第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿

服务中心2024年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿

服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入775.80万元，其中本年收入762.95万元, 较2023年度决算数增加149.17万元，增长23.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入221.55万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加71.35万元，增长47.50%主要原因是：补发往年绩效奖励及补缴部分社保、公积金。

2.政府性基金预算财政拨款收入541.40万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加205.24万元，增长61.05%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出以及其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出的收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增减0万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2024年无国有资本经营预算收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增减0万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2024年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增减0万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2024年无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增减0万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2024年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增减0万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2024年没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余12.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.57万元，增长38.47%，主要原因是：社保及公积金在年末未能及时缴款。

（二）本部门2024年度总支出775.80万元，其中本年支出757.34万元, 较2023年度决算数增加143.56万元，增长23.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）214.73万元：主要用于人员基本工资、绩效工资、养老、医保、公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等。较2023年度决算数150.20万元增加64.53万元，增长42.97%，主要原因是：补发往年绩效奖励及补缴部分社保、公积金。

2.社会保障和就业支出（208类）34.17万元：主要用于：人员社保费用。较2023年度决算数28.92万元增加5.25万元，增长18.15%，主要原因是：社保基数调整及补缴欠款。

3.卫生健康支出（210类）11.70万元：主要用于：人员医保费用。较2023年度决算数16.44万元减少4.74万元，下降28.83%，主要原因是：社保基数调整及本年度公务员医疗补助支出减少。

4.城乡社区支出（212类）541.40万元：主要用于：征地补偿和其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2023年度决算数336.16万元增加205.24万元，增长61.05%，主要原因是：征地和拆迁补偿和其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加，且本年未收到的被征地农民养老保险补助。

5.住房保障支出（221类）14.48万元：主要用于：人员公积金费用。较2023年度决算数12.49万元增加1.99万元，增长15.93%，主要原因是：因补发绩效工资导致公积金缴费增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：阳和征补中心2024年无结余分配。

7.年末结转和结余18.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加5.61万元，增长43.66%，主要原因是：社保及公积金年末未能及时缴纳，待下一年度支付。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出214.73万元，较2023年度决算数增加64.53万元，增长42.96%。其中：基本支出214.73万元，项目支出0万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.14 万元，支出决算为214.73 万元，完成年初预算的103.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为148.38万元，支出决算为154.38万元，完成年初预算的104.04%。主要用于清理拖欠的办公费用等。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.86万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的105.08%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数变动。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.43万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的90.89%。预决算存有差异原因是：缴费基数变动。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.03万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的90.12%。预决算存有差异原因是：缴费基数变动及调整部分预算支付公务员医疗补助（项）。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事公务员医疗补助(项)年初预算为0万元，支出决算为1.76万元。预决算存有差异原因是：年中调整预算支付公务员医疗补助。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.65万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的122.17%。预决算存有差异原因是：因补发往年绩效工导致公积金缴费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支214.73万元，其中：人员经费208.55万元，主要包括：基本工资50.1万元、津贴补贴21.25万元、  绩效工资76.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.92万元、职业年金缴费9.47万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金14.48万元、退休费2.78万元等；公用经费6.18万元，主要包括：办公费0.01万元、手续费0.01万元、电费2.28万元、差旅费0.43万元、 培训费0.62万元、工会经费2.66万元等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出205.77万元，完成年初预算的108.03%。预决算存有差异原因是：补发往年绩效工资。

（二）商品和服务支出6.18万元，完成年初预算的60.71 %。预决算存有差异原因是：落实“过紧日子”政策，节约开支，缩减办公经费。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：缩减人员经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

（一）本部门2024年度政府性基金支出541.40万元，较2023年度决算数增加205.24万元，增长61.05%。其中：基本支出0万元，项目支出541.40万元。

（二）本部门2024 年度政府性基金支出年初预算为800万元，支出决算为541.40万元，完成年初预算的67.68%。其中：

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为429.78万元，完成年初预算的53。72%。主要原因是按照征地和拆迁工作进度拨付款项。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.62万元。主要原因是收到上级拨入专项债清理历史遗留账款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

阳和征补中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元0。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减少0万元。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增0减0万元。2024年，阳和征补中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增减0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增减少0万元，降低0%。比2023年增减0万元。阳和征补中心2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2024 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。阳和征补中心2024年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门无国有资产。共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金214.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出自评情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展绩效自评工作，共涉及资金214.73万元。我部门主要的项目绩效自评结果为：

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心项目自评综述：全年预算总额214.73万元，实际支付总额为214.73万元，执行率100%，年度主要任务完成情况满分7分，自评分为7分；年度总体目标完成情况满分3分，自评分为3分；年度绩效指标完成情况满分90分，自评分为90分，自评总计为100分。综上所述：我部门项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。