第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2407.84万元，较2023年度决算数2181.46万元，增加226.38万元，增长10.38%，其中本年收入2299.56万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1861.66万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1905.41万元，减少43.75万元，下降2.3%，主要原因：根据实际情况，压减相关项目预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入383.43万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数107.53万元，增加275.9万元，增长256.58%，主要原因：2024年政府性基金补助收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入54.47万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数50.33万元，增加4.14万元，增长8.23%，主要原因是：上级补助收入增加。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余108.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数118.20万元，减少9.92万元，下降8.39%，主要原因是：上级补助资金结转较少。

（二）本部门2024年度总支出2407.84万元，其中本年支出2332.83万元，较2023年度决算数2073.19万元，增加259.64万元，增长12.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）291.8万元：主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出、工会事务、政务公开审批、其他人大事务、其他宣传事务支出、其他群众团体事务支出、政务公开审批、其他共产党事务支出。较2023年度决算数321.43万元，减少29.63万元，下降9.22%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

2.国防支出（203类）3.6万元：主要用于：其他国防动员支出。较2023年度决算数12.64万元，减少9.04万元，下降71.52%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

3.公共安全支出（204类）32.74万元：主要用于：基层司法业务、其他司法支出、律师管理、社区矫正、普法宣传、行政运行。较2023年度决算数62.84万元，减少30.1万元，下降47.9%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

4.社会保障和就业支出（208类）809.53万元：主要用于：基层政权建设和社区治理、在乡复员、退伍军人生活补助、其他优抚支出、财政代缴其他社会保险费支出、义务兵优待、行政单位离退休、老年福利、临时救助支出、其他残疾人事业支出、儿童福利、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数726.57万元，增加82.96万元，增长11.42%，主要原因是：用于支出相关活动费用。

5.卫生健康支出（210类）52.99万元：主要用于：突发公共卫生事件应急处理、公务员医疗补助、行政单位医疗。较2023年度决算数65.43万元，减少12.44万元，下降19.01%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

6.节能环保支出（211类）142.75万元：主要用于：大气、农村环境保护。较2023年度决算数147.98万元，减少5.23万元，下降3.53%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

7.城乡社区支出（212类）586.08万元：主要用于：行政运行、城乡社区环境卫生。较2023年度决算数441.13万元，增加144.95万元，增长32.86%，主要原因是：用于农村道路清扫保洁和生活垃圾清运服务项目、三无小区清洁专项等相关项目预算资金支出。

8.农林水支出（213类）349.18万元：主要用于：农村社会事业、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出、农村社会事业、江河湖库水系综合整治。较2023年度决算数252.18万元，增加97万元，增长38.46%，主要原因是：用于支付河长制河道清理专项。

9.住房保障支出（221类）42.2万元：主要用于：农村危房改造、住房公积金。较2023年度决算数24.18万元，增加18.02万元，增长74.52%，主要原因是：更具实际情况按进度支付。

10.灾害防治及应急管理支出（224类）20.96万元：主要用于：其他应急管理支出、安全监管。较2023年度决算数17.8万元，减少3.16万元，下降17.75%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

11.其他支出（229类）1.0万元：主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。较2023年度决算数1.0万元，减少0万元，下降0%，主要原因是：基本持平。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数108.28万元，减少33.28万元，下降30.74%，主要原因是本年上级拨款减少且使用了部分上年结转资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出1868.79万元，较2023年度决算数1904.13万元，减少35.34万元，下降1.86%。其中：基本支出292.54万元，项目支出1576.25万元。

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.19万元，支出决算为1868.79万元，完成年初预算的91.42%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：使用上年结转。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：政务大厅维护修缮费用从公用经费安排支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为179.48万元，支出决算为163.85万元，完成年初预算的91.29%。预决算存有差异原因是：社区网格员人员减少。

(4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的25%。预决算存有差异原因是：党风廉政建设教育宣传活动减少。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为10.2万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的8.52%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，未开展部分妇联活动。

(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为20.3万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的39.61%。预决算存有差异原因是：上级转移支付2023年度村干部基本报酬和村级组织办公经费。     

(8)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为46.2万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的191.49%。预决算存有差异原因是：使用上级资金。

(9)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为6.65万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的54.14%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压相关动员活动的费用。

(10)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为46.63万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的71.41%。预决算存有差异原因是：人员工资变动。

(11)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：人民调解案件补贴暂未申报。

(12)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减法治宣传活动的费用。

(13）公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为1.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减部分授课费。

(14)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为483万元，支出决算为465.85万元，完成年初预算的96.45%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减相关项目资金预算支出。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为17.17万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100.17%。预决算存有差异原因是：基本持平。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.78万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的88.62%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.89万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的85.76%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

(18)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为86.17万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为36.33万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的132.65%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(20)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为12.4万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的115.73%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，增加预算项目经费。

(21)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为4.00万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的422.25%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(22)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为12.7万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：过紧日子，居家养老活动中心费用压减。

(23)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为5.00万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的170%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，增加预算项目经费。

   (24)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为19.00万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的193.21%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(25)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(26)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0.2万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的1290%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，增加预算项目经费。

(27)社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为6.5万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的217.08%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(28)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为7.5万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的296.13%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，增加预算项目经费。

   (29)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为11.00万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的126.27%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，增加预算项目经费。

(30)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为14.61万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的89.05%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为16.59万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的91.08%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

(32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，相关的费用未进行支付。

(33)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为6.1万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的105.57%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(34)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(35)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为270万元，支出决算为142.18万元，完成年初预算的52.66%。预决算存有差异原因是：过紧日子，根据实际情况分期支付农村道路清扫保洁和生活垃圾清运服务保洁费。

(36)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为175.11万元，支出决算为156.35万元，完成年初预算的89.29%。预决算存有差异原因是：在编人员工资变动。

(37)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为133万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算的35.41%。预决算存有差异原因是：过紧日子，根据实际情况分期支付“三无小区”清洁费。

 （38）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：垃圾分类宣传栏信息维护费减少。

 （39）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：相关费用减少。

（40）农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为60.00万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的34.02%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

（41）农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：上级拨款。

（42）农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：上级拨款。

     （43）农林水支出(类)农业农村(款)老旧小区改造(项)年初预算为0万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：上级拨款。

(44）农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为66.00万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的87.47%。预决算存有差异原因是：过紧日子，根据实际情况分期支付河长制内河保洁服务费。

(45)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，减少相关费用支出。

   (46)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为198.3万元，支出决算为240.03万元，完成年初预算的121.04%。预决算存有差异原因是：新增了一些村委人员。

(47)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：压减防汛、防地灾、森林防火宣传费用。

(48)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为5.50万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的47.09%。预决算存有差异原因是：申请危房改造补贴的农户减少。

(49)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.33万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的82.49%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

(50)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：过紧日子要求，压减安全生产宣传经费。

(51)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的103.05%。预决算存有差异原因是：应急事件处置案件增加。

（52）灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的70%。预决算存有差异原因是：消防器材维修、更新经费减少。

（53）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为20.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：相关费用减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.55万元，其中：人员经费支出271.74万元，主要包括：基本工资59.32万元，津贴补贴40.53万元，奖金68.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元，职业年金缴费12.77万元，职工基本医疗保险缴费13.01万元，公务员医疗补助缴费15.11万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金18.42万元，退休费6.2万元，生活补助11万元，其他对个人和家庭的补助0万元，；公用经费支出20.81万元，办公费1.49万元，邮电费3.02万元，差旅费0.23万元，维修（护）费0.1万元，培训费0万元，工会经费4.64万元，其他交通费用10.2万元，其他商品和服务支出0.98万元，支出具体情况如下：

 (1)工资福利支出254.54万元，完成年初预算的88.43%。预决算存有差异原因是：根据实际情况按进度拨付。

(2)商品和服务支出20.81万元，完成年初预算的77.16%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助17.2万元，完成年初预算的77.06%。预决算存有差异原因是：当年无人员变动，未使用年初预留的人员经费。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年无资本性支出。

(5)其他支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年无其他支出。

 四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度政府性基金支出383.43万元，较2023年度决算数107.53万元，增加275.9万元，增长256.58%。其中：基本支出0.00万元，项目支出383.43万元。

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为383.43万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为382.43万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级财政拨款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：无。2024年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.16万元，比上年决算数26.73万元，减少5.92万元，下降22.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额242.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出242.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1820.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“阳和工业新区2023年老旧小区改造工程（一期）”等1个其他资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金347万元，占其他资金预算项目支出总额100%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门的立项依据比较充分，部门整体支出绩效目标设定基本合理，能细化部分工作。全年部门实施工作有序开展，能够完成绩效目标申报表的考核指标，对促进新区建设发挥积极作用，部门成效比较明显，但在部门绩效设定目标具体量化、资金支出进度、预算绩效自评管理方面存在一些问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对44个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“阳和工业新区2023年老旧小区改造工程（一期）”项目自评综述：全年预算数1887.4万元，执行数368.19万元，执行率为19.51%，自评得分为87分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于新区财政收入减少很多项目未能按时支出，执行率低；二是在绩效设定目标具体量化等方面有所欠缺，对绩效评价的重视还需要加强。下一步改进措施：一是进一步强化部门的预算绩效意识，重视年初部门申报的绩效管理，认真填报年度、长期绩效目标，尽量做到目标“可测、可量”；二是加强对部门整体支出预算绩效的跟踪和监控。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。