目  录

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）开展社会治安综合治理工作。包括综治、平安创建等宣传活动，组织开展社会治安群防群治、打击传销和反邪教工作以及矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）开展信访、维稳工作，统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作。

（三）开展禁毒工作，建立涉毒人员信息档案，落实尿检和帮教工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务                                                               中心2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入159.97万元，较2022年度决算数220.81万元，减少60.84万元，下降27.55%，其中本年收入143.32万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入143.31万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数204.14万元，减少60.83万元，下降29.80%，主要原因：缩减了办公经费及项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，故此项无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故此项无数据。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年无上级补助收入，故此项无数据。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年无事业单位业务活动收入，故此项无数据。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年无事业单位业务活动外非独立核算经营活动收入，故此项无数据。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年无附属单位上缴收入，故此项无数据。

8.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.02万元，下降24.47%，主要原因是：利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余0.01万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.01万元，增长100%，主要原因是：部门业务活动费用增加。

10.上年结转和结余16.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数16.66万元，减少0.02万元，下降0.13%，主要原因是：部门项目预算调整，结转结余减少。

（二）本部门2023年度总支出159.97万元，其中本年支出143.33万元，较2022年度决算数220.81万元，减少60.84万元，下降27.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）70.74万元：主要用于：主要用于保障本单位正常运转。较2022年度决算数124.66万元，减少53.92万元，下降43.25%，主要原因是：缩减了单位项目经费支出。

2.公共安全支出（204类）34.72万元：主要用于：主要用于部门综治工作、禁毒工作、维稳工作项目支出。较2022年度决算数36.69万元，减少1.97万元，下降5.37%，主要原因是：缩减禁毒工作项目支出。

3.社会保障和就业支出（208类）18.25万元：主要用于：缴纳事业单位工作人员社保。较2022年度决算数19.67万元，减少1.42万元，下降7.22%，主要原因是：2023年事业单位工作人员调出，缴纳社保费用减少。

4.卫生健康支出（210类）9.48万元：主要用于：缴纳事业单位工作人员医疗保险等。较2022年度决算数10.47万元，减少0.99万元，下降9.46%，主要原因是：2023年事业单位工作人员调出，缴纳医保费用减少。

5.住房保障支出（221类）10.15万元：主要用于：缴纳事业单位工作人员住房公积金。较2022年度决算数12.68万元，减少2.53万元，下降19.95%，主要原因是：2023年事业单位工作人员调出，缴纳住房公积金减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无结余分配，无事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，故此项无数据。

年末结转和结余16.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数16.65万元，减少0.02万元，下降0.10%，主要原因是部门一般公共预算项目调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出143.31万元，较2022年度决算数204.16万元，减少60.85万元，下降29.80%。其中：基本支出108.59万元，项目支出34.72万元。

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.73万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的68.66%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为113.49万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的62.31%。预决算存有差异原因是：事业单位工作人员调出，支出减少。

(2)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为49.00万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的70.86%。预决算存有差异原因是：严格控制项目支出，对不满足支出条件的项目不支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.45万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的81.42%。预决算存有差异原因是：事业单位工作人员调出，机关养老缴费支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.72万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的73.45%。预决算存有差异原因是：事业单位工作人员调出，机关职业年金缴费支出减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.60万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的73.68%。预决算存有差异原因是：事业单位工作人员调出，事业单位医疗保险缴费支出减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.59万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的87.58%。预决算存有差异原因是：事业单位工作人员调出，住房公积金缴费支出减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.59万元，其中：人员经费支出106.21万元，主要包括：基本工资30.96万元，津贴补贴1.78万元，绩效工资34.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.58万元，职业年金缴费5.67万元，职工基本医疗保险缴费5.6万元，公务员医疗补助缴费3.88万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金10.15万元，生活补助0.3万元，；公用经费支出2.38万元，办公费0.41万元，差旅费0.04万元，工会经费1.93万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出105.91万元，完成年初预算的72.89%。预决算存有差异原因是：事业单位工作人员调出，工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出2.38万元，完成年初预算的18.55%。预决算存有差异原因是：严格把控项目支出，按实际工作需求支出。

(3)对个人和家庭的补助0.3万元，完成年初预算的18.75%。预决算存有差异原因是：对个人和家庭的补助仅用于2022年度事业单位人员考核优秀嘉奖的发放。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算收入，无政府性基金支出，故此项无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算，无国有资本经营支出，故此项无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故此项无数据。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故此项无数据

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故此项无数据。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故此项无数据。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费预算，无机关运行经费支出，故此项无数据。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购预算，无政府采购支出，故此项无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共支出：其他公共安全支出开展绩效自评。共涉及资金34.72万元，占一般公共预算收入的24.23%。无政府性基金预算项目支出。从自评情况看，其他公共安全支出项目有：“维稳工作专项经费”、“综治工作专项经费”、“禁毒工作专项经费”。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，绩效目标总体完成良好，“综治工作专项经费”按季度及时发放严重精神障碍患者监护补贴、“禁毒工作专项经费”发放禁毒社工工资，“维稳工作专项经费”用于对重点人员的稳控。共组织对以上三个项目进行了部门绩效评价，涉及其他公共安全支出34.72万元。从本部门开展支出绩效自评看，“综治工作专项经费”支出13.36万元，“禁毒工作专项经费”支出21.19万元，“维稳工作专项经费”支出0.17万元。

2.         部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对一个其他公共安全支出项目开展了绩效自评工作。该项绩效自评结果情况为；“禁毒工作专项经费”项目自评综述：全年预算数27万元，执行数21.19万元，执行率78.48%，自评得分为78分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题是项目资金测算不够准确。下一步改进措施是把项目分类细化，项目资金测算细致。

“禁毒工作专项经费”项目自评综述：“禁毒工作专项经费”主要用于禁毒工作站三名禁毒社工的工资发放，以保障禁毒工作职能的正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。