述：全年预算总额150.20万元，实际支付总额为150.20万元，执行率100%，年度主要任务完成情况满分7分，自评分为7分；年度总体目标完成情况满分3分，自评分为3分；年度绩效指标完成情况满分90分，自评分为90分，自评总计为100分。给上所述：我部门项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。