目  录

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。

（十）行使市人民政府授予的其他职权。

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区管理委员会下设13个部门：分别为柳州市阳和工业新区管委办公室、柳州市阳和工业新区人社局、柳州市阳和工业新区经发局、柳州市阳和工业新区财政局、柳州市阳和工业新区投资促进局、柳州市阳和工业新区规划建设局、柳州市阳和工业新区社会事务局、柳州市阳和工业新区党群工作部、柳州市阳和工业新区社会综合治理办公室、柳州市阳和工业新区应急管理局、柳州市阳和工业新区行政审批局、柳州市北部生态新区发展和改革局和柳州市阳和工业新区督促检查和绩效考评办公室。

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入21958.24万元，较2022年度决算数19941.45万元，增加2016.79万元，增长10.11%，其中本年收入19738.49万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入15030.96万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数16090.29万元，减少1059.33万元，下降6.58%，主要原因：受经济下行影响和“紧日子”要求压减项目资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入4387.10万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数83.60万元，增加4303.50万元，增长5147.67%，主要原因：本年上级基金补助收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，无国有资本经营预算财政拨款收入，较2022年决算数无变化。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，无上级补助收入，较2022年决算数无变化。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，无事业收入，较2022年决算数无变化。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无经营收入，较2022年决算数无变化。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无附属单位上缴收入，较2022年决算数无变化。

8.其他收入320.43万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数1351.17万元，减少1030.74万元，下降76.28%，主要原因是：本年上级相关拨款减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无使用非财政拨款结余，较2022年决算数无变化。

10.上年结转和结余2219.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数2416.38万元，减少196.64万元，下降8.14%，主要原因是：使用了部分上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出21958.24万元，其中本年支出19722.30万元，较2022年度决算数19941.45万元，增加2016.79万元，增长10.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）7625.4万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、商贸事务、群众团体事务、宣传事务、统战事务和其他一般公共服务支出。较2022年度决算数7290.86万元，增加334.54万元，增长4.59%，主要原因是：补发以前年度部分奖励性补贴。

2.公共安全支出（204类）53.28万元，主要用于：国家安全、司法和其他公共安全支出。较2022年度决算数128.51万元，减少75.23万元，下降58.54%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

3.教育支出（205类）1398.9万元，主要用于：教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出。较2022年度决算数3377.15万元，减少1978.25万元，下降58.58%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

4.科学技术支出（206类）267.25万元，主要用于：科学技术管理事务、技术研究与开发和其他科学技术支出。较2022年度决算数1415.91万元，减少1148.66万元，下降81.13%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.03万元，主要用于：文化和旅游。较2022年度决算数0.00万元，增加1.03万元，增长100%，主要原因是：新区组织开展“刘三姐大舞台”等文艺演出活动。

6.社会保障和就业支出（208类）997.7万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、大中型水库移民后期扶持基金支出、退役军人管理事务和其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数846.93万元，增加150.77万元，增长17.8%，主要原因是：本年收到上级困难群众补助、水库移民补助等补助支付相关经费。

7.卫生健康支出（210类）1088.32万元，主要用于：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、老龄卫生健康事务和其他卫生健康支出。较2022年度决算数2048.59万元，减少960.27万元，下降46.87%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

8.节能环保支出（211类）52.06万元，主要用于：环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源节约利用、污染减排和其他节能环保支出。较2022年度决算数53.04万元，减少0.98万元，下降1.85%，基本和上年支出持平。

9.城乡社区支出（212类）4869.14万元，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和国有土地使用权出让收入安排的支出。较2022年度决算数212.26万元，增加4656.88万元，增长2193.95%，主要原因是：本年收到上级补助用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。

10.农林水支出（213类）42.36万元，主要用于：农业农村、林业和草原、水利和扶贫。较2022年度决算数131.08万元，减少88.72万元，下降67.68%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减林业项目支出。

11.资源勘探工业信息等支出（215类）570.39万元，主要用于：制造业、支持中小企业发展和管理支出和其他资源勘探工业信息等支出。较2022年度决算数583.02万元，减少12.63万元，下降2.17%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

12.金融支出（217类）1741.59万元，主要用于：金融发展支出和其他金融支出。较2022年度决算数610.20万元，增加1131.39万元，增长185.41%，主要原因是：桂惠贷财政贴息较上年度有所增加。

13.自然资源海洋气象等支出（220类）359.47万元，主要用于：自然资源事务。较2022年度决算数340.89万元，增加18.58万元，增长5.45%，主要原因是：自然资源规划及管理经费较上年度有所上升。

14.住房保障支出（221类）200.64万元，主要用于：保障性安居工程支出和住房改革支出。较2022年度决算数175.64万元，增加25万元，增长14.23%，主要原因是：收到上级补助用于保障性房租金补贴。

15.灾害防治及应急管理支出（224类）451.16万元，主要用于：应急管理事务。较2022年度决算数389.08万元，增加62.08万元，增长15.96%，主要原因是：安全监管经费较上年有所增加。

16.其他支出（229类）0.0万元，主要用于：彩票公益金安排的支出和其他支出。较2022年度决算数42.25万元，减少42.25万元，下降100%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

17.债务付息支出（232类）3.59万元，主要用于：债务的付息支出。较2022年度决算数0.00万元，增加3.59万元，增长100%，主要原因是：新增一般债的利息和手续费支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，较上年无变化。

年末结转和结余2235.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数2296.04万元，减少60.10万元，下降2.62%，主要原因是使用了部分结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出15030.53万元，较2022年度决算数16157.59万元，减少1127.07万元，下降6.98%。其中：基本支出873.23万元，项目支出14157.30万元。

柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26255.30万元，支出决算为15030.53万元，完成年初预算的57.25%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为282.16万元，支出决算为406.56万元，完成年初预算的144.09%。预决算存有差异原因是：人员调整，相关项目支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1418.00万元，支出决算为781.99万元，完成年初预算的55.15%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压减相关项目预算。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为96.00万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的45.48%。预决算存有差异原因是：项目现场勘验、第三方机构项目评审支出比年初预算数少。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为21.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：当年未发生信访救助金支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为5076.00万元，支出决算为5414.0万元，完成年初预算的106.66%。基本完成年初预算目标。

(6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为58.16万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的82.29%。预决算存有差异原因是：差旅及办公费实际发生数较预期少。

(7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的82.5%。预决算存有差异原因是：办公设备及办公家具购买数比预期少。

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为112.82万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的52.47%。预决算存有差异原因是：暂缓新区第五次全国经济普查外包项目服务费，至下年度支付。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：收到上级资金用于支付协统员工作经费。

(10)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为53.31万元，支出决算为52.46万元，完成年初预算的98.41%。基本完成年初预算目标。

(11)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为20.00万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的46.8%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出预算。

(12)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。基本完成年初预算目标。

(13)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为25.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：相关项目经费按实际情况于下一年结算支付。

(14)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为150.00万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的9.63%。预决算存有差异原因是：根据实际情况压减相关项目预算。

(15)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的18.0%。预决算存有差异原因是：压减内部控制业务项目预算。

(16)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为3535.00万元，支出决算为426.93万元，完成年初预算的12.08%。预决算存有差异原因是：大力落实“过紧日子”要求，进一步加大厉行节约保障措施有效落实，对非刚性项目支出进行压减；严格落实市委市政府关于倡导节俭招商的要求，减少对外招商经费列支。

(17)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的20.03%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(18)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1.70万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的242.35%。预决算存有差异原因是：人员调整，经费增加。

(19)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：使用结余资金支付党员活动等经费。

(20)一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)年初预算为3.00万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的78.33%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(21)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为250.00万元，支出决算为205.73万元，完成年初预算的82.29%。预决算存有差异原因是：部分款项延缓至下年度支付。

(22)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(23)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为174.00万元，支出决算为94.33万元，完成年初预算的54.21%。预决算存有差异原因是：部分款项延缓至下年度支付。

(24)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元。预决算存有差异原因是：增加部分市场监督管理事务。

(25)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为5.00万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的51.2%。预决算存有差异原因是：宣传方式改变，由线下宣传改为更多的线上宣传，从而减少了各类宣传活动经费方面的支出。

(26)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：宣传方式改变，由线下宣传改为更多的线上宣传，从而减少了各类宣传活动经费方面的支出。

(27)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为157.00万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的32.31%。预决算存有差异原因是：①当年仅有1件见义勇为事件获认定，经费支出2万元，故见义勇为经费剩余；②宣传方式改变，由线下宣传改为更多的线上宣传，从而减少了各类宣传活动经费方面的支出；③为落实过“紧日子”要求，压减综治视联网、综治平台、综治监控系统等项目费用支出。

(28)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为27.50万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的209.96%。预决算存有差异原因是：收到上级资金用于资助困难学生生活补助。

(29)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为630.50万元，支出决算为512.8万元，完成年初预算的81.33%。预决算存有差异原因是：网山路幼儿园实际运营费比年初预算少。

(30)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1228.00万元，支出决算为608.18万元，完成年初预算的49.53%。预决算存有差异原因是：阳惠路小学建设费用根据工程进度进行支付，实际支付费用比年初预算少。

(31)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为241.00万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的32.29%。预决算存有差异原因是：教育系统医疗补助及学校保安费部分于2024年进行支付。

(32)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为1272.00万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的8.47%。预决算存有差异原因是：新区小学建设项目进度比预计慢，实际费用支出比年初预算数少。

(33)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为276.65万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：调整预算用于支付其他教育类费用。

(34)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为350.00万元，支出决算为117.25万元，完成年初预算的33.5%。预决算存有差异原因是：新区科技项目支出实际发生数比年初预算数少。

(35)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为4.00万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的25.75%。预决算存有差异原因是：根据项目进度部分费用于2024年支付。

(36)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为28.43万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的104.78%。预决算存有差异原因是：基本完成年初预算目标。

(37)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为600.00万元，支出决算为160.21万元，完成年初预算的26.7%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(38)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为37.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的2.16%。预决算存有差异原因是：人才引进费用实际发生数小于年初预算数。

(39)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为158.00万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的35.04%。预决算存有差异原因是：人员招聘费用实际发生数小于年初预算数。

(40)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的47.67%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(41)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为35.60万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的141.69%。预决算存有差异原因是：当年新增离退休人员。

(42)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为64.15万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的92.03%。基本完成年初预算目标。

(43)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.09万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的92.21%。基本完成年初预算目标。

(44)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为71.0万元。预决算存有差异原因是：收到上级补助资金支付对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

(45)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为10.00万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的159.9%。预决算存有差异原因是：当年高龄补贴在享老人从145人增加至373人，经费上涨。

(46)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为27.00万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的81.52%。预决算存有差异原因是：本年支付上年度第四季度居家养老服务费；居家养老服务中心项目支出减少。

(47)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0.00万元，支出决算为87.84万元。预决算存有差异原因是：收到上级补助支付残疾人康复项目资金。

(48)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.69万元。预决算存有差异原因是：收到上级补助支付残疾人就业相关补贴资金。

(49)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为61.8万元。预决算存有差异原因是：收到上级补助支付残疾人救济金。

(50)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为177.55万元，完成年初预算的355.1%。预决算存有差异原因是：使用上年结转资金及当年上级补助资金支付低保救济金。

(51)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的37.67%。预决算存有差异原因是：临时救助是给予新区困难群众因突发事件、重大疾病等原因导致基本生活陷入困难的一项救助政策，临时救助支出无法预测，当年实际支出小于预期。

(52)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为42.4万元，完成年初预算的1413.33%。预决算存有差异原因是：使用历年结余资金和当年上级下达补助资金支付特困人员救济金。

(53)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为47.00万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的86.91%。预决算存有差异原因是：剩余款项推迟到下年度支付。

(54)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为4.00万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的40.25%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(55)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18.00万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100.39%。基本完成年初预算目标。

(56)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为81.50万元，支出决算为91.0万元，完成年初预算的111.66%。预决算存有差异原因是：收到上级补助支付城市社区卫生机构相关经费。

(57)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为6.00万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的1264.67%。预决算存有差异原因是：收到上级补助支付其他基层医疗卫生机构支出相关经费。

(58)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为43.50万元，支出决算为222.23万元，完成年初预算的510.87%。预决算存有差异原因是：收到上级补助支付基本公共卫生服务补助相关经费。

(59)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.31万元。预决算存有差异原因是：使用上年结转资金以及当年上级补助资金用于艾滋病综合防治工作。

(60)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为600.00万元，支出决算为190.54万元，完成年初预算的31.76%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(61)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的19.2%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(62)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为118.76万元。预决算存有差异原因是：使用上年结转资金以及当年上级补助资金，用于计划生育家庭奖励扶助结算资金。

(63)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为74.50万元，支出决算为108.15万元，完成年初预算的145.17%。预决算存有差异原因是：使用上年结转资金以及当年上级补助资金，用于计划生育支出。

(64)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为31.49万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的92.73%。基本完成年初预算目标。

(65)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为41.90万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的107.14%。基本完成年初预算目标。

(66)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为58.00万元，支出决算为53.3万元，完成年初预算的91.9%。基本完成年初预算目标。

(67)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为11.00万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的599.91%。预决算存有差异原因是：当年收到上级城乡医疗救助资金，用于支付医疗救助款。

(68)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(69)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为1.50万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(70)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.55万元。预决算存有差异原因是：使用上年结转资金以及当年上级补助资金。

(71)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为100.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：为落实过紧日子要求，安排在2024年列支。

(72)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.1万元。预决算存有差异原因是：当年收到上级秸秆禁烧补助资金，支出增加。

(73)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.83万元。预决算存有差异原因是：收到上级资金用于支付新能源充电桩运营补贴。

(74)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为56.00万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的92.21%。基本完成年初预算目标。

(75)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为900.00万元，支出决算为97.79万元，完成年初预算的10.87%。预决算存有差异原因是：为落实过紧日子要求，部分支出安排在2024年列支。

(76)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为1820.00万元，支出决算为311.76万元，完成年初预算的17.13%。预决算存有差异原因是：为落实过紧日子要求，部分支出安排在2024年列支。

(77)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为55.00万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的114.84%。预决算存有差异原因是：支出以前年度闲置土地围挡等费用。

(78)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为0.50万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：用于支付村防员劳务费。

(79)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。预决算存有差异原因是：用于支付村防员劳务费。

(80)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(81)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为27.50万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的18.11%。预决算存有差异原因是：用于支付渔船和渔民补偿安置资金、土壤普查工作经费等，实际发生的经费少于预算金额。

(82)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为13.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：森林火灾风险普查成果未通过验收，委托费用无法支付；林草湿生态系统外来入侵物种排查工作未结束，成果未通过验收，无法支付委托费。

(83)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为41.00万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的6.17%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，林业相关项目费用按照安排在下一年度结算。

(84)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为0.80万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的383.75%。预决算存有差异原因是：当年收到上级补助河长制激励资金,支出增加。

(85)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为1.20万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的148.33%。预决算存有差异原因是：实际林水办差旅费有增加。

(86)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算为5.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算。

(87)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为46.00万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的56.65%。预决算存有差异原因是：实际发生经费少于预期。

(88)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.9万元。预决算存有差异原因是：收到上级资金用于发放规上工业企业信息员奖励。

(89)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为20.00万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的63.25%。预决算存有差异原因是：差旅等费用实际发生金额比预算数少。

(90)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为2200.00万元，支出决算为547.5万元，完成年初预算的24.89%。预决算存有差异原因是：受多重因素的影响，企业补贴、技改投入较少。

(91)金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)年初预算为2000.00万元，支出决算为1741.59万元，完成年初预算的87.08%。预决算存有差异原因是：桂惠贷财政贴息实际支出数少于年初预算数。

(92)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为363.00万元，支出决算为339.97万元，完成年初预算的93.66%。基本完成年初预算目标。

(93)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为450.00万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的4.33%。预决算存有差异原因是：为落实过紧日子要求，部分支出安排在2024年列支。

(94)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为130.15万元。预决算存有差异原因是：当年收到上级补助资金用于保障性住房租金补贴发放。

(95)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.46万元。预决算存有差异原因是：当年收到上级补助资金用于保障性安居工程项目支出。

(96)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为48.12万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的108.56%。基本完成年初预算目标。

(97)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为14.12万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的109.21%。基本完成年初预算目标。

(98)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为406.60万元，支出决算为405.68万元，完成年初预算的99.77%。基本完成年初预算目标。

(99)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：以节约高效工作为目标，继续使用现有调度视频系统，未升级视频应急指挥会商系统建设项目。

(100)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为42.00万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的48.26%。预决算存有差异原因是：以节俭高效工作为目标，本年度应急演练进一步加大实用性能评估，减少非必要开支；减少宣传，以网络宣传为主，节俭开支。

(101)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)年初预算为15.00万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的65.27%。预决算存有差异原因是：同步上级业务单位和其他县区业务部门工作进度，森林防灭火信息系统费用暂未结算。

(102)债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元。预决算存有差异原因是：新增一般债的利息和手续费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出873.23万元，其中：人员经费支出792.26万元，主要包括：基本工资169.05万元，津贴补贴116.17万元，奖金47.87万元，绩效工资191.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.04万元，职业年金缴费29.62万元，职工基本医疗保险缴费28.69万元，公务员医疗补助缴费44.89万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金52.24万元，退休费50.44万元，其他对个人和家庭的补助1.91万元，；公用经费支出80.98万元，办公费24.65万元，印刷费0.08万元，邮电费5.26万元，差旅费6.07万元，培训费0.83万元，公务接待费0.43万元，劳务费0.18万元，工会经费8.02万元，福利费0.05万元，其他交通费用32.32万元，其他商品和服务支出1.84万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出739.91万元，完成年初预算的122.32%。预决算存有差异原因是：补发以前年度部分奖励性补贴。

(2)商品和服务支出79.73万元，完成年初预算的87.07%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出预算。

(3)对个人和家庭的补助52.35万元，完成年初预算的105.25%。预决算存有差异原因是：基本完成年初预算目标。

(4)资本性支出1.25万元，完成年初预算的0。预决算存有差异原因是：压减一般性支出，减少设备购买。

(5)对企业补助0.0万元，完成年初预算的0%。预决算无差异。

(6)其他支出0.0万元，完成年初预算的0%。无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度政府性基金支出4387.10万元，较2022年度决算数83.60万元，增加4303.50万元，增长5147.67%。其中：基本支出0.00万元，项目支出4387.10万元。

柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为4387.10万元，完成年初预算的0%。

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：本年收到上级补助支付大中型水库移民补助。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1289.87万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：本年收到上级补助用于征地和拆迁补偿支出。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2500.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：本年收到上级补助用于城市建设支出。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为554.92万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：收到上级补助用于对应专项债务收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区管理委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为31.44万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的87.91%，比上年决算数28.94万元，减少1.29万元，下降4.47%，主要原因是：落实“三公”经费只减不增要求，严格控制“三公”经费总量。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算27.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本年无相关开支。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：新区购置的公务用车车辆编制在柳州市机关事务管理局，预算由柳州市机关事务管理局编制。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为27.64万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数28.94万元，减少1.29万元，下降4.47%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减相关支出。国内公务接待批次223次，人次2768次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出80.98万元，比年初预算数减少10.59万元，比上年决算数76.71万元，增加4.27万元，增长5.57%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出预算，当年支出小于预算数。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3784.32万元，其中：政府采购货物支出91.61万元、政府采购工程支出1606.64万元、政府采购服务支出2086.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“正版软件配备及办公设备购置”等149个项目，共涉及资金20125.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）正版软件配备及办公设备购置等项目自评综述：全年预算数20.07万元，执行数20.07万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（2）园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励及相关工作经费项目自评综述：全年预算数728.10万元，执行数522.50万元，执行率为71.76%，自评得分为83.85分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（3）招商项目宣传策划费项目自评综述：全年预算数197.56万元，执行数197.56万元，执行率为100%，自评得分为97.25分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（4）自然资源开发利用与保护项目自评综述：全年预算数19.50万元，执行数19.50万元，执行率为100%，自评得分为86.25分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（5）网山路幼儿园运营经费项目自评综述：全年预算数405.32万元，执行数405.32万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（6）综治工作专项经费项目自评综述：全年预算数5.12万元，执行数5.12万元，执行率为100%，自评得分为90.69分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（7）交通安全业务经费项目自评综述：全年预算数404.76万元，执行数404.76万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（8）禁毒专项工作经费项目自评综述：全年预算数4.01万元，执行数4.01万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。